1、廣東中鑒認證有限責任公司廣東中鑒認證有限責任公司CNAS C0072021-2019年度良好認證審核案例、年度良好認證審核案例、良好認證咨詢案例評議交流活動良好認證咨詢案例評議交流活動鋼板標識與追溯性審核案例鋼板標識與追溯性審核案例曾慶遠曾慶遠內(nèi)容提要內(nèi)容提要一、案例發(fā)生的背景一、案例發(fā)生的背景二、該案例發(fā)生的主要過程二、該案例發(fā)生的主要過程三、主要的審核發(fā)現(xiàn)、溝通過程三、主要的審核發(fā)現(xiàn)、溝通過程四、其它改進方法及其成效四、其它改進方法及其成效學習學習 實際實際 總結(jié)總結(jié) 交流交流 提高提高一、案例發(fā)生的背景一、案例發(fā)生的背景20192019年年4 4月月2-32-3日廣東中鑒認證有限責任公司

2、審核組對廣州川日廣東中鑒認證有限責任公司審核組對廣州川電鋼板制品有限公司的質(zhì)量管理體系進行了再認證審核。審電鋼板制品有限公司的質(zhì)量管理體系進行了再認證審核。審核組長曾慶遠，組員黃秀媚、霍應麟。核組長曾慶遠，組員黃秀媚、霍應麟。廣州川電鋼板制品有限公司主營業(yè)務為：將鋼鐵公司所制造廣州川電鋼板制品有限公司主營業(yè)務為：將鋼鐵公司所制造出來的卷狀的電鍍鋅鋼板、電磁鋼板、汽車鋼板，按客戶所出來的卷狀的電鍍鋅鋼板、電磁鋼板、汽車鋼板，按客戶所需的尺寸及形狀來進行分條、剪切、沖壓等加工包裝，交付需的尺寸及形狀來進行分條、剪切、沖壓等加工包裝，交付給電子、電器、電腦以及汽車配件廠商。主要設備有大型切給電子、電

3、器、電腦以及汽車配件廠商。主要設備有大型切條機，大型剪板機，條機，大型剪板機，300300噸沖床，吊車。噸沖床，吊車。二、該案例發(fā)生的主要過程二、該案例發(fā)生的主要過程該公司鋼板分條、剪切、沖壓生產(chǎn)工藝過程：鋼材進廠該公司鋼板分條、剪切、沖壓生產(chǎn)工藝過程：鋼材進廠堆垛堆垛 開包開包 分條分條 捆包捆包 剪切剪切捆包捆包 交付交付 沖壓沖壓捆包捆包 生產(chǎn)過程質(zhì)量控制方法：生產(chǎn)過程質(zhì)量控制方法：1、通過材料、設備、刀具的調(diào)整，加工參數(shù)的設定，以確保、通過材料、設備、刀具的調(diào)整，加工參數(shù)的設定，以確保加工精度尺寸、外觀符合產(chǎn)品要求，防止劃傷、壓痕。加工精度尺寸、外觀符合產(chǎn)品要求，防止劃傷、壓痕。2、通

4、過作業(yè)場所的溫濕度控制，確保生產(chǎn)過程、包裝運輸過、通過作業(yè)場所的溫濕度控制，確保生產(chǎn)過程、包裝運輸過程鋼板不受潮生銹。程鋼板不受潮生銹。3、通過控制產(chǎn)品標識，確保不、通過控制產(chǎn)品標識，確保不發(fā)生弄錯材質(zhì)，使用過期材料。發(fā)生弄錯材質(zhì)，使用過期材料。三、主要的審核發(fā)現(xiàn)、溝通過程三、主要的審核發(fā)現(xiàn)、溝通過程審核員結(jié)合鋼材進廠、堆垛、開包、分條、捆包、剪切、捆審核員結(jié)合鋼材進廠、堆垛、開包、分條、捆包、剪切、捆包、沖壓、捆包、交付等生產(chǎn)工藝流程，圍繞產(chǎn)品標識方法，包、沖壓、捆包、交付等生產(chǎn)工藝流程，圍繞產(chǎn)品標識方法，可追溯性制度，與生產(chǎn)安排工程人員、材料入貨人員、生產(chǎn)可追溯性制度，與生產(chǎn)安排工程人員、

