1、銷售部銷售與收款：38/51管理與處理銷售訂單：RE-A-1、RE-A-2、RE-A-3、RE-A-4、RE-A-5、RE-A-6、RE-A-7、RE-A-8、RE-A-9、RE-A-10、RE-A-11、RE-A-12、RE-A-13、RE-A-15、RE-A-16、RE-A-17、RE-A-18、RE-A-19、RE-A-20、RE-A-21、RE-A-22、RE-A-23、RE-A-24、RE-A-25收入的確認及核算：RE-B-1、RE-B-3、RE-B-5應收賬款管理：RE-C-3、RE-C-4、RE-C-5、RE-C-8收款管理：RE-D-2、客戶主文檔維護和保存：RE-E-1、R

2、E-E-2、RE-E-3、RE-E-4、RE-E-5、RE-E-6存貨管理：2/48處理產成品：IM-D-2存貨成本：IM-F-1、銷售與收款：1/51收入的確認及核算：RE-B-3、總總計計：4141財務部銷售與收款：21/51管理與處理銷售訂單：RE-A-12、RE-A-13、RE-A-14、RE-A-15、RE-A-16、RE-A-17收入的確認及核算：RE-B-2、RE-B-4、RE-B-5、RE-B-6、RE-B-8應收賬款管理：RE-C-1、RE-C-2、RE-C-3、RE-C-6、RE-C-7、RE-C-8收款管理：RE-D-1、RE-D-3、RE-D-4客戶主文檔維護和保存：R

3、E-E-2人力資源部:20/53員工管理：PR-A-19、PR-A-26、PR-A-27、職工薪酬計算：PR-B-6、PR-B-7、PR-B-8、PR-B-9、PR-B-11、PR-B-12、PR-B-13、PR-B-14、PR-B-15、PR-B-16職工薪酬支付：PR-C-1、PR-C-2、PR-C-3、PR-C-4、PR-C-5、PR-C-6、PR-C-7、財務報告：74/74會計政策的制定和科目的維護：FR-A-113一般會計處理和期末關帳：FR-B-113財務報告編制及審核：FR-C-116擔保：FR-D-111關聯交易：FR-E-13稅務管理：FR-F-118采購與支付：12/44

4、處理應付賬款：PC-B-1、PC-B-2、PC-B-3、PC-B-4、PC-B-5、PC-B-6處理付款：PC-C-1、PC-C-3、PC-C-4、PC-C-5、PC-C-6供應商管理：PC-D-9存貨管理：21/48存貨分類及主檔管理：IM-A-1、IM-A-2、IM-A-7、IM-A-10、IM-A-12、IM-A-13、材料入庫：IM-B-5、IM-B-7、IM-B-8、IM-B-9、材料出庫：IM-C-2、運送產成品：IM-E-4、IM-E-7存貨成本：IM-F-1、IM-F-2、IM-F-4、IM-F-5、IM-F-6、IM-F-7、IM-F-8、IM-F-9投融資及貨幣資金管理：7

5、3/73貨幣資金管理：TR-A-120籌資（長短期借款）：TR-B-115投資：TR-C-117管理衍生工具交易：TR-D-16籌資（募集資金）：TR-E-113預算管理：TR-F-112固定資產：28/73固定資產取得（購置管理）：FA-A-1、FA-A-2、FA-A-3、FA-A-5、FA-A-6、FA-A-7、FA-A-8、FA-A-9固定資產取得（項目構建管理）：FA-B-37、FA-B-38、FA-B-39、FA-B-40、固定資產的后續管理：FA-C-2、FA-C-3、FA-C-4、FA-C-5、FA-C-6、FA-C-9、FA-C-12、FA-C-13、FA-C-14、FA-C-

6、15、FA-C-16、FA-C-17固定資產處置：FA-D-1、FA-D-2、FA-D-3、FA-D-4研發及無形資產管理：11/34無形資產管理：RD-B-1、RD-B-2、RD-B-3、RD-B-4、RD-B-6、RD-B-7、RD-B-8、RD-B-9、RD-B-13、RD-B-14、RD-B-15合合計計：260260采購部固定資產：1/73固定資產取得（購置管理）：FA-A-4采購與支付：30/44采購：PC-A-1、PC-A-2、PC-A-5、PC-A-6、PC-A-9、PC-A-10、PC-A-11、PC-A-12、PC-A-13、PC-A-14、PC-A-16、PC-A-17、

