1、 危險源管控制度撰寫人：_日 期：_危險源管控制度第一章總則第一條為了有效管控生產經營單位存在的危險源，推進本質安全型礦井建設，實現人、機、環、管的本質安全，保障全體職工及國家財產的安全。根據安全生產法、_省安全生產條例、煤礦安全風險預控管理體系規范（AQ/T1093-_）等法律法規、標準規范，結合集團公司實際制定本制度。第二條本制度適用于集團公司所有生產經營單位。第三條危險源管控工作堅持“全員參與、全面辨識、全過程控制、突出重點、循序漸進”的原則，嚴格危險源辨識登記、評估分級、措施制定、責任分解、臺賬管理、動態（范本）檢查、效果評價、資_障、教育培訓、考核獎懲等各環節的管理。危險源管控工作是

2、安全風險預控體系建設的核心部分。第二章責任劃分第四條集團公司負責危險源管控工作整體上的規劃指導、監督管理；二級公司履行管理主體責任，負責_、督促、指導、協調生產經營單位的危險源管控工作；各生產經營單位是危險源管控的責任主體，負責_開展危險源管控的各項工作，將危險源的管控任務分解到科隊車間、崗位個人，每一個危險源均有部門、人員負責；科隊車間是危險源管控的落實主體，負責責任區域內危險源的辨識、評估、標準措施制定及落實、動態（范本）管理等工作；班組、個人是危險源管控的執行主體，負責當班、本崗位危險源的確認、管控措施的執行，保障危險源時刻處于受控狀態。第三章危險源辨識登記第五條各生產經營單位按照人、機

3、、環、管等類型（或按照物態、行為、觀念、制度等方面），采取經驗對照分析、系統安全分析等方法，發動全體職工對本單位存在的危險源進行全面、系統的辨識，并對辨識出的所有危險源分類登記。第四章危險源風險評估分級第六條生產經營單位應采取定性、定量的評價方法，從危險源導致事故的可能性及事故后果的嚴重度等方面，對辨識出的危險源進行風險評估，依據評估結果將危險源分為重大、較大、一般和低風險四個級別。第五章危險源管理標準及措施第七條生產經營單位應根據相關法律法規、規程規范等對辨識出的所有危險源逐一制定管理標準，明確危險源在受控狀態下應達到的標準。第八條遵循消除、預防、減弱、隔離、聯鎖、警示等原則，分別采取工程、

4、技術、_、管理等方法對辨識出的所有危險源逐一制定有效的控制措施。第九條危險源、風險等級以及制定的管理標準和控制措施應統一對應登記，實行臺賬式管理。第六章重大危險源管控第十條生產經營單位依據危險源風險評估結果，將重大危險源（含較大危險源）列為重點管理對象。重大危險源必須做到專人負責，確保控制措施落實到位，時刻處于受控狀態。第十一條生產經營單位要將重大危險源標注在本單位整體平面圖中，在本單位醒目位置統一公示，并在重大危險源存在具體地點設置安全警示標志。第十二條對重大危險源實行“一險一檔”臺賬管理。管理臺賬應至少包含以下13種要素：危險源名稱、存在位置、產生原因、危害后果、責任部門、責任人員、管理標

5、準、控制措施、建檔時間、狀態描述、狀態改變情況、應急預案及演練、日常檢查記錄等。第七章危險源動態（范本）管理第十三條生產經營單位對危險源狀態、控制措施到位情況實行動態（范本）檢查，明確檢查頻次，不漏查一個危險源，尤其要突出對重大危險源的動態（范本）監控。責任人每班、責任部門（科隊車間）每天、生產經營單位每周必須檢查危險源狀態，以及管控措施落實情況，并做好記錄。集團公司、二級公司不定期檢查生產經營單位危險源管控工作的開展情況，并將重大危險源管控情況作為每次檢查的重點。第十四條生產經營單位要時刻_本單位危險源的變化情況，根據新辨識的危險源、削減的危險源、現有危險源的改變（如位置的改變、量的改變等）

6、等情況及時調整危險源管控。第八章保障措施第十五條生產經營單位要做好危險源管控所需的各項保障措施，包括_機構、培訓、責任制、資金、信息化管理、考核等方面。第十六條生產經營單位要確定一個部門全面統籌危險源的管控工作，具體負責危險源的統一登記管理、分解危險源管控責任、制作崗位危險源知識卡、_危險源培訓、指導考核各責任部門的危險源管控工作以及其他需要開展的工作。第十七條生產經營單位要開展危險源管控的宣傳教育、培訓工作，每一名員工必須熟悉本崗位存在的危險源，懂得危險源管理標準及控制措施，會判斷危險源是否處于受控狀態，會辨識新危險源。員工上崗應佩帶危險源知識卡。第十八條生產經營單位按照職責分工，將危險源的管控納入各部門、各崗位的安全生產責任制中。第十九條生產經營單位要保證危險源辨識、評估、監控、整改、培訓等工作所需要的資金。第二十條生產經營單位要利用各種先進的信息管理手段，實現危險源管控工作的數字化、信息化管理。第二十一條生產經營單位要對危險源管控的責任部門、責任人員的履職情況進行定期考核，并將考核結果與安全工資掛鉤。第九章附則第二十二條各二級公司、基層生產經營單位根據本制度，結合本單