1、制造總監績效考核表考核項目考核指標2001年指標權重(%)分數計算數據來源生產計劃完成率實際產量/計劃產量> 100%8銷售部疋產品質量合格率(庫存抽檢)合格產品量/產品總量> 98.5%一五品管部系統目標人力成本人力成本費用額/當月銷售收入< 2.5%10財務部產品出品率產品產量/耗用原料總量> 98%12制造.財務存貨周轉率(銷售成本-制造費用)/存貨平均余額> 75%10財務部量庫存損耗率當月盤點差異額/當月周轉總額< 0.2%8財務部制程合格率制程合格批次/總批次> 90%7品管部目標制造成本制造系統成本/當月銷售收入< 75.48%30

2、財務部合計100考核項目定性指標的評估的方法權重(%)分數計算資料來源計劃管理改善的有效性考核制度,檢查報表10總經辦:疋生產管理改善的有效性考核制度,檢查現場,評估效果10總經辦倉儲管理改善的有效性考核制度,檢查現場,檢查帳表,評估效果10總經辦制程品質控制的有效性考核過程,評審結果,統計異常,分析投訴和退貨10品管部工藝管理與控制體系改善的有效性評審制度和技術文件，考核過程,評估效果10技術部設備管理改善的有效性評審制度,考核過程,評估效果10總經辦性作業研究與勞動效率提咼的有效性統計、分析數據，評報告,考核結果10總經辦計量體系建立與改善的有效性考核過程與評審監督10制造、技術核算體系建

3、立與改善的有效性評審文件和表單，查閱記錄，審核報表10總經辦消防安全管理改善的有效性評審文件，考核過程,定期檢查10總經辦:合計100品管部績效考核表修訂日期：2001年8月31日考核項目考核指標2001年指標權重(%)分數計算數據來源疋來料合格率合格來料批次/來料總批次> 95%5品管部產品合格率合格產品量/產品總量> 98.5%35品管部退貨檢驗及時率48小時內檢驗退貨量/退貨總量> 99%10計劃、制造來料檢驗準確率準確批次/合格檢驗批次> 99%一五技術、制造制程合格率合格批次/指令單總批次> 90%5品管部量制程檢驗準確率準確批次/合計檢驗批次>

4、99%一五技術、制造部門目標費用率實際費用/當月銷售收入< 0.50%一五財務系統合計100疋考核項目定性指標的評估的方法權重(%)分數計算資料來源品質記錄、統計、分析體系建立的有效性查驗檔案、記錄、報表、報告，考核過程10總經辦檢驗驗收標準與作業扌曰導書編制評審文件10總經辦品質保證體系的有效性評審文件，考核過程,評估效果10制造、總經辦制程品質控制的有效性評審文件，考核過程,統計異常,評估效果10制造、總經辦性品質異常處理的有效性查驗報告,考核過程,評估結果10技術、總經辦化驗室管理改善的有效性檢查現場,考核過程10技術、總經辦品質檔案建設與品質報表設置評審報表,查閱檔案10總經辦物

5、料標識監督的有效性考察現場,評估效果10計劃、總經辦品質管理制度建設及執行的有效性評審文件，考核過程,評估效果10總經辦品質活動的策劃與推動評審計劃，評估效果10總經辦合計100技術部績效考核表修訂日期：2001/8/31疋量考核項目考核指標2001年指標權重（%分數計算數據來源新產品開發計劃完成率'完成項數/計劃項數> 100%一五總經辦產品質量合格率合格產品/總產量> 98.5%25品管部新產品毛利率（銷售價格一物料成本）/銷售價格> 35%35財務系統部門目標費用率部門目標費用/當月產品銷售收入< 1.0%20財務系統技術改進項目按時竣工率按時竣工數/項目

