1、營運7-9月營業額提升計劃 -劉莉娟營運區 1-6月預算達成率1-6月累計預算達成為99.24%，要做到100%，差預算40萬1月扣除了中山公園和新世界的未改造實際營業額 7-9月預算達成率7-9月預估差預算74萬，加上1-6月的差異40萬，1-9月共差異114萬7-9月營業額提升計劃月營業額提升計劃社區關系/社區活動商圈調查及分析執行全國促銷可見度+易接近度杰出QSC+友善快速 本餐廳LSM活動提升S計劃基石基石尋找尋找100%外聯外聯及時及時執行執行方向性目標一：杰出方向性目標一：杰出QSC+友善快速服務友善快速服務1、餐廳經理、督導每月進店評估，評估成績達到風味：95、分量88、溫度90

2、、外觀88 QSC和神秘顧客測評中TV和TA評估成績達成：風味QSC95% 神客98%、分量 QSC88%、神客85%、溫度QSC90%、神客95%，外觀QSC88% 神客85%2、產品計時牌和產品成品對照圖的100%使用3、營運高峰前產品練習打取手感100%執行同步服務、崗位安排指南、庫房定位系統的學習和執行種子店模式的推廣和復制1、理論預估TC和生產計劃的TC100%符合2、下單時間準時、下單的數量與實際的生產必須一致品質年品質年生產計劃生產計劃工作室工作室工具使用工具使用1、解凍表和解凍流程的正確執行2。食品安全檢查表的執行和產品溫度測試的執行設施、設備設施、設備解決個別餐廳的硬件設施設

3、備問題：延安西貓患、中山醫院漏水、新華醫院漏水和抽鮮風問題、長海醫院漏水、新客站漏水小改造：百聯（雪房）豫安（雪房地板+蒸汽爐蒸汽管道）新金浦（滲水到小商鋪）南京南站（設備使用效率）董松區：長海8把、新華醫院8把、萬體6把、漕溪北2把，共24把 姜煒民區：豐莊6把、大華6把、百聯4把，共15把羅建春區：豫安4吧、新金浦6把、龍之夢6把，共16把共放置55把綠寶（戶外迎風旗）龍之夢（商場內吊旗）新世界（通道廣告）中山公園（戶外大招牌）洪武店（非機動車通道和戶外廣告）豫安（功夫送宣傳立牌）新華醫院（后門）太陽傘的擺放太陽傘的擺放廣告宣傳廣告宣傳舊店和戶外改造舊店和戶外改造方向性目標二：提升可見度方

4、向性目標二：提升可見度/易接近度易接近度完成舊店和戶外招牌的改造：9月豐莊戶外招牌、11月中山公園和新世界、應天1、新品推廣前例會及獎勵、新品推廣前例會及獎勵方向性目標三：方向性目標三：100%執行全國性促銷執行全國性促銷2、封頂量預估合理及盤點正確、封頂量預估合理及盤點正確3、應產率的及時跟進、應產率的及時跟進4、新品斷檔或者沒有新品售賣、新品斷檔或者沒有新品售賣時必須有常規產品的售賣目標時必須有常規產品的售賣目標關注競爭對手，建立競爭對手資料庫，每月定期更新，確保資料的正確（每月月初）方向性目標四：商圈調查和分析方向性目標四：商圈調查和分析新店開業1.5個月之內完成TAS/NAS的調查表洪

5、武店：7月完成針對可比下降的餐廳完成TAS/NAS的調查：新世界、豫安、綠寶、長虹、新華醫院上述店在8、9月完成設定商圈調查費用，財務給予報銷關注、及時關注、及時按時完成按時完成及時分析及時分析需求資源需求資源延安：漢庭放置外送延安：漢庭放置外送X展架展架新金浦：如家酒店合作，憑房卡送豆漿，大堂擺放功夫送新金浦：如家酒店合作，憑房卡送豆漿，大堂擺放功夫送X展架展架綠寶：逸園度假酒店派發綠寶：逸園度假酒店派發X展架展架豐莊：格林豪泰酒店擺放活動展架豐莊：格林豪泰酒店擺放活動展架方向性目標五：社區關系方向性目標五：社區關系/社區活動社區活動中山北路中山北路&洪武店：憑小票消費滿洪武店：憑小

6、票消費滿30元送可樂一杯元送可樂一杯大華：大華： CGV影城、大地電影院、派發活動展架影城、大地電影院、派發活動展架綠寶：綠寶廣場擺放吊旗、橫幅綠寶：綠寶廣場擺放吊旗、橫幅酒店酒店電影院電影院超市超市方向性目標六：執行本餐廳方向性目標六：執行本餐廳LSM活動活動一：功夫送 7-9月可以增加510390.9元支持點1、完善餐廳GFS文件夾，并跟進外送單量統計表，制定每月的滲透計劃2、運用餐廳社區關系，進行功夫送的宣傳（太陽傘，400宣傳貼紙等）3、餐廳安排外賣協調員，和打包員，規整外送流程，降低外送速度和產品錯誤的投訴。4、每月餐廳進行外送的回訪工作方向性目標六：執行本餐廳方向性目標六：執行本餐

7、廳LSM活動活動三、手招的發放和回收預計可增加S317334元支持點1、制定每當新品上市的手招發放計劃2、合理設定餐廳手招派發點，運用手招吸引潛在顧客3、餐廳排定手招發放的固定工時，在班表上有體現4、制定手招的回收的獎勵計劃，激勵發放手招員工方向性目標六：執行本餐廳方向性目標六：執行本餐廳LSM活動活動二：制定夏日酷飲卡發放計劃，針對商務樓早教機構進行全面掃樓可增加S290028元方向性目標六：執行本餐廳方向性目標六：執行本餐廳LSM活動活動四：早餐 預計可增加S226355.37元支持點：1、早餐卡的發放、2、早餐售賣時間嚴格執行 3、早餐存量表執行，穩定早餐品質方向性目標六：執行本餐廳方向性目標六：執行本餐廳LSM活動活動五： 10元下午茶、甜品促銷預計增加S130404元支持點1、下午，甜品臺卡的擺放和手招的派發2、餐廳設定下午茶和甜品的UTC目標，和獎勵計劃方向性目標六：執行本餐廳方向性目標六：執行本餐廳LSM活動活動六：團訂的接洽預計可增長S177469.5元支持點：1、餐廳經理對商圈內的企事業進行拜訪2、餐廳經理跟進餐廳的團訂登記表，進行顧客回訪和新品介紹總結一：功夫送 7-9月可以增加510390.9元占預算S1.64%二：制定夏日酷飲卡發放計劃，針對商務樓早教機構進行全面掃樓可增加S290028元占預算S0.93%三：手招的發放和回收預計可增加S31733