1、一、原、燃材料進廠部門職責分工1. 品質保障部：提供采購原、燃材料品質要求及產品配方表 （附件一），并協助采購部開拓原、燃材料供應點。接到生產部對原、燃材料進廠通知后及時對進廠原、燃材料取樣，在24小時內向采購部提供紙質檢驗報告單，發出鏟運堆棚內原、燃材料的通知；2. 采購部：負責選擇供應商和供應點、詢價對比、商務談判、合同簽訂，每月 2日前向品質保 障部、運行管理部和生產部提供月度原、燃材料進廠計劃表 （附件二）。根據月度計劃，進廠前 一周通知品質保障部、運行管理部和生產部。采購部設立材料員崗位，負責進廠原、燃材料品種的驗收及協助對其堆放；3. 生產部：由調度室值班主任統一協調采購部材料員、

2、品質保障部質量調度和取樣員、鏟車司 機、司磅員和門衛，對原、燃材料進廠、堆放、取樣和使用進行全程協調管理；4. 運行管理部：司磅員負責原、燃材料進廠過磅并發放卸貨通知單（附件三），對某種原、燃材料進廠第一時間通知生產部調度室；5. 行政人事部：負責維持貨運汽車進廠和過磅秩序，嚴格管理出廠車輛，均憑過磅單出廠，由 門衛負責收取其過磅單。二、原、燃材料汽車進出廠管理流程1. 運貨車輛司機向地磅司磅員出示送貨資料（含送貨單車號和貨物名稱等），經地磅計量后領取卸貨通知單，地磅司磅員通知生產部調度室，調度室通知材料員和質量調度。材料員和質量調度應及時到場進行品種及外觀質量確認；2. 材料員、質量調度（取

3、樣員）和生產調度安排運貨車輛到指定區域卸貨；3. 如發現司機不按要求卸貨造成混料事故的，材料員有權拒收；4. 卸貨完成，材料員確認無誤并簽具卸貨通知單后交予司機，其方可憑單過磅出廠；三、進廠原、燃材料質量不合格處理1. 對目測不合格的原、燃材料，立刻作退貨處理。2. 取樣檢驗如質量不合格的，立即將質量檢驗報告送達采購部并通知分管領導；3. 采購部根據質量檢驗報告與運行管理部和生產部協商后，簽具不合格原、燃材料處理意見表（附件四）并報領導審批后執行；4. 品質保障部形成不合格原、燃材料搭配使用方案表（附件五）并報領導審批后執行。四、進廠原、燃材料結算采購部根據合同、地磅單、原（燃）材料質量檢驗報

4、告進行結算核對，并出具對賬單，財務部 根據采購部出具的對賬單、合同、地磅單、原（燃）材料質量檢驗報告進行復核確認，通知生產部運行管理部目測合格品質保障部：取樣合格不合格出具質量檢驗報告不合格原、燃材料處理意見表生產部：堆放不合格原、燃材料搭配使用方案表運行管理部：車輛出廠過磅，交回卸貨通知單行政人事部：檢驗出廠手續采購部：匯總磅單等資料財務部：核對結算附件一：采購原、燃材料品質要求及產品配方表部門：品質保障部時間:序號材料名稱內控標準1石灰石2粘土3鐵粉4煙煤5砂巖6天然石膏7工業石膏8粉煤灰9鋼渣10火山灰質混合材11火山灰（用于生料）序號產品配方1生料2熟料3PI52.5R4PO42.5R

5、5PC32.5R6PC32.5編制品質保障部經理分管副總附件二:月度原、燃材料進廠計劃表部門：采購部時間:序號供應日期材料名稱采購數量（噸）上月剩余庫存（噸）備注1234567891011合計編制采購部經理分管副總附件三:鴻豐水泥有限公司卸貨通知單編號:供貨商材料名稱車號進磅司磅員出磅司磅員卸貨時間材料員注：此單據在進磅時由司磅員發放，出磅時交回司磅員；由采購部材料員安排卸貨，私自亂卸和目測不合格的，不予簽收附件四：不合格原、燃材料處理意見表部門：采購部時間:供應商材料名稱不合格指標噸數填單人卸貨時間車號采購部生產部品質保障部行政人事副總生產副總常務副總附件五：不合格原、燃材料搭配使用方案表部門：品質保障部時間:供應商名稱編號填單日期不合格材料名稱不合格指標質量要求存放倉號不合格質量數據搭配使用方案品質保障部意見