1、 山西講西新齬煤業有限責任公司洗矗廠UillIBOILM94IK FLAf f SMU用1MU皿INESR CL ;1D新峪公司洗煤廠 材料配件管理考核制度新峪公司洗煤廠X XM-ZH-02-2012.00320年I月1新峪公司洗煤廠材料配件管理考核制度一、目的為了規范洗煤廠物資計劃流程，加大對物資領用與驗收的考核管 理力度,明確相關責任人職責，最大限度降低材料庫存，提高材料資 金有效使用率，使物資能夠及時、準確地服務于生產過程中，結合我 廠實際情況，特制定本制度。二、物資計劃1、計劃編寫類型（1）月計劃各車間技術員依據下月具體工作計劃安排，在每月10日前提出 下月材料配件計劃，由各自技術員編

2、制并由各車間主任進行審核簽字。 審核后，涉及機電方面的材料、配件交機電部審核、匯總，涉及到生 產方面的材料、配件交生產部審核、匯總，生產部、機電部匯總完畢 后于12日前統一交到綜合部進行審核、匯總。17日上午9點由綜合 部組織公司、廠相關負責人召開物資計劃會，對所匯總的月計劃進行 定奪后，由綜合部整理完畢并經單位負責人、分管領導簽字后于當月18日前上交公司相關部門。2（2）臨時、急件計劃（追加計劃）各車間因生產需要急用的材料、配件，由相關車間技術員經過與 綜合部溝通，確定我廠庫房、公司供應科無庫存后，方可對急件計劃 進行編制，急件計劃編制完由車間主任、分管廠長簽字確認后交綜合 部辦理。（3）年

3、度計劃各車間技術員依據下一年的具體工作計劃安排，在每年10月10日開始對下一年的所需材料配件計劃進行編制并由車間主任審核簽字。 審核后，交生產部、機電部進行審核、匯總，生產部、機電部匯總完 畢與當月計劃一同交綜合部審核、匯總。并在17日與物資計劃會一 同召開定奪，由綜合部整理完畢并經單位負責人、分管領導簽字后于 當月18日前上交公司相關部門。2、計劃編寫要求：（1）各車間技術員根據生產需要和機電檢修計劃，及時、準確 地編制月材料、配件計劃。（2）車間技術員編制各類計劃時，計劃上的品名、規格型號、 計量單位必須按照公司物資分類規范填寫。必須注明該物資的具體使 用地點、使用周期、使用時間。特殊物資

4、必要時可在備注欄注明生產 廠家等。（3）車間技術員編制各類計劃時，計劃上的物資必須標明數量、分批進廠時間（指可分批進廠的材料），避免造成儲存保管不便，發 生二次搬運或積壓。3（4）綜合部材料員根據生產部、機電部匯總好的計劃，認真仔 細核實我廠庫房、供應科庫房各類物資的庫存量，根據庫存情況對交 回的月計劃進行修改，保證在不積壓庫存的同時，做到有用有備。（5）綜合部材料員在匯總計劃時，要分清材料計劃與配件計劃，標清每項物資的正確品名、規格型號、單位、金額、庫存、使用時間 及用途。（6）各車間技術員編制月材料計劃后，如果發生產量任務變化 等方面原因影響到該月計劃的種類、數量等問題時，應以書面形式通

5、知綜合部，共同解決。車間技術員未及時通知綜合部，造成的影響由 車間技術員承擔責任；通知后，綜合部未落實解決，造成的影響由綜 合部材料員承擔責任。（7）各車間技術員編制的月計劃必須于每月10前日完成，經車 間主任審核簽字后對應的交生產部、機電部審核、匯總；生產部、機 電部將月計劃匯總完畢后，經部長審核簽字后于每月12日交綜合部 匯總，綜合部匯總完畢簽字后于每月18日前上交公司相關部門，原 則上綜合部只憑月計劃在公司供應科進行領料。（8）物資臨時追加的急件計劃主要考慮現場突發事件而臨時急需用的材料。各車間原則上不得無故臨時追加急件材料計劃，且每月 不得超過三次。綜合部對該部分材料未及時到場不付直接

6、責任。臨時 追加4急件計劃到貨后，上報計劃車間必須在3日內辦理出庫手續并使 用到現場。三、物資領用1、車間記錄員根據車間所需的物資，憑填寫好的新峪洗煤廠 材料領用單（一式四份）經領料人、車間主任、機電部部長（柴油 的使用由綜合部部長簽字，其余物資的使用均為機電部部長簽字） 、 分管廠長簽章確認后到廠庫房進行物資領取。2、急需物資的使用，若相關廠領導不在廠，可先借用物資，廠 領導回廠后及時補辦新峪洗煤廠材料領用單。3、新峪洗煤廠材料領用單經各領導簽字完畢后，除使用車間 留存一份外，其余三份交庫房、機電部、綜合部各一份。4、各車間在領取物資時，涉及到需交舊的配件、工具，必須交 舊領新，否則庫房管理

