1、1.目的為確保加工商有效運(yùn)行，流程規(guī)范化和制度的落實(shí)，監(jiān)督加工商按體系、流程和制度作業(yè)，保證制造的產(chǎn)品 滿足客戶要求，特制定本制度。2. 范圍本制度適用于久森所有外發(fā)加工商。3. 定義（無(wú)）4. 職責(zé)與權(quán)限4.1 SI ：稽核加工商所有員工和管理和品質(zhì)人員按章正確操作和執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件之職責(zé) , 并對(duì)違反程 序文件、SOP操作、標(biāo)準(zhǔn)崗位作業(yè)指導(dǎo)書，5S管理原則，工藝文件等依實(shí)際情況填寫稽核表并如成電子檔通報(bào)給加工商廠長(zhǎng)和總經(jīng)理。4.2品保部：依據(jù)品質(zhì)程序文件、工藝文件、SOI操作、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督管控，并通報(bào)于生產(chǎn)主管、 SI 、廠長(zhǎng)。4.3 生產(chǎn)部：協(xié)助并執(zhí)行本制度的有效落實(shí)

2、，對(duì)獎(jiǎng)懲員工進(jìn)行教育或表彰。4.5 其它部門： 協(xié)助本制度的正常運(yùn)行。5. 管理內(nèi)容5.1 稽核內(nèi)容5.1.1 因生產(chǎn)部未按相關(guān)文件執(zhí)行造成批次性不良（含產(chǎn)品、包材等 ） ，導(dǎo)致直接經(jīng)濟(jì)損失超過(guò)萬(wàn)元以上 時(shí)，給予直接責(zé)任人和生產(chǎn)負(fù)責(zé)人 200500元/次樂(lè)捐；5.1.2不按工藝（QC控制圖）或標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書、標(biāo)準(zhǔn)崗位等標(biāo)準(zhǔn)作業(yè),5S管理原則，分別給予作業(yè)員、IPQC組長(zhǎng)等20元/次樂(lè)捐，同樣的問(wèn)題超過(guò)三次（含三次）以上給予車間主管50元/次經(jīng)濟(jì)樂(lè)捐，主管級(jí)以下（含主管級(jí)）管理人員指示員工不按工藝、控制計(jì)劃或SOP等標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)，每次給予 50元樂(lè)捐，由此出現(xiàn)批質(zhì)量事故時(shí)（500pcs），給予責(zé)任組

3、長(zhǎng)、主管各 100元/次樂(lè)捐；5.1.3工藝用錯(cuò)，當(dāng)班生產(chǎn)組長(zhǎng)罰款 50元/次，IPQC未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,IPQC人員處50元/次樂(lè)捐；所有造成批質(zhì) 量事故時(shí)，直接責(zé)任人樂(lè)捐 100元/次，當(dāng)班生產(chǎn)、品質(zhì)主管各樂(lè)捐 50元/次；5.1.4 私自修改工藝參數(shù)對(duì)當(dāng)事人給予處罰：第一次樂(lè)捐 100元，當(dāng)事人樂(lè)捐 80元，當(dāng)班組長(zhǎng)樂(lè)捐 20元； 第二次樂(lè)捐 200元，當(dāng)事人樂(lè)捐 170元，當(dāng)班組長(zhǎng)樂(lè)捐 30元；第三次對(duì)該員工做開(kāi)除處理。若無(wú)法確定 當(dāng)時(shí)人則分別對(duì)當(dāng)班主管、組長(zhǎng)各樂(lè)捐 50元，同時(shí)對(duì)于發(fā)現(xiàn)私自修改工藝參數(shù)者進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)（樂(lè)捐總和的 10%）且由此產(chǎn)生的返工將不計(jì)工時(shí)；注：工藝參數(shù)修改條件和權(quán)限 a

4、.現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)異常，品質(zhì)部開(kāi)出IPQC巡檢不合格記錄或品質(zhì)異常分析 報(bào)告，工程人員可根據(jù)實(shí)際情況，在給出的臨時(shí)措施中對(duì)工藝參數(shù)以和操作手法進(jìn)行合理調(diào)整； b. 在進(jìn)行工藝改善的實(shí)踐過(guò)程中，需要臨時(shí)調(diào)整工藝參數(shù)；進(jìn)行新材料、新產(chǎn)品試產(chǎn)需臨時(shí)調(diào)整工藝參數(shù) 的；因設(shè)備異常，需要對(duì)工藝參數(shù)進(jìn)行臨時(shí)調(diào)整的。以上均需久森工藝工程師和SI工程師現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)；5.1.5 首檢、自檢、巡檢的執(zhí)行5.1.5.1 依首件檢驗(yàn)管理制度需做首件項(xiàng)目，設(shè)備部做好設(shè)備調(diào)試并由品質(zhì)確認(rèn)產(chǎn)品O!后才能批量生 產(chǎn)；若未經(jīng)品質(zhì)首檢確認(rèn)便進(jìn)行生產(chǎn)，作業(yè)員處以 20元/次、當(dāng)班生產(chǎn)組長(zhǎng)處以 50元/ 次樂(lè)捐，造成嚴(yán)重 損失時(shí)處主管 50元/

