GBT31950：2015誠信管理體系合規性評價報告_第1頁
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文檔簡介

1、合規性評價報告為了確保公司各項活動符合法律、法規和其他要求，公司組織各 部門對本部門的各項活動進行合規性評價。本次合規性評價共識別出相關法律法規 20條。合規性的評價可以從以下幾點進行闡述：1、生產過程控制生產中心部按照衛生清掃要求對加工場所進行清掃， 每天對衛生 狀況進行檢查，并定期驗證清潔區和準清潔區的消毒效果。 生產中心 部按照維護保養計劃對公司生產設備進行了維護和保養，修人員及時 對故障設備進行維修，保障生產計劃按時完成。各項活動和過程符合 要求。2、計量設備的管理公司生產和檢驗中需要檢定的設備和器具定期請外部計量部門 進行校準和進行內部自校，符合強制檢定的工作計量器具管理辦法 和計量

2、法等相關規定。3、產品的銷售產品銷售、物流運輸過程核查符合要求。公司銷售臺賬中詳細記錄了產品的名稱、 數量、規格、出貨日期、 聯系方式等內容。4、人員管理公司制定了制度以規范員工行為。 公司設置了公示欄對于員工出 現的誠信行為，適時進行鼓勵；對員工出現的失信行為，適時進行懲 戒公示，增加失信成本。同時公司與員工簽訂了勞動合同， 按時為員工發放工資，按時為 員工繳納社會保險，符合中華人民共和國勞動合同法、中華人民共和 國勞動法和社會保險法等的要求。5、環境保護按照區環保局要求，公司建立了企業環境保護“一企一檔”資料， 設置了污水處理設備，同時處理垃圾。6、應急準備和響應公司制定了應急準備和響應程

3、序以及消防應急預案以應對 可能發生的失信事件，使各項活動良好運行。在實際運行中不可避免 的發生等事件時，市場中心部、研發中心部、生產中心部、管理中心 部、財務中心部等相關部門密切配合，未造成不良后果。2019年10月18日進行了消防應急演練，提高了公司員工的應急能力。7、財務管理財務管理符合核查符合要求。財務部按照財務管理制度每月向主管稅務機關申報并交納增 值稅、房產稅、土地使用稅等各項稅務，每季、年向主管稅務機關申 報并交納企業所得稅。符合中華人民共和國企業所得稅法、 增值稅暫 行條例等法律要求。每月按時核算并發放員工工資，為員工交納社會保險，按照付款 計劃向供應商支付貨款。按照貸款協議及時歸還銀行貸款及貸款利息，歸還率100%二、重大失信事件的處理或改進的建議我公司自從運行誠信管理體系以來未發生過重大失信事件。三、評價結論：通過本次合規性評價，各部門識別出了相關法律法規及其他要 求，并制定了相應控制措施，具有較強的適宜性、充分性和有效性， 結合公司內部核查發現我公司沒有嚴重違反國家法律法規的情況發 生，對法律法規及其他要求的符合性執行情況較好。由于誠信體系建立至今，僅3個多月時間，極小部分員工對誠信 體系和適用法律法規的

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