7、PC-A-18、PC-A-19、PC-A-21、PC-A-22、PC-A-23處理應付款：PC-B-1、PC-B-2、PC-B-3、PC-B-4處理付款：PC-C-2供應商管理：PC-D-1、PC-D-2、PC-D-3、PC-D-4、PC-D-5、PC-D-6、PC-D-7、PC-D-8、合合計計：3131物控部存貨管理：39/48存貨分類與主檔管理：IM-A-1、IM-A-2、IM-A-3、IM-A-4、IM-A-5、IM-A-6、IM-A-7、IM-A-8、IM-A-9、IM-A-10、IM-A-11、IM-A-12、IM-A-13材料入庫：IM-B-2、IM-B-3、IM-B-4、IM-

8、B-5、IM-B-6、IM-B-7、IM-B-8、IM-B-9、IM-B-10材料出庫：IM-C-1、IM-C-2、IM-C-3、IM-C-4、IM-C-5處理產成品：IM-D-3、IM-D-4運送產成品：IM-E-1、IM-E-2、IM-E-3、IM-E-5、存貨成本：IM-F-1、IM-F-2、IM-F-3、IM-F-4、IM-F-8、IM-F-9合合計計：3939設備部：固定資產：43/73固定資產取得（項目構建管理）：FA-B-136、FA-B-41、FA-B-42固定資產的后續管理：FA-C-1、FA-C-7、FA-C-10、FA-C-11、FA-C-15、信息管理部信息系統：100

9、/100一般安全管理：GC-A-14操作系統安全管理：GC-B-114數據庫安全管理：GC-C-14網絡安全管理：GC-D-19應用系統安全管理：GC-E-111防病毒安全管理：GC-F-13物理安全管理：GC-G-14備份管理：GC-H-15財務部投融資及貨幣資金管理：73/73信息化用戶支撐體系：GC-I-15緊急應變及系統恢復：GC-J-14系統變更：GC-K-18網絡變更：GC-L16應用系統取得與實施：GC-M-113合合計計：100100生產部采購與支付：1/44采購：PC-A-4存貨管理：7/48材料入庫：IM-B-1材料出庫：IM-C-2、IM-C-5處理產成品：IM-D-1、

10、IM-D-2、IM-D-4存貨成本：IM-F-1、固定資產：1/73固定資產的后續管理：FA-C-1、生產測試底稿生產任務管理、生產工藝管理、生產數據管理：PM-A、PM-C、PM-D合合計計：9090品控部銷售與收款：1/51收入的確認及核算：RE-B-7、存貨管理：6/48材料入庫：IM-B-1、IM-B-2、IM-B-9、處理產成品：IM-D-1、IM-D-3、IM-D-4生產底稿:27生產質量管理：PM-B合合計計：3434技術研發組研發及無形資產管理：27/34研發管理：RD-A-1、RD-A-4、RD-A-5、RD-A-6、RD-A-7、RD-A-8、RD-A-9、RD-A-10、

11、RD-A-11、RD-A-12、RD-A-13、RD-A-14、RD-A-15、RD-A-16、RD-A-17、RD-A-18、RD-A-19無形資產管理：RD-B-1、RD-B-2、RD-B-3、RD-B-4、RD-B-5、RD-B-8、RD-B-9、RD-B-10、RD-B-11、RD-B-14合合計計：2727人事行政部人力資源：35/53員工管理：PR-A-1、PR-A-2、PR-A-3、PR-A-4、PR-A-5、PR-A-6、PR-A-7、PR-A-8、PR-A-9、PR-A-10、PR-A-11、PR-A-12、PR-A-13、PR-A-14、PR-A-15、PR-A-16、PR

12、-A-17、PR-A-18、PR-A-20、PR-A-21、PR-A-22、PR-A-23、PR-A-24、PR-A-25、PR-A-28、職工薪酬計算：PR-B-1、PR-B-2、PR-B-3、PR-B-4、PR-B-5、PR-B-9、PR-B-12、PR-B-16、PR-B-17職工薪酬支付：PR-C-7合合計計：3535銷售與收款：1/51管理與處理銷售訂單：RE-A-24人力資源:1/53職工薪酬計算：PR-B-12采購與支付：1/44采購：PC-A-20存貨管理：1/48運送產成品：IM-E-6、信息管理部信息系統：100/100固定資產：2/73固定資產取得（購置管理）：FA-A-4、固定資產取得（項目構建管理）：FA-B-43合合計計：6 6技術服務及市場監管部銷售與收款：3/51管理與處理銷售訂單：RE-A-7、RE-A-8收入的確認及核算：RE-B-7、合合計計：3 3內控辦采購與支付：1/44采購：PC-A-15合合計計：1 1公用部分：人力資源：5/53員工管理：PR-A-2、PR-A-3、PR-A-14職工薪酬計算：PR-B-11職工薪酬支付：PR-C-8采購與支付：1/44采購：PC-A-8存貨管理：1/48材料出庫：IM-C-1投融資及貨幣資金管理：1/73預算管理：TR-F-5固定資產：