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文檔簡介

1、運行檢查記錄(一)供應商管理控制程序頁腳內容7編寫人:程偉審核人:朱訪批準人:趙浩杰分發號:受控狀態:發布日期:二。一七年七月三十一日實施日期:二。一七年八月一日更改狀態版本/修改 次第更改頁次/卓書編制審核批準實施日期A/00全新程偉朱訪趙浩杰2016.12.1B/00修訂程偉朱訪趙浩杰2017.8.11.目的1.1規范供應商開發及日常管埋過程, 通過有效的執行管理辦法,使供應商從質量、價格、 交期、服務等方面的持續改善,增強供應商創造價值的能力。2.適用范圍2.1適用于原、輔材料、OEM件、設備配件等供應商的管理過程。2.2適用于運輸、工裝模具等外包供應商的管理過程。3.定義3.1供應商:

2、為公司提供產品或服務的供方。3.2A/B/C類供應商:是指按照物資分類,提供 A/B/C類物資所對應的供應商。3.3供方的體系開發:為保證供應商的基本質量管理體系符合要求所開展的活動。3.4供方評定小組:為評估供應商的供貨能力,在公司內部由各相關職能部門聯合成立的 一個評定組織。供方評定小組原則上由如下相關部門構成(視情況進行適當精簡):由采 購部經理任組長,鑄鐵事業部/機加工事業部工藝技術組、質量部、財務部分別安排人員參 與。4.職責4.1供方評定小組:負責新供應商的前期調查,新產品試驗及結果的評定。負責對公司合格供應商準入的評止。4.2采購部:負責對供應商的選擇、開發、評價及其資料、信息的

3、管理和維護。負責對供應商供貨業績的監控,供應商業績的考核和評級。負責與供應商接口技術文件和資料的發放與收回,并負責將修改后的技術文件和資料及時通知供應商,以確保供應商所用的技術文件和資料為現行有效版本。負責對合格供應商質量管理體系的開發、維護并進行監督;負責對采購過程中各種問題的溝通處理4.3質量部:負責協助采購部進行供應商質量管埋體系開發計劃的實施;負責對供應商的質量能力進行評審,供應商所提供的樣品/小批量產品的質量檢驗和反 饋;負責向采購部、鑄鐵/機加工事業部反饋供應商的產品質量檢驗狀況并及時提交產品檢 驗臺賬、統計分析的結果。4.4鑄鐵/機加,事業部:鑄鐵/機加工事業部配合對卜原輔材料、

4、樣品/小批量產品的試用,并結合鑄鐵/機加工 事業部工藝技術組出具新材料試用方案及結論。負責對供應商的技術能力進行評價;負責提供新產品開發計劃,技術圖紙、技術標準及供應商需求計劃;負責供應商提交的樣品/小批量供貨產品試用結果的評定。5.供應商開發流程5.1供應商開發前的準備5.1.1新供應商開發時機運行檢查記錄(一)1.15.1.2.1(1)現有供應商無法滿足需求;(2)市場上出現質量好、價格低的優質供應商;(3)現有供應商被淘汰后需要新供應商補充;(4)現有供應商供應新的材料時;(5)其它特殊情況需要開發;供應商開發需要調查內容(1)供應商是否具備持續、穩定供應合格產品的風險評估;(2)相關質

5、量和交付績效評價;(3)質量管理體系的評價;(4)開發過程是否有多方論證的決策;(5)與我公司相關業務量的絕對值以及占總業務量的百分比(6)財務穩定性;(7)采購的產品,材料或服務的復雜性;(8)所需技術能力(產品或過程);(9)可用資源(如人員,基礎設施)的充分性;(10)設計開發能力(包括項目管理);(11)制造能力;(12)更改管理過程控制能力;(13)業務連續性規劃(如防災準備,應急計劃)(14)物流過程能力(15)顧客服務能力.5.1.2.2當顧客指定時,采購部將從顧客指定的貨源處采購產品、材料或服務,本程序條款同樣適用于顧客指定貨源的控制(5.1.2除外),除非本公司與顧客之間的合

