1、供應商現場評審檢查評分記錄表標準Check List評分匯總表模塊評審項目有效總分權重總分要素達成率（%）1. 質量管理與策劃 2. 設計開發控制 3. 工程技術、工程變更 4. 供應商管理與來料控制 5. 不合格品的控制 6. 制程控制及檢驗 7. 最終產品控制 8. 文件記錄與控制 9. 生產設備與儀器校驗 10. 現場管理 11. 持續改善 12. 存儲和交付 13. 客戶支持與服務 總分 評分規則：評審過程中對模塊中各項或部分選項比對供應商現狀進行區分打分，分為0、2、3、4、5五個等級，如果某項目不適合該供應商，則該項評為N/A，其分數不予考慮。各模塊打分后再根據相應權重計算總體得分

2、。0： 該項目未被供應商進行管制或供應商不具備該項目要求或該項目完全不符合要求。2： 該項目未被供應商進行管制或供應商不具備該項要求，但該項目在規劃或執行中有所要求，或存在該項目管制但執行中有嚴重缺陷。3： 該項目被供應商進行管制或列為系統要求。4： 該項目被供應商進行管制或列為系統要求，執行中各項要求或規劃全部能夠落實，執行者配合、執行程度較高。5： 該項目完全被供應商進行管制或列為系統要求，全員尋求改進以不斷完善，執行者配合意愿極高，各項措施能夠立即執行。根據評審后計算出的評審總分及現場評審情況得出評審結論：總分在80分以上、且沒有不可接受的質量缺陷，為優秀總分在60分(含)以上80分以下

3、、且沒有不可接受的質量缺陷，為合格總分在60分以下或有不可接受的質量缺陷，為不合格評審評分表1.質量管理與策劃序號評審項目得分檢查記錄 評語1. 是否有正式的公司質量政策方針、質量目標以及清晰的質量職責（包括質量管理的結構圖）。 2. 有流程確保質量政策在公司的各個層面被理解、實施和維護。 3. 質量管理者代表如何保證質量管理系統的實施與維護？ 4. 質量目標在質量計劃中的落實的程度如何？ 5. 對于內部質量評審是否有文件化程序、定期實施、及足夠的資源保障？ 6. 對內部評審中發現的問題是否有糾正、預防措施，并有相關記錄 7. 是否定期對質量管理系統的適合性及有效性進行審核？ 8. 是否建立一

4、個能夠保障所有影響產品質量的人員的培訓系統？實施程度如何？是否有文件記錄？ 各項實際得分匯總 權重總體得分2. 設計開發控制序號評審項目得分檢查記錄 評語1. 是否有產品的設計流程確保設計的產品滿足客戶的需求？ 2. 設計開發各階段有明確的規劃，并且規劃經適當評審 3. 設計及審批工作是否授予給有資格的人員？ 4. 對于客戶需求在設計輸入及變更中有體現的程度如何? 5. 設計階段是否進行QFD(質量功能分解)和FMEA(失效模式和后果分析)分析? 6. 設計變更是否全部得到評審并經客戶認可，并及時通知相關部門? 7. 對于所有設計開發過程中發現的問題是否有流程保證能及時反饋并予以糾正? 效果如

5、何? 8. 有設計結果的驗證能確認設計輸入要求、客戶要求、行業要求得到滿足嗎? 9. 設計評審是否的記錄是否歸檔并維護? 10. 設計開發/工程轉化的輸出能給采購、生產等環節提供足夠的信息嗎? 11. 產品是否做可靠性測試？有記錄嗎? 各項實際得分匯總 權重總體得分3.工程技術、工程變更序號評審項目得分檢查記錄 評語1工程設計部門的組織職責是否劃分清晰？廣泛的被員工了解嗎？ 2相關設計/工程轉化的文件資料受控嗎? 3有無新產品工程化的能力? 4工程部門對生產問題的支持程度如何？能保證生產遇到的問題快速解決嗎？ 5制程中的重要參數是否在工程設計過程中予以設定? 6試產及特殊產品的制程的規格與規格

6、的管制范圍如何?有無記錄？ 各項實際得分匯總 權重總體得分4. 供應商管理與來料控制序號評審項目得分檢查記錄 評語1. 是否有對供應商進行認證、定期評審的機制并嚴格實施?并有相應的實施記錄 2. 有對供應商進行考核的機制嗎?對于較差的供應商如何處理? 3. 采購的決定依據對供應商質量的評審結果嗎? 4. 對于第一次使用的新物料有物料認證嗎?有認證的流程嗎? 5. 有來料檢驗標準嗎?怎樣確定標準被有效執行?并有相關記錄嗎? 6. 是否有檢驗設備或儀器能夠檢驗來料的規格標準? 7. 是否用統計工具控制供應商來料的質量狀況? 8. 不合格來料是否得到有效處理? 9. 不合格物料的質量狀況及時向供應商

7、進行通報并跟蹤供應商的改進措施? 各項實際得分匯總 權重總體得分5.不合格品的控制序號評審項目得分檢查記錄 評語1. 是否有不合格品的控制有程序文件? 2. 是否對退回的產品進行失效分析? 3. 是否將失效分析和改進措施反饋到相關部門?反饋給客戶的有多少？ 4. 是否有特定的人員和流程對不合格產品/物料進行處理? 5. 是否有對于不合格品的處理辦法? 處理是否有明確的規定標準? 6. 當改進措施的推進或執行情況不滿意時采取怎樣的措施? 7. 是否在改進措施要求中包括長期/根本性的改善?如果缺陷與供應商有關是否將信息反饋到供應商采取措施? 8. 改進措施是否能夠防止問題的再發生? 9. 是否有系