5、材料入貨人員、生產(chǎn)工人進行了溝通交流，現(xiàn)場審核觀察，記錄和報表查閱等方工人進行了溝通交流，現(xiàn)場審核觀察，記錄和報表查閱等方式進行取證。審核發(fā)現(xiàn)如下：式進行取證。審核發(fā)現(xiàn)如下：1 1、生產(chǎn)部工程管理科根據(jù)日本、生產(chǎn)部工程管理科根據(jù)日本JFEJFE公司發(fā)送的裝船單標注的公司發(fā)送的裝船單標注的每捆鋼材也稱作母材信息，轉(zhuǎn)換為公司內(nèi)部的每捆鋼材也稱作母材信息，轉(zhuǎn)換為公司內(nèi)部的“母材管母材管理標識理標識”。每批次鋼材有多卷，但每卷鋼材都有獨立的序列。每批次鋼材有多卷，但每卷鋼材都有獨立的序列號及條形碼。內(nèi)部號及條形碼。內(nèi)部“母材管理標識與之一一對應。母材管理標識與之一一對應。2 2、在母材堆場，每卷母材有

6、原廠日本、在母材堆場，每卷母材有原廠日本JFEJFE公司標識卡，公司標識卡，同時貼有對應的內(nèi)部同時貼有對應的內(nèi)部“母材管理標識卡。母材管理標識卡。3 3、工程科的、工程科的“分條加工指示書直接指定到母材卷號。開分條加工指示書直接指定到母材卷號。開包后的母材帶著包后的母材帶著“母材管理標識投入分條生產(chǎn)線。給分母材管理標識投入分條生產(chǎn)線。給分條形成的鋼材新的產(chǎn)品標識，分條卷料序列號為：條形成的鋼材新的產(chǎn)品標識，分條卷料序列號為：對產(chǎn)品進行一對多的轉(zhuǎn)移標識。每卷條料都有一個唯一的對產(chǎn)品進行一對多的轉(zhuǎn)移標識。每卷條料都有一個唯一的卷料標識卡。卷料標識卡。4 4、同理，一些分條鋼材剪切形成的鋼板，按規(guī)格

7、、尺寸捆、同理，一些分條鋼材剪切形成的鋼板，按規(guī)格、尺寸捆包，形成第二個新的產(chǎn)品標識卡與切條制品的編號類似。包，形成第二個新的產(chǎn)品標識卡與切條制品的編號類似。5 5、最后，部分分條鋼材沖壓成產(chǎn)品，按規(guī)格、尺寸捆包，、最后，部分分條鋼材沖壓成產(chǎn)品，按規(guī)格、尺寸捆包，形成的產(chǎn)品標識卡與板料制品的編號類似。形成的產(chǎn)品標識卡與板料制品的編號類似。6 6、全過程加工指令、交付單等文件、表格均填寫產(chǎn)品標、全過程加工指令、交付單等文件、表格均填寫產(chǎn)品標識碼，通過生產(chǎn)日報表和加工指示書，對分條、剪切、沖識碼，通過生產(chǎn)日報表和加工指示書，對分條、剪切、沖壓全過程，可以實現(xiàn)對產(chǎn)品的鋼材供應商、生產(chǎn)日期、批壓全過程

8、，可以實現(xiàn)對產(chǎn)品的鋼材供應商、生產(chǎn)日期、批號的追溯。號的追溯。為了防止差錯，該公司于為了防止差錯，該公司于20092009年年1010月導入了異材防止系統(tǒng)，月導入了異材防止系統(tǒng)，配對使用操作者用的標識碼和機器識別用的條形碼。在操配對使用操作者用的標識碼和機器識別用的條形碼。在操作者通過肉眼識別產(chǎn)品標識的基礎上，再利用條形碼識別作者通過肉眼識別產(chǎn)品標識的基礎上，再利用條形碼識別儀掃描對應的條形碼進一步驗證，確認無誤后再進入下一儀掃描對應的條形碼進一步驗證，確認無誤后再進入下一步流程。這樣，大大提高了可靠性。步流程。這樣，大大提高了可靠性。審核員認為，該公司產(chǎn)品標識、標識轉(zhuǎn)移控制有效，可實審核員認