6、同另有特殊約定。5.2收集匯總潛在供應商信息5.2.1當滿足5.1.1開發時機時,采購部通過標桿競爭對手供應商、行業專家推薦、新聞媒 體、網絡等各種途徑尋找并收集具有井發潛力的意向供應商;5.2.2對潛在供應商的基本信息進行收集,并參照5.1.2填寫供應商能力調查表。5.3供應商資質評估5.3.1采購部將以上基本信息收集后,由供方評定小組依據供應商能力調查表對供應商 的資質進行綜合評估,確認該供應商是否具備能持續滿足我公司產品要求的能力,根據調 查表評分,80分以上可繼續開發,或視供應商行業整體情況進行評審。5.3.供方評定小組組長根據評估情況、評定其是否可列為可開發的對象、/、合格者予以淘頁

7、腳內容9運行檢查記錄(一)2汰,不予進行后續考評或送樣;如列入可開發對象,則評估是否需要現場考評或直接安AE 送樣。5.4供應商現場審核5.4.1根據供應商資質評估結果,判斷是否需要到供應商現場審核,如要到現場審核,則安 排供方評定小組人員去供應商現場審核,并出具完整的審核報告。如不需要去供應商現場 審核,則通知供應商準備送樣工作。對于A類物資的供應商,原則上需要去供應商處現場審核,并給出供應商考察報告; 如因行業或者地域等條件限制,無法到供應商處現場了解實際情況的,可以通過其他渠道 了解該供應商的相關情況;B類物資供應商視情況決定是否去供應商處審核;C類供應商原則上不安排去現場審核。5.5供

8、應商樣品試用5.5.1樣品的檢驗及試用5.5.1.1經初評合格后,由采購員通知供應商提供樣品,交質量部檢驗。檢驗合格后轉鑄鐵/機加工事業部試用,鑄鐵/機加工事業部工藝技術組負責跟蹤試用,并出具樣品試用報告。5.5.1.2如果第一次試用質量不合格,可以通知供應商進行改進并第二次送樣,若第二次試用 結果不合格,原則上取消試用資格。5.5.2小批量的檢驗和試用5.5.如樣品試用合格,轉入小批量試用,小批量試用過程參考5.5.1樣品試用過程。2.15.5.2.2供應商在提交小批量產品時,采購部依照所供產品的重要程度要求供應商在規定時間 內提供PPAP文件。5.6列入合格供方名錄、簽訂合同5.6.1采購

9、部根據供應商調查報告和樣品/小批量試用報告,經供方評定小組評審認可后,將 該供應商列入“合格供應商名冊”。5.6.2對于新列入“合格供應商名冊”的供應商,需簽訂廉潔從業協議、保密協議 及供應商質量保證協議;需采購物料時,采購員依據采購價格確定流程,與供應商確定價格并簽訂采購合 同,按照采購管理流程要求開始供貨。5.7供應商業績評價(僅對 A類、B類供應商)5.7.1采購部SQE每月參照供應商評價管理辦法,按時對供應商的供貨業績進一次業 績評定,并填寫于“供方評價表”。評價時主要關注產品質量、交付及時率、價格水平、服 務水平等方面;在對供應商進行等級評定后呈交給供方評定小組組長審核、批準有效。5

10、.8供應商輔導5.8.1經評定為不合格的供應商,應通知該供應商整改并視情況減少采購份額直至暫停。5.8.1采購部應追蹤供應商的改進成效,對成效不佳者,視情況要求該供應商延期改善或者 派人到供應商現場輔導。如改善效果達到我公司耍求,則繼續列入合格供方名錄。否則予 以淘汰。5.9供應商信息維護5.9.1定期對供應商信息進行維護。這些信息包括供應商資料、供方名錄、供方業績評價等。5.10年度總結評估采購部應定期組織相關部門對年度供應商管理工作進行總結評估,對不足之處及時改 善。同時根據各月度供貨情況對供應商年度表現進行打分,根據打分情況,對優秀供應商 進行獎勵,同時淘汰不合格供應商;具體考核措施詳見