7、員有權不予以發料（特殊情況無法交舊時，需 經分管廠長簽字確認后，再向庫房領取使用）。5、對庫房中現有的材料（本人所提交的當月計劃到貨后的物資）在2個月內必須使用到現場。四、物資驗收1、材料配件進廠后綜合部及時通知使用車間及機電部負責人進 行5檢驗，并對所驗收的特殊材料與配件質量負全責。2、對所驗收材料配件要根據計劃內容核實，原則上非計劃上所 報的材料配件不予以接受。3、材料配件進廠后綜合部會同相關部門負責人依據到貨清單核 對物料名稱、規格、數量，質量進行驗收。4、參加驗收人員由使用車間的技術員、主任、副主任中的任意 一位及機電部人員、綜合部材料員、供應科驗收員組成，車間、機電 部人員對特殊材料

8、和配件進行質量驗收，綜合部材料員與供應科驗收 員對材料配件的數量進行驗收確認，共同核實無誤進行簽字確認后方 可入庫。5、材料配件出現不合格情況時所用部門或機電部須提書面報告，寫清原因，廠長簽字后由綜合部材料員負責聯系有關單位解決，并及 時與供應科協調處理。如在使用過程中發現有質量問題，由使用車間 驗收員及機電部驗收員負責。6、共同驗貨確認簽字后，由使用車間無條件派人對到貨物資進 行卸車并碼放整齊，保證及時卸車，減少對送貨商的拖延。五、附則 本制度的解釋、修改、廢止權歸洗煤廠考核領導組。6本制度自即日起生效。附:洗煤廠材料配件管理考核細則新峪洗煤廠2013年1月7洗煤廠材料配件管理考核細則考核項

9、目考核標準獎罰標準考核范圍物 資管 理核計 劃考 核在規定時間內將匯總月計劃交 予綜合部未在規定時間內交回計劃，處罰 責任人 200200 元車間技術員、生產 部、機電部各類計劃必須按照材料、配件 進行分類規范編制（品名、規 格型號、單位、數量、使用地 點、使用周期、使用時間等）未按要求編制，每有一項處罰責任人 100100 元車間技術員、生產 部、機電部了解廠停止使用的設備，并及 時與綜合部反應未能對廠停止使用的設備編制的 計劃，每有一項處罰責任人 100100 元車間技術員計劃上的物資必須標明數量、 分批進廠時間（指可分批進廠 的材料），避免造成儲存保管 不便，發生二次搬運或積壓。造成儲存

10、保管不便，發生二次搬 運或積壓，每有一次處罰責任人 500500 元。車間技術員匯總計劃時，對每項物資進行 庫存核實，對已報月材料計劃 的入庫量必須掌握未核頭清庫存量造成的庫存積壓， 未對計劃入庫量了解，每有一項 處罰責任人 200200 兀綜合部材料員匯總計劃時， 要分清材料計劃與 配件計劃，標清每項物資的正確 品名、規格型號、單位、金額、 庫存、使用時間及用途。經公司供應科反應，材料配件分 類錯誤；造成因分類錯誤而單項 計劃被刪的情況，每有一項處罰責任 300300 元綜合部材料員每月 1 17 7 日上午 9 9 點按時參 加物資計劃會未按時參加或遲到，處罰參會 人5050 元（請假除外

11、），開會 時手機響，處罰參會人 5050 元。相關廠領導、車間 主任、部長、技術 員、材料員各車間技術員編制月材料計劃 后，如果發生產量任務變化等 方面原因影響到該月計劃的種 類、數量等問題時，應以書面 形式通知綜合部，共同解決車間技術員未及時通知綜合部， 造成的影響由車間技術員承擔責 任；通知后，綜合部未落實解決， 造成的影響由綜合部材料員承擔 責任，每發生一次，處罰責任人 500500 元車間技術員、綜合 部材料員物資領用考核領用物資時憑新峪洗煤 廠材料領用單領取未經車間主任、機電部部長（柴 油的使用由綜合部部長簽字，其 余物資的使用均為機電部部長簽 字）、分管廠長簽章確認的，每 有一次處罰責任人5050 兀車間記錄員8領料單一式四份，除使用車間 留存一份外，其余三份交庫房、 機電部、綜合部各一份。與庫房核實，未收到領料單， 每有一次處罰責任人 5050 兀車間記錄員所報計劃必須在到貨 2 2 個 月內使用到現場，急件計 劃到貨后3 3 日內使用到現 場在沒有特殊原因的情況下未按 時使用，處罰責任人 500500 元車間主任物資驗收考核物