6、總數> 98%5總經辦財務系統合計100疋性考核項目定性指標的評估的方法權重（%分數計算資料來源新產品上市評價考核產品技術經濟競爭力10市場部新產品生產工藝的合理性考核生產工藝的穩定性、可操作性10制造系統工程項目與新產品技術移交的有效性評審文件，評估效果10制造系統新產品與技術改進項目技術檔案編制查閱文件，統計資料10總經辦產品特性及化工原料檢驗標準編制與實施評審文件考核過程，評估效果10總經辦工藝技術改進的有效性評審文件，考核實施效果10制造系統技術管理制度建設與執行的有效性評審文件，考核過程，評估效果10總經辦實驗室管理改善的有效性考察現場，查閱文件10技術系統消防安全技術措施的有

7、效性評審技術文件，考核實施效果10總經辦產品質量穩定提高技術措施的有效性統計數據，分析退貨，管理投訴10品管部合計100計劃部績效考核表修改日期:2001/8/31考核項目考核指標2001年指標權重（%分數計算數據來源1、請購及時率及時請購批次/應請購批次100%8采購部疋2、庫存物資損耗率損耗金額/庫存總額< 0.2%10財務部3、計劃準確率本月初單物料量（特批除外”本月采購物料總量> 90%7采購、財務4、存貨周轉率（銷售成本一制造費用”存貨平均余額> 75%一五財務量5、呆滯料庫存比率呆料（三月未用）額/庫存總額< 10%10財務6退貨處理及時率48小時內處理退貨

8、量/退貨總量> 99.5%5品管、制造7、缺貨率未按計劃出貨里/出貨總里< 0.5%25銷售部8、計劃費用完成率實際費用/目標費用< 100%20財務合計100考核項目定性指標的評估的方法權重（%分數計算資料來源1、產能負荷分析的有效性查閱檔案，與制造部門核對，組織評估6總經辦、制造2、計劃編制的有效性、及時性接受投訴，查閱檔案，采購部核對10制造、銷售疋3、物料申購的及時性接受投訴，查閱檔案，采購部核對10各部4、存量設定的合理性查閱檔案，組織評估（財務、制造）10總經辦5、存量控制的有效性查閱報表，核對存量設定一五財務部6倉儲管理改善的有效性查閱帳冊，現場檢查，接受投訴一

9、五總經辦性7、物料標識的有效性檢查現場，現場考核12品管部8、搬運作業改善的有效性過程考核，接受投訴5制造、各部9、物料統計體系設立和實施的有效性查閱報表與檔案10財務部10、包裝容器管理改善的有效性過程考核，接受投訴7制造、技術合計10062.3財務部績效考核表修訂日期：2001年8月31日考核項目考核指標2001年指標權重(%)分數計算數據來源總成本降低計劃2001年實績/2000年實績< 95%10財務系統疋出貨申請審核準確率準確審核單數/審核總單數> 99.5%10總經辦部門目標費用率實際費用/當月銷售收入< 0.45%10財務系統貨款回收計劃當月回收額/當月應收額&

10、gt; 99.8%10財務系統呆帳發生率當季呆帳額/當季銷售收入< 0.2%一五財務系統量呆帳回收率當月實際回收額/月初結轉總額> 5%10財務系統考核指標數據準確率準確指標數據余數/指標數據總余數> 99.5%5總經辦流動資金周轉天數實際天數/目標天數< 105 天10財務系統合計100考核項目定性指標的評估的方法權重(%)分數計算資料來源財務計劃與預算編制的有效性評審文件和實施效果12總經辦疋成本與費用控制的有效性評審制度,考核過程,評估效果12總經辦財務分析的有效性評審文件12總經辦應收帳款分析與風險防范的有效性、及時性考核過程,評估結果12總經辦、營銷內部機構與

11、部門收支審計的有效性評審制度,考核過程,評估效果12總經辦性財務計劃與預算執行、控制的有效性考核過程,評估結果12總經辦企業資產管理改善的有效性評審制度,考核過程,評估結果12總經辦會計帳務作業流程修訂與執行的有效性評審文件，考核過程,評估結果12總經辦企業財務管理改善的有效性評審制度,考核過程,評估結果12總經辦部門管理改善的有效性評審制度,考核過程,評估結果12總經辦合計12062.3技術總監績效考核表修訂日期：2001年8月31日疋量考核項目考核指標2001年指標權重(%)分數計算數據來源新產品開發計劃完成率完成項數/計劃項數> 100%一五總經辦產品質量合格率合格產品/總產量&g