5、次樂(lè)捐，當(dāng)月超出 2次不改者給予開(kāi)除；5.1.5.2 因生產(chǎn)作業(yè)員在生產(chǎn)過(guò)程中未進(jìn)行自檢而造成產(chǎn)品降級(jí)/報(bào)廢w 30pcs作業(yè)員樂(lè)捐20元/次；31-60pcs，作業(yè)員樂(lè)捐50元/次；61-120pcs，作業(yè)員樂(lè)捐100元/次，生產(chǎn)組長(zhǎng)樂(lè)捐50元/次；150pcs按5.1.8.9 處理；5.1.5.3 IPQC 、作業(yè)員未和時(shí)進(jìn)行首巡檢或首巡檢做假時(shí)，第一次給予50元/ 次的樂(lè)捐，屢教不改者或由此產(chǎn)生批質(zhì)量事故時(shí)給予換崗或開(kāi)除處理；5.1.5.4 對(duì)生產(chǎn)部未留有現(xiàn)場(chǎng)記錄，少一份員工樂(lè)捐20元/次，組長(zhǎng) 50元/次、主管 100元/ 次。5.1.6 品質(zhì)異常處理的執(zhí)行5.1.6.1 原材料來(lái)料標(biāo)

6、識(shí)不清或來(lái)料沒(méi)經(jīng)品質(zhì)人員檢驗(yàn)確認(rèn)直接上線生產(chǎn)，第一次給予組長(zhǎng)50元樂(lè)捐，第二次給予 組長(zhǎng)100元樂(lè)捐，主管50元/樂(lè)捐；電芯來(lái)料標(biāo)識(shí)不清或來(lái)料沒(méi)經(jīng)IPQC僉驗(yàn)合格章，直接上線生產(chǎn)第一次給予組長(zhǎng) 20元/ 次樂(lè)捐，第二次給予組長(zhǎng)50 元/次樂(lè)捐，主管 50元/次樂(lè)捐；屢教不改者給予開(kāi)除；5.1.6.2 當(dāng)產(chǎn)品已經(jīng)出現(xiàn)不符合標(biāo)準(zhǔn)要求或沒(méi)按工藝文件執(zhí)行并導(dǎo)致嚴(yán)重不良或致命缺陷時(shí)，品質(zhì)人員要求生產(chǎn)即刻糾正或改善，生產(chǎn)不予改善時(shí)，視情況給予相關(guān)責(zé)任人（組長(zhǎng)/主管）50100元樂(lè)捐，導(dǎo)致批量 性不良時(shí)給予責(zé)任人開(kāi)除或降級(jí)處理；5.1.6.3 對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)品質(zhì)問(wèn)題的分析 改善,未按承諾時(shí)間內(nèi)完成改善的 , 第一

7、次給予責(zé)任人警告并和時(shí)糾正 , 兩 次以上 （含兩次 ）則給予 50元/次樂(lè)捐 , 一個(gè)月內(nèi)相關(guān)人員累計(jì)超過(guò)三次 （含三次 ），給予部門負(fù)責(zé)人 100元 / 次樂(lè)捐；5.1.6.4 產(chǎn)品未按產(chǎn)品狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)轉(zhuǎn)序、未貼IPQC確認(rèn)相應(yīng)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)簽紙轉(zhuǎn)序時(shí)，當(dāng)月第一、二次給予轉(zhuǎn)出產(chǎn)品工序和接收產(chǎn)品工序轉(zhuǎn)序員、組長(zhǎng)各處以50元/ 次樂(lè)捐，當(dāng)月累計(jì)三次和以上給予責(zé)任主管連帶50元 / 次樂(lè)捐；5.1.6.5 產(chǎn)品混型號(hào)或不同狀態(tài)的產(chǎn)品混放在一起時(shí)，第一次給予警告并需立即糾正，第二次分別給予作業(yè)人員和組長(zhǎng)、主管等管理人員各20元/ 次樂(lè)捐，當(dāng)月內(nèi)連續(xù)三次以上給予責(zé)任組長(zhǎng)、主管各50元/ 次樂(lè)捐。5.1.

