1、Q/XWA8.04032012Q/XWA8.04032012設 備 管 理 程 序批準：肖宏 日期：2012年4月30 日 版次：E0 引言本程序對應于ISO/TS 16949：2009的6.3、7.5.1.4。1 目的和適用范圍本程序規定了設備管理的職責、內容和方法。本程序適用于本公司設備的購置、使用、維修、改造、保養、處置等工作。2 職責2.1 安全設備部是設備管理的歸口部門，負責公司設備的驗收、維修、調配、封存、報廢等工作。2.2 制造采購部負責公司設備和設備備件的采購工作。2.3 綜合經營部負責下達設備購置、改造計劃，安全設備部負責組織實施。2.4 各分廠負責本單位設備的日常管理和日常

2、維護保養。2.5 財務部負責在財務管理層面上的資產建帳、折舊、預算處置等財務工作。3 控制要求3.1 流程流 程責任部門說 明記 錄編號、建帳安裝調試驗收采購需求策劃相關方配置計劃制造采購部采購控制程序安全設備部新購置設備驗收單安全設備部安全設備部建立設備臺帳設備履歷卡流 程責任部門說 明記 錄實施持續改進設備有效性評價事故處理封存報廢管理預防性維護保養異常維修維護保養投入使用編制操作規程各分廠各分廠各分廠設備點檢記錄安全設備