8、統或流程跟蹤改進措施的實施情況? 10索賠物料是否有標準，標準是如何實施的？ 各項實際得分匯總 權重總體得分6.制程控制及檢驗序號評審項目得分檢查記錄 評語1. 是否對影響產品質量/規格參數的環節均設置質控點進行嚴格監控? 2. 對每一個質控點有明確的控制措施或標準，措施或標準得到有效的實施 3. 每一工序有工作指引，并被有效實施 4. 進行首件測試，測試結果經過評審，對評審結果有相應的改進措施 5. 員工上崗后有崗位培訓并有相應記錄 6. 對關鍵崗位的人員進行相應的技能培訓？(包括統計技術方面) 7. 是否對所有的重要過程和參數進行統計控制(如:控制圖;Cp/Cpk)? 8. 是否在控制圖上

9、表明了失效的情況.以及原因分析和改進的行動? 9. 制程異常問題得到及時反饋，進行分析，并采取有效的預防糾正措施 10. 現場質量狀況有記錄且可追溯 11. 對于出貨時在客戶端的質量問題在制程上是否有糾正措施? 各項實際得分匯總 權重總體得分7. 最終產品控制序號評審項目得分檢查記錄 評語1. 對于最終的產品是否有足夠的檢驗文件、規范、規格書或抽樣計劃？ 2. 對于客戶返回或返線的產品的最終檢驗標準是否高于(至少等于)正常生產的產品標準? 3. 對于客戶端反應的品質問題，最終驗收階段是怎樣控制？效果如何？必要時是否對最終檢驗的標準進行了的完善? 4. 最終驗收是否使用統計技術，并保存相關記錄，

10、并對記錄有深入分析及改進措施？ 5. 是否進行周期性檢測以確認產品的穩定性及可靠性？ 6. 對成品測試結果是否應用在實際改進和預防的工作中？ 7. 有必要的設備及工藝標準支持可靠性試驗開展？ 各項實際得分匯總 權重總體得分8.文件、記錄與控制序號評審項目得分檢查記錄 評語1. 對所有制程、產品、質量文件是否進行有效管控？ 2. 對于在發生質量問題后,是否可以追溯質量記錄來追查原因? 3. 系統如何保障操作人員依據客戶的最新需求制造？ 4. 文件（記錄）是否得到有效的控制（審批、批準、發放、回收）？ 5. 文件（記錄）怎樣保障被許可的使用者方便有效的查閱？效果如何？ 6. 文件（記錄）的結構完整

11、、內容清晰，便于理解 7. 對外部文件（包括客戶提供的文件）進行有效的管理 8. 客戶要求、工程變更、工序變動以書面/電子等可追溯的方式進行通告 各項實際得分匯總 權重總體得分9.生產設備與儀器校驗序號評審項目得分檢查記錄 評語1. 所有線上的檢測設備和儀器是否充足、適當（精度要求）?是否經常保養和校正。 2. 生產設備是否能夠保障產品質量的要求? 3. 有生產設備/檢驗設備的校正、保養計劃？保養實施如何？（有記錄） 4. 在設計、制造、檢驗環節有沒有未經校正的設備在使用？ 5. 有生產設備/檢驗設備的清單記錄生產設備/檢驗設備的狀態 6. 生產設備/檢驗設備的操作人員接受過必要的培訓？ 各項

12、實際得分匯總 權重總體得分10.現場管理序號評審項目得分檢查記錄 評語1. 進行正式的5S活動，工作區整潔有序，且管理人員定期檢查 2. 生產現場有明確區域劃分，且物流順暢。 3. 生產現場是否存在違規操作的行為？現場秩序如何？ 4. 關鍵工序的溫度、濕度、光照、通風等要求被明確規定并有相應措施保證 5. 特殊物料或產品的存放、生產、搬運、包裝的環境的要求得到滿足？ 6. 廣泛使用標識管理的工具，物料存量和地點都有清晰的標識。 7. 對于產品的質量狀況是否在現場有明顯標識，員工是否了解？ 各項實際得分匯總 權重總體得分11. 持續改善序號評審項目得分檢查記錄 評語1是否有持續改善的組織、流程？

13、 2對重要質量參數設定質量目標，并定期評審，進行持續改進？ 3有推進質量持續改進的行動方案，以便研究內部產生不合格的原因，并采取改進的行動，防止再發生。 4制定改進行動計劃，及時處理客戶關心的問題。 5有機制保證持續改進建議被及時收集、分析、合理利用 6持續改進措施及其結果被恰當的記錄，其實施效果得到追蹤，改進的結果是否能夠能體現在指標上的不斷上升？ 各項實際得分匯總 權重總體得分12.存儲和交付序號評審項目得分檢查記錄 評語1. 有方法和手段，控制產品的搬運、存儲、防護和交付，以保證產品的質量？有相關流程嗎？ 2. 供應商是否提供防止損壞和性能下降的搬運方式和工具？ 3. 是否對易燃、腐蝕和有毒的的原材料進行正確的存放和隔離？所有的靜電敏感原材料存放在防靜電器皿中？ 4. 在生產、交貨各個階段中對材料和產品的標識信息能被有效的追溯嗎？ 5. 是否對庫房產品的狀態進行定期評定，已檢測其性能是否改變？ 6. 返工材料和產品是否按照相當于或高于過程的標準重新檢驗？廢品是否迅速得到鑒定和處理？ 7. 在最終檢驗和測試后，是否對產品質量有保護的措施？ 各項實際得分匯總 權重總