1、Q好好學(xué)習(xí)天天向上好好學(xué)習(xí)社區(qū)安全風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制管理制度(ISO45001-2018)1.0目的為了分析、預(yù)測生產(chǎn)、建設(shè)過程中的安全風(fēng)險(xiǎn)因素，選擇、制定合理可靠的風(fēng)險(xiǎn)控制和消減 措施，特制定本制度。2.0適用范圍本制度規(guī)定了危害識別與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的范圍、方法、程序、風(fēng)險(xiǎn)控制管理等內(nèi)容。本程序適用于本企業(yè)。3.0術(shù)語和定義3.1 危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或者這些情況組合的根源或狀態(tài)。亦即，存在能量、有害物質(zhì)和能量失去控制而導(dǎo)致的意外釋放或有害物質(zhì)的泄漏、散發(fā)這兩方面的危害因素；前者稱為第一類危險(xiǎn)源，后者稱為第二類危險(xiǎn)源。同義語：危險(xiǎn)有害因素，危害因素。3.2 危害辨識識別

2、危害因素的存在并確定其性質(zhì)的過程。3.3 風(fēng)險(xiǎn)某一特定危險(xiǎn)性情況發(fā)生的可能性和后果的結(jié)合。風(fēng)險(xiǎn)可認(rèn)為是潛在的傷害，可能導(dǎo)致傷亡、 中毒、設(shè)備或財(cái)產(chǎn)等損害。3.4 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)評估風(fēng)險(xiǎn)大小以及確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容許的全過程。廣義的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)既包括風(fēng)險(xiǎn)分析，也包括危害辨識和控制措施的制定。風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)又稱安全評價(jià)。4.1 職責(zé)4.1 安全主任負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，組織制定風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)程序，明確風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的目的、范圍，選擇科學(xué)合理的評價(jià)方法和評價(jià)準(zhǔn)則，成立評價(jià)組織，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，明確風(fēng)險(xiǎn)等級。4.2 各級管理人員負(fù)責(zé)組織和參與生產(chǎn)、儲存性新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作。4.3 公司風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)小組負(fù)責(zé)本公司各裝置、生產(chǎn)場所、工

3、作的評價(jià)任務(wù)，或選擇有相應(yīng)資質(zhì) 的評價(jià)機(jī)構(gòu)為公司服務(wù)。4.4 各部門負(fù)責(zé)本部門的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作。4.5 安全部是危害識別與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)對風(fēng)險(xiǎn)控制情況及消減措施落實(shí)情 況的監(jiān)督檢查。5.1 評價(jià)組織為貫徹落實(shí)“安全生產(chǎn)、守法依規(guī)、預(yù)防為主、全員參與、持續(xù)改進(jìn)”的方針，促進(jìn)危險(xiǎn)化 學(xué)品生產(chǎn)、儲存、經(jīng)營等在安全生產(chǎn)管理方面進(jìn)一步符合國家的有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，我 公司特成立了風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)小組。5.2 評價(jià)目的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)是對一特定時(shí)期內(nèi)安全、健康、生態(tài)、經(jīng)濟(jì)等受到損害的可能性及嚴(yán)重程度做出評 估的系統(tǒng)過程。它在分析事故發(fā)生可能性和事故后果的基礎(chǔ)上，評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)程度的大小，確定 危險(xiǎn)源以及系統(tǒng)的

4、危險(xiǎn)等級。其目的是在風(fēng)險(xiǎn)排序的基礎(chǔ)上，對控制風(fēng)險(xiǎn)的技術(shù)措施進(jìn)行損 -益分析，進(jìn)而對控制風(fēng)險(xiǎn)所采取的措施進(jìn)行決策，并對其控制效果進(jìn)行評價(jià)做出相應(yīng)調(diào)整, 從而盡可能地減少風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)損失。5.3 評價(jià)程序?yàn)橐?guī)范風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)活動(dòng)，加快風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)進(jìn)度，我公司制定以下風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)程序見圖7。圖7風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)程序5.4 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)指南8.1 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的時(shí)機(jī)8.1.1 以全體部門（包括其管理制度和安全規(guī)程）為對象，每年12月前在設(shè)定次年安全目標(biāo)。更多優(yōu)惠資料下載：德信誠培訓(xùn)網(wǎng)好好學(xué)習(xí)天天向上P好好學(xué)習(xí)社區(qū)8.1.2 相關(guān)法律法規(guī)變更，公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)、運(yùn)行條件，以及相關(guān)方的要求等情況 發(fā)生變化時(shí)，可適時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。根