12、t; 98.5%25品管部新產品毛利率(銷售價格-物料成本)/銷售價格> 35%35財務系統部門目標費用率部門目標費用/當月產品銷售收入=< 1.0%20財務系統技術改進項目按時竣工率按時竣工數/項目總數> 98%5總經辦合計100疋考核項目定性指標的評估的方法權重(%)分數計算資料來源新產品上市評價考核產品技術經濟競爭力10市場部新產品生產工藝的合理性考核生產工藝的穩定性、可操作性10制造系統性工程項目與新產品技術移交的有效性評審文件，評估效果10制造系統新產品與技術改進項目技術檔案編制查閱文件，統計資料10總經辦產品特性及化工原料檢驗標準編制與實施評審文件，考核過程,評估

13、效果10總經辦工藝技術改進的有效性評審文件，考核實施效果10制造系統技術管理制度建設與執行的有效性評審文件，考核過程,評估效果10總經辦實驗室管理改善的有效性考察現場,查閱文件10技術系統消防安全技術措施的有效性評審技術文件，考核實施效果10總經辦產品質量穩定提高技術措施的有效性統計數據,分析退貨,管理投訴10品管部合計10062.3人事行政部績效考核表修訂日期：2001年8月31日考核項目考核指標2001年指標權重（%）分數計算數據來源疋招聘計劃完成率實招（試用）人數/（當月計劃招聘人數+上月結轉人數）> 95%10人事部招聘效率（管理人員）當月轉正人數/前三個月試用人數> 30

14、%10人事部考核指標準確率（非財務類）準確指標條數/指標總條數> 98%5總經辦部門目標費用率實際費用/當月銷售收入< 1.08%25財務系統人事擔保完成率正確辦理擔保人數/應辦理擔保總人數> 98%一五銷售部量人事背景調查及時率及時調查人數/應及時調查人數> 98%一五銷售部合計80考核項目定性指標的評估的方法權重()分數計算資料來源行政管理制度建設與執行的有效性評審文件，考核效果,接受投訴12總經辦人事行政后勤工作開展的有效性與滿意度組織評估、考核結果、接受投訴12總經辦疋公司消防安全與治安管理的有效性考核結果，接受投訴12總經辦公司辦公用品與后勤資材管理的有效性考

15、核結果，查閱檔案，接受投訴12總經辦人事管理制度建設與執行的有效性評審制度,考核結果,接受投訴12總經辦人事背景調查的有效性和及時性考核結果,查閱資料12總經辦人事檔案和勞動合同建立與管理的有效性評審文件，查閱檔案12總經辦性員工考核評估工作開展的有效性查閱檔案,考核過程,評估效果12總經辦員工培訓工作開展的有效性查閱檔案，評估效果12總經辦人事獎懲制度建設與實施的有效性查閱檔案,評審文件，考核效果，接受投訴12總經辦合計12062.3營銷總監績效考核表修訂日期：2001年8月31日考核項目考核指標2001年指標權重(%)分數計算數據來源銷售計劃完成率實際銷售額/計劃銷售額> 100%2

16、0財務系統銷售毛利計劃完成率實計總毛利/計劃總毛利> 100%10財務系統營銷費用率營銷總費用/銷售收入w三%20財務系統新產品銷售比例當月新產品銷售收入/當月老產品銷售收入> 40%10財務系統貨款回收率當月回收額/當月應收額> 99.8%一五財務系統呆帳發生率季末呆帳額/當季銷售額< 0.2%10財務系統呆帳回收率當月實際回收額/月初結轉總額> 5 %5財務系統退貨控制率當月退貨額/當月銷售收入< 1.0%10財務系統合計100考核項目定性指標的評估的方法權重(%)分數計算資料來源營銷戰略研究的質量評審研究報告10總經辦營銷政策制定與實施的有效性評審文件