9、為，該公司產(chǎn)品標識、標識轉(zhuǎn)移控制有效，可實現(xiàn)對產(chǎn)品原材料、加工過程的可追溯性，異材防止系統(tǒng)具現(xiàn)對產(chǎn)品原材料、加工過程的可追溯性，異材防止系統(tǒng)具有一定的先進性。提出以下問題，請企業(yè)考慮：有一定的先進性。提出以下問題，請企業(yè)考慮：1 1、對于相同規(guī)格、種類、批次鋼材的每一捆、對于相同規(guī)格、種類、批次鋼材的每一捆/ /卷，逐一給卷，逐一給予獨立的標識碼予獨立的標識碼/ /條形卡。可以按一個標識碼條形卡。可以按一個標識碼/ /條形卡管理條形卡管理的一批鋼材，分成多個進行控制，是否過于繁瑣，降低了的一批鋼材，分成多個進行控制，是否過于繁瑣，降低了效率？效率？2 2、各階段、各階段“加工指示書管理者在沒有

10、現(xiàn)場存放信息的情加工指示書管理者在沒有現(xiàn)場存放信息的情況下，隨意指定具體的一捆況下，隨意指定具體的一捆/ /卷鋼材，是否導致操作人員找卷鋼材，是否導致操作人員找材料難，來回倒垛取材料的問題，降低效率和安全性？材料難，來回倒垛取材料的問題，降低效率和安全性？同時，審核員提出了以下建設性建議：同時，審核員提出了以下建設性建議：1 1、常用的鋼板規(guī)格品種相對穩(wěn)定，通過不同顏色的產(chǎn)品標、常用的鋼板規(guī)格品種相對穩(wěn)定，通過不同顏色的產(chǎn)品標識卡，可方便操作人員區(qū)別不同的材質(zhì)，防止材質(zhì)錯誤的識卡，可方便操作人員區(qū)別不同的材質(zhì)，防止材質(zhì)錯誤的事故。可行的話再用顏色標識不同批次的鋼材。事故。可行的話再用顏色標識不

11、同批次的鋼材。2 2、相同規(guī)格、種類、批次鋼材用一個標識碼，可以簡化標、相同規(guī)格、種類、批次鋼材用一個標識碼，可以簡化標識，減少差錯，還可實現(xiàn)就近就便取材。識，減少差錯，還可實現(xiàn)就近就便取材。3 3、對母材堆場劃區(qū)定位，不同廠家、規(guī)格品種、進貨日期、對母材堆場劃區(qū)定位，不同廠家、規(guī)格品種、進貨日期分開堆放。同時結(jié)合數(shù)字化管理，讓工程科根據(jù)現(xiàn)場堆放分開堆放。同時結(jié)合數(shù)字化管理，讓工程科根據(jù)現(xiàn)場堆放實際，合理編制實際，合理編制“加工指示書加工指示書”，以方便找材料，減少倒，以方便找材料，減少倒垛次數(shù)，降低母材傾倒的危險性。垛次數(shù)，降低母材傾倒的危險性。四、其它的改進方法及其成效四、其它的改進方法及

12、其成效廣州川電鋼板制品有限公司領導重視審核所提出的改進建廣州川電鋼板制品有限公司領導重視審核所提出的改進建議，并采取了以下改進方法。議，并采取了以下改進方法。1 1、編制了、編制了 置場劃分平面圖，對母材堆場進行劃區(qū)、標置場劃分平面圖，對母材堆場進行劃區(qū)、標識，母材定置管理。按不同廠家日本識，母材定置管理。按不同廠家日本JFEJFE、上海寶鋼）、上海寶鋼）、規(guī)格品種電鍍鋅鋼板、電磁鋼板、汽車鋼板）、進貨日規(guī)格品種電鍍鋅鋼板、電磁鋼板、汽車鋼板）、進貨日期分開堆放。期分開堆放。2 2、工程科根據(jù)先進先出原則，直接從系統(tǒng)電腦中查閱母、工程科根據(jù)先進先出原則，直接從系統(tǒng)電腦中查閱母材存放狀況，合理編制加工指示書。材存放狀況，合理編制加工指示書。3 3、編制了、編制了 并投入使用，便于區(qū)分材質(zhì)。并投入使用，便于區(qū)分材質(zhì)。4 4、編制了、編制了 制品標簽張貼規(guī)范，對材料入