11、質量激勵考核制度 。6物流及工裝模具外包供應商管理6.1物流外包供應商管理6.1.1參考運輸商管理規定進行管理6.2工裝模具外包供應商管理6.2.1參考工裝模具控制程序進行管理;6.3其他供應商管理過程可參考本程序文件。7供應商質量管理體系開發7.1應要求供應商開發、實施并改進一個通過 ISO9001認證的質量管理體系,除非顧客另 行授權,最終目標是通過汽車QMS標準的認證,除非顧客另有規定,應當根據以下順序來頁腳內容12運行檢查記錄(一)達成本要求:7.21 .經由第二方審核符合ISO9001:需提交ISO9001第二方認證計劃;2 .經由第二方審核通過ISO9001認證:需提交IATF16

12、949第二方認證計劃;3 .經由第二方審核通過ISO9001認證,同時符合其他顧客確定的質量管理體系要求:需提交IATF16949第二方認證計劃;4 .通過ISO9001認證,同時經由第二方審核符合 IATF16949;需提交IATF16949第二方認證計劃;5 .經由第三方審核通過IATF16949認證(IATF認可的認證機構進行有效的供應商IATF16949第二力認證):須根據第二方審核或第二方復審確認體系保持有效性;7.3本司對 A類、B類供應商原則上要求通過 ISO9001體系認證(或視供應商行業整體情 況進行評審);對C類供應商體系不做強制要求;8二方審核8.1二方審核的要求可涵蓋內

13、容(1)供應商風險評估;(2)供應商監視;(3)供應商質量管理體系開發;(4)產品審核;(5)過程審核8.2審核頻率(1)A類供應商審核比例不低于現有合格廠商 30%, 2年需要全部覆蓋;(2)B類供應商審核比例不低于現有合格廠商 20%, 3年需要全部覆蓋;備注:1、A類B類供應商月度評級出現 C級,或1年內3次月度評級為B級,必須 安排二方審核;2、C類供應商原則上不做二方審核;3、如部分供應商因行業或者地域等條件限制,不安排現場審核,可通過其他渠道進行相關信息的驗證。8.3審核類型和范圍:(1)A類、B類供應冏使用供應商審核表進行評審;9供應商持續改進本公司應對以下問題進行跟蹤和改進驗證

14、:9.1通過供應商監視識別的績效問題:可要求供應商提交糾止及預防措施報告,供應商希U定的糾止及預防措施須切實可行, 并有數據驗證期有效性,SQE對其整改報告中原因分析及整改對策及驗證情況進行確認, 如不能接受須返回供應商重新檢討;9.2第二方審核發現的問題:SQE發起整改才艮告,要求供應冏在要求時間內回復改善計劃并實施整改;9.3供應商質量管理體系認證狀態;要求供應商提交三方認證且有效保持的證明,或質量體系認證計劃。9.4供應商風險分析采購部應及時了解供應商的內、外部經營情況,如財務狀況或當地法律法規要求,評 估供貨風險,制定相應對策,確保供應鏈安全。10與供應商的溝通主要包括:10.1供應商

15、所提供的過程、產品和服務;10.2批準如下內容:(1)產品和服務;(2)方法、過程和設備;(3)產品和服務的放行;10.3供應商能力,包括所要求的人員資質;10.4供應商與本公司的接口情況;10.5本公司對供應商績效的控制和監視;頁腳內容15運行檢查記錄(一)10.6本公司或客戶擬在供應商現場實施的驗證或確認活動;10.7補充:向供應商傳達所有適用的法律法規要求,以及產品和過程特殊特性,并要求供 應商沿著供應鏈直至制造,貫徹所有適用的要求;以上溝逋事項,可以通過郵件、會議紀 要、書面函、訂單合同等形式;11業績指標績效指標測量方法測量 周期績效 指標責任 部門11.1供應商開發及時性實瞅開發供

16、應商數量 /計劃開發供應商*100%年90%采購 部11.2供方評定及時性實際供方評價的完成 數量/計劃供方評價完成數量*100%月100%采購 部12記錄名稱文件編號保存年 限責任部門12.1供應商能力調查表HJZ/QMR20-01-2017三年采購部供應商審核表HJZ/QMR20-02-201712.2新材料試用方案及結論HJZ/QMR20-03-2017三年采購部12.3供應商評定表HJZ/QMR20-04-2017三年采購部12.4合格供應商名冊HJZ/QMR20-05-2017三年采購部12.5供方評價表HJZ/QMR20-06-2017三年采購部13相關程序、支持文件13.1HJZ/QMP18-2017記錄控制程序13.2H

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