17、、考核過程、評估結果10總經辦疋營銷費用投放的合理性、有效性分析投入產出關系，評審投放效果10總經辦營銷活動分析的質量，營銷對策的有效性評審分析報告、評估對策效果10總經辦營銷系統內部管理制度修訂與執行的有效性查閱文件、考核過程、評估效果10總經辦營銷系統內部程序文件修訂與實施的有效性評審文件，考核實施過程，評審實施效果10總經辦貨款回收策略的有效性評審文件，考核過程,評估效果10總經辦性營銷人員工作業績考核評估的有效性評審文件、考核過程、評估結果10總經辦市場規劃的合理性與實施效果評審方案、評估結果10總經辦營銷部門管理改善的有效性評審制度和文件，考核實施效果10總經辦合計100米購部績效考

18、核表修改日期：2001/8/31考核項目考核指標2001年指標權重（%分數計算數據來源疋1、采購計劃完成率實際采購量/計劃采購量> 99.5%10計劃部2、到貨及時率及時到貨單數/應到貨總單數> 99.5%一五計劃部3、部門目標費用率部門實際費用/當月產品銷售收入< 2.575%一五財務部4、采購合格率合格貨物批次/采購批次> 95%20品管部量5、資金占用比例當月付款總額/當月采購總額< 95%5財務部6異常處理及時率48小時內處理異常件數/本月異常總件數> 99.5%5品管部7、物料成本降低率2001年實績/2000年實績（7000元/萬元銷售收入）&l

19、t; 90%30財務部合計100考核項目定性指標的評估的方法權重（%分數計算資料來源1、供應商開發的有效性查閱檔案記錄，組織評估10總經辦2、供應商評審的有效性查閱檔案與評審資料、對照供應商評審計劃10總經辦疋3、采購價格的合理性組織調查、咨詢、接受投訴和質詢10審計部門4、米購方式選擇的有效性組織評估、綜合考核采購效率10總經辦5、供應商檔案建立與管理的有效性查閱檔案和資料10總經辦6、米購管理制度建立與執行的有效性查閱制度，過程考核與評審10總經辦性7、米購程序文件編制與執行的有效性查閱文件過程考核與證實10總經辦8、供應鏈建立的有效性組織評估10總經辦9、異常來料處理的及時性、有效性過程

20、考核與評估、結果評審10總經辦10、票據米取的及時性、有效性過程考核與評估、結果評審、票據統計10財務部100合計制造部績效考核表修改日期:2001/8/31考核項目考核指標2001年指標權重（%分數計算數據來源疋1、生產計劃完成率實際產量/計劃產量> 99.5%8計劃部2、促銷品制作計劃完成率本月制作量/本月計劃量> 99.5%5計劃部3、產品質量合格率合格產品量/產品總量> 98.5%25品管部4、產品出品率產品產量/耗用原材料總量> 98%10財務部量5、物料損耗計劃完成率實際損耗物料量/標準消耗物料量< 0.5%7財務部6動力消耗計劃完成率動力消耗費用/總

21、產值< 0.8%5財務部7、部門目標費用率實際費用/銷售收入< 3.85%25財務部8、設備完好率正常運行臺、時數/總臺、時數> 98%5制造部9、制程合格率制程合格批次/總批次> 90%10品管部合計100考核項目定性指標的評估的方法權重（%分數計算資料來源疋1、作業體系文件修訂與實施的有效性評審表單，查閱記錄10制造部2、工藝控制體系改善與實施的有效性評審文件，考核過程10制造部3、制程品質控制的有效性考核過程，評審結果，統計異常，分析投訴10品管部性4、員工培訓的質量評審資料和教材、查閱記錄、考核結果10人事部5、生產管理制度，程序文件執行的有效 性評審文件，考核過程10制造、總經 辦&設備管理改善的有效性評審文件，考核過程，檢查現場10制造部7、消防安全制度建設與執行的有效性評審文件，考