5、據(jù)危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全許可實(shí)施辦法的規(guī)定,項(xiàng)目設(shè)立和竣工驗(yàn)收委托有相應(yīng)資質(zhì)的評價(jià)機(jī)構(gòu)分別進(jìn)行預(yù)評價(jià)和驗(yàn)收評價(jià)。8.2 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的范圍風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的范圍應(yīng)包括：(1)規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行、停車等階段；(2)常規(guī)和異常活動(dòng)；(3)事故及潛在的緊急情況；(4)所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員的活動(dòng)；(5)原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程；(6)作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；(7)人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；(8)丟棄、廢棄、拆除與處置；(9)氣候、地震及其他自然災(zāi)害。8.3 評價(jià)準(zhǔn)則評價(jià)準(zhǔn)則的依據(jù)(1)有關(guān)國家法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求；(2)行業(yè)的設(shè)計(jì)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)；(3)

6、本公司的安全管理制度、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；(4)合同規(guī)定；(5)公司的安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)等。8.4 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法8.4.1 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法公司風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)小組以作業(yè)場所人員活動(dòng)及人為因素，設(shè)備、設(shè)施的日常維護(hù)和檢維修，以及 事故和潛在的緊急情況的風(fēng)險(xiǎn)管理為中心任務(wù)，復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)則考慮定期委托專業(yè)評 價(jià)機(jī)構(gòu)完成。公司常用的方法有：工作危害分析(JHQ、安全檢查表分析(SCL和作業(yè)條 件危險(xiǎn)性評價(jià)(LEQ等。8.4.2 危害辨識(1)根據(jù)本公司的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的范圍，主要采用安全檢查表分析( SCD法，依據(jù)法律法規(guī)、 國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理(參見 6.2)。對于作業(yè)場所，積極應(yīng)用工作危害分析(JHQ進(jìn) 行

7、危害辨識。(2)發(fā)生事故后的危害辨識應(yīng)查出事故的直接原因和間接原因，分清主要原因和次要原因。8.4.3 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)(一)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)主要從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重程度分析，重點(diǎn)考慮 如下因素：(1)火災(zāi)和爆炸；(2)沖擊和撞擊；(3)中毒、窒息和觸電；(4)有毒有害物料、氣體的泄漏；(5)其他化學(xué)、物理性危害因素；(6)人機(jī)工程因素；(7)設(shè)備的腐蝕、缺陷；(8)以環(huán)境的可能影響等。(二)記錄重大風(fēng)險(xiǎn)，確定風(fēng)險(xiǎn)控制措施。在確定重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)考慮：(1)有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求；(2)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)重性；(3)公司自身的聲譽(yù)和社會(huì)關(guān)注程度等。根據(jù)公司實(shí)際情況，風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)小組主要

8、選擇LEC的評價(jià)方法進(jìn)彳T風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。LEC評價(jià)主要采用打分的方法，確定作業(yè)場所的危險(xiǎn)性。具體計(jì)算方法為：D=LEC式中：D為作業(yè)條件的危險(xiǎn)性；L為事故或危險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性；E為暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻率；C為發(fā)生事故或危險(xiǎn)事件的可能結(jié)果。(1)確定事故或危險(xiǎn)事件發(fā)生可能性。見表 8.4.3-1表8.4.3-1事故或危險(xiǎn)事件發(fā)生可能性分值(L)分值事故或危險(xiǎn)事件發(fā)生可能性分值事故或危險(xiǎn)事件發(fā)生可能性10*完全會(huì)被預(yù)料到0.5可以設(shè)想，但高度不可能6相當(dāng)可能0.2極/、口能3不經(jīng)常，但可能0.1實(shí)際上/、口能1 *完全意外，極少可能(2)確定暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻率。見表 8.4.3-2表8.4.3-2暴