8、6.6 未經(jīng)相關(guān)人員確認(rèn)私自報(bào)廢產(chǎn)品w10pcs每次20元，21-50pcs每次50元，51-100pcs每次100元，> 100pcs樂(lè)捐200元處理.5.1.6.7 ECN 執(zhí)行結(jié)果存在嚴(yán)重品質(zhì)隱患，如：更改前產(chǎn)品沒(méi)有按要求標(biāo)識(shí)或隔離責(zé)任人每次100元樂(lè)捐 .5.1.6.8 私自批量性降級(jí) /報(bào)廢（報(bào)廢數(shù)量 500pcs-1000pcs ）責(zé)任組長(zhǎng)、主管 / 50 元/次；5.1.6.9 工程部（SOP）出錯(cuò)，制訂人：20元/份、審核人：50元/份、批準(zhǔn)人：100元/份；5.1.7.0 過(guò)期工藝未和時(shí)上交，第一次給予口頭警告，兩次以上給予加工商10元/每份，當(dāng)月內(nèi)三次以上對(duì)組長(zhǎng)、主管

9、處 50元/ 次樂(lè)捐；5.1.7.1 以生產(chǎn)線為單位每月進(jìn)行評(píng)比，問(wèn)題最多產(chǎn)線進(jìn)行100300元樂(lè)捐；5.2 獎(jiǎng)勵(lì)5.2.1 和時(shí)發(fā)現(xiàn)文件異常并經(jīng) SI 確認(rèn)，能避免給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的個(gè)人和單位，給予50元 300元/ 次獎(jiǎng)勵(lì)。522如在線來(lái)料檢驗(yàn)過(guò)程中，和時(shí)發(fā)現(xiàn)來(lái)料不良并經(jīng)SI確認(rèn)，能避免給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的個(gè)人和單位,給予50元100元/次獎(jiǎng)勵(lì)；5.2.3在作業(yè)過(guò)程中能和時(shí)發(fā)現(xiàn)或杜絕質(zhì)量隱患或避免批量性不良，避免給公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失的單位和 個(gè)人，經(jīng)久森研發(fā)、品質(zhì)確認(rèn)分別給予100500元/次獎(jiǎng)勵(lì)；5.2.4作業(yè)員/IPQC自發(fā)地向上司提出行之有效的改善建議，經(jīng)實(shí)施確認(rèn)（久森研發(fā)、品控

10、SI確認(rèn)）能提高品質(zhì)狀況與生產(chǎn)效率獎(jiǎng)勵(lì)100300元；5.2.5 一季度未發(fā)現(xiàn)工程文件問(wèn)題，給于制訂人、審核人和批準(zhǔn)人每人100元/次的獎(jiǎng)勵(lì)；5.2.6以生產(chǎn)線為單位每月進(jìn)行評(píng)比，問(wèn)題最少的產(chǎn)線進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)888元；5.3本文件自批準(zhǔn)之日開(kāi)始生效實(shí)施。5.3.1對(duì)上述處理結(jié)果經(jīng)調(diào)查為事實(shí)時(shí)，人力資源部負(fù)責(zé)通報(bào)并落實(shí);5.3.2以上獎(jiǎng)懲項(xiàng)目不與績(jī)效重復(fù)考核；5.4管理流程違犯處罰/獎(jiǎng)勵(lì)條款上述各條款加工商各級(jí)人員獎(jiǎng)懲通知單SI稽 核表1rSI現(xiàn)場(chǎng)稽核表SI稽核人員SI稽核表SI每日稽核1現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)獎(jiǎng)懲通知單獎(jiǎng)懲通知單加工商各級(jí)人員獎(jiǎng)懲通知單4每日電郵通報(bào)稽核表SI現(xiàn)場(chǎng)稽核表各部門負(fù)責(zé)人、SI現(xiàn)場(chǎng)稽核表報(bào)加工商廠長(zhǎng)'獎(jiǎng)懲通知單加工商負(fù)責(zé)人獎(jiǎng)懲通知單i人事部執(zhí)行獎(jiǎng)懲獎(jiǎng)懲通知單人事部負(fù)責(zé)人工資單廠長(zhǎng)每周通報(bào)