9、露于潛在危險(xiǎn)環(huán)境的分值(E)分值出現(xiàn)于危險(xiǎn)環(huán)境的情況分值出現(xiàn)于危險(xiǎn)環(huán)境的情況10*連續(xù)暴露于潛在危險(xiǎn)環(huán)境2每月暴露一次6逐日工作時(shí)間內(nèi)暴露1 *每年幾次出現(xiàn)在潛在危險(xiǎn)環(huán)境3每周一次或偶然地暴露0.5非常罕見地暴露(3)發(fā)生事故或危險(xiǎn)事件的可能結(jié)果。見表 8.4.3-3表8.4.3-3發(fā)生事故或危險(xiǎn)事件的可能結(jié)果分值(C)分值可能結(jié)果分值可能結(jié)果100*在災(zāi)難，許多人死亡7嚴(yán)重，嚴(yán)重傷害40災(zāi)難，數(shù)人死亡3重大，致殘15非常嚴(yán)重，一人死亡1 *引人注目，需要救護(hù)注：以上三個(gè)表中的“* ”表示打分參考點(diǎn)(4)危險(xiǎn)性確定。見表 8.4.3-4表8.4.3-4危險(xiǎn)性分值(D)分值危險(xiǎn)程度分值危險(xiǎn)程度3

10、20極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)20-70可能危險(xiǎn)，需要注意160-320高度危險(xiǎn)，需要立即整改>20稍有危險(xiǎn)，或許可以接受70-160顯著危險(xiǎn)，需要整改8.4.4確定風(fēng)險(xiǎn)等級風(fēng)險(xiǎn)等級依據(jù)評價(jià)準(zhǔn)則確定，包括事件發(fā)生的可能性L和后果的嚴(yán)重性S及風(fēng)險(xiǎn)度R其中:R=LX S事件發(fā)生的可能性如表8.4.4-1表8.4.4-1事件發(fā)生的可能性L判斷準(zhǔn)則等級判斷標(biāo)準(zhǔn)5現(xiàn)場沒有米取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施，危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測 系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事件或事故。4危害發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也沒作過任何的監(jiān)測，或在現(xiàn)場有 控制措施，但沒有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害常發(fā)生

11、在預(yù)期情況下發(fā)生。3沒有保護(hù)措施（如沒有保護(hù)裝置、沒有個(gè)人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作規(guī)程執(zhí) 行，或危害發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾發(fā)生 類似事故或事件，或在異常情況下發(fā)生過類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范措施，并有效執(zhí)行， 或過去偶爾發(fā)生危險(xiǎn)事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施，或員工安全生產(chǎn)意識相當(dāng)高，嚴(yán) 格執(zhí)行操作規(guī)程。極/、可能發(fā)生事故或事件。事件發(fā)生后結(jié)果的嚴(yán)重性如表8.4.4-2表8.4.4-2事故后果嚴(yán)重性S判斷準(zhǔn)則等級法律法規(guī)及其它要求人財(cái)產(chǎn)損失/萬停工社會(huì)影響5違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡>

12、50部分裝置（ 2套）或設(shè)備停工重大國際國內(nèi)影響4潛在違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動(dòng)能力>252套裝置或設(shè)備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合上級公司或行業(yè)斷肢、骨折、聽> 101套裝置或設(shè)備地區(qū)影響更多優(yōu)惠資料下載：德信誠培訓(xùn)網(wǎng)好好學(xué)習(xí)天天向上P好好學(xué)習(xí)社區(qū)內(nèi)的安全方針、制度、規(guī)定等力喪失、慢性病停工2不符合公司的安全操作規(guī)程、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服< 10受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無傷亡幾乎無損失沒有停工沒有社會(huì)影響風(fēng)險(xiǎn)的等級判定準(zhǔn)則如表 8.4.4-3表8.4.4-3風(fēng)險(xiǎn)等級判斷準(zhǔn)則及控制措施風(fēng)險(xiǎn)度等級應(yīng)采取的控制措施實(shí)施期限2025巨大風(fēng)險(xiǎn)在米取措施降低危

13、害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進(jìn) 措施進(jìn)行評估。立刻1516重大風(fēng)險(xiǎn)米取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定 期檢查、測量及評估。立即或近期整改912中等風(fēng)險(xiǎn)考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通。2年內(nèi)治理48可接受風(fēng)險(xiǎn)考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需要定期檢查。有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理< 4輕微或可忽略風(fēng)險(xiǎn)無需米取拄制措施，但需保存記錄。無8.5風(fēng)險(xiǎn)控制8.5.1風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)遵循：(1)可行性和可靠性；(2)先進(jìn)性和安全性；(3)經(jīng)濟(jì)合理性及企業(yè)的經(jīng)營運(yùn)行情況；(4)可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。8.5.2控制措施主要包括：(1)工程技術(shù)措施，實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全；(2)管理措施，規(guī)范安全管理；(3)

14、教育措施，提高員工的操作技能和安全意識；(4)個(gè)體防護(hù)措施，減少職業(yè)傷害。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果及經(jīng)營運(yùn)行情況等，確定優(yōu)先控制的順序，落實(shí)所選定的風(fēng)險(xiǎn)控制措施 消減風(fēng)險(xiǎn)，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受的程度。8.5.3建立檔案對確定為重大隱患的項(xiàng)目，應(yīng)建立檔案，檔案內(nèi)容包括：(1)評價(jià)報(bào)告與技術(shù)結(jié)論；(2)評審意見；(3)隱患治理方案，包括資金概預(yù)算情況等；(4)治理時(shí)間表和責(zé)任人；(5)竣工驗(yàn)收報(bào)告。對確定為重大風(fēng)險(xiǎn)的隱患項(xiàng)目，應(yīng)填寫重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單，制定治理方案，必要時(shí)立即停產(chǎn)落實(shí)整改；對確定為較大或中等危險(xiǎn)的隱患項(xiàng)目，發(fā)出整改通知書，明確有關(guān)部 門整改。對確定為較輕危險(xiǎn)的隱患項(xiàng)目，由隱患部門落實(shí)整

15、改。在整改過程中，應(yīng)明確責(zé)任 人、責(zé)任部門、技術(shù)方案、資金、時(shí)間等，并定期對方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，確保隱患治 理方案的有效實(shí)施。隱患項(xiàng)目治理結(jié)束后，安全主任對隱患整改情況進(jìn)行驗(yàn)收，形成報(bào)告。8.5.4開展宣傳和培訓(xùn)工作。將風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果及所采取的控制措施，包括修訂和新制定的操作規(guī)程，及時(shí)向員工進(jìn)行宣傳、 培訓(xùn)教育，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中的風(fēng)險(xiǎn)及所應(yīng)采取的控制措施。8.6風(fēng)險(xiǎn)信息更新為確保風(fēng)險(xiǎn)信息的及時(shí)更新，應(yīng)不間斷地組織風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的風(fēng) 險(xiǎn)和隱患，定期評審或檢查風(fēng)險(xiǎn)控制結(jié)果。當(dāng)發(fā)生下列情形時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和更新：(1)新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；(2)操

16、作變化或工藝改變；(3)新建、改建、擴(kuò)建、技改項(xiàng)目；(4)有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識；(5)組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。9.1 工作程序9.1 安全主任將相關(guān)記錄表格發(fā)放到相關(guān)部門。9.2 各相關(guān)部門組織人員從其活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)、運(yùn)行條件中找出能夠控制或可望施加影響 的危害因素，填寫工作危害分析記錄表并反饋到安全部。9.3 對公司公共區(qū)域的危害辨識由安全主任進(jìn)行。9.4 安全主任依據(jù)工作危害分析記錄表，將匯總分類后的危害因素逐一填入 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表， 組織相關(guān)部門和人員進(jìn)彳T風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，并按照 8.4.4條確定風(fēng)險(xiǎn)等級。9.5 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)小組對評價(jià)對象進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果提出風(fēng)險(xiǎn)消減措施和要求， 填寫重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單。9.6 安全主任根據(jù)重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單向有關(guān)部門下達(dá)隱患整改通知書。根據(jù)安全生產(chǎn)法和安全生產(chǎn)許可證條例等法律法規(guī)的規(guī)定，新項(xiàng)目投產(chǎn)前主管部門應(yīng)在風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的基礎(chǔ)上制定相應(yīng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全規(guī)程。風(fēng)險(xiǎn)控制措施需要糾正或改進(jìn)的，由安全主任向有關(guān)部門下達(dá)隱患整改通知書或者修訂安全規(guī)程。9.7 存在安全隱患的部門根據(jù)隱患整改通知書的內(nèi)容制定隱患治理方案，明確責(zé)任人、 責(zé)任部門、技術(shù)方案、資金、時(shí)間等，不能立即整改的隱患制定整改計(jì)劃，上報(bào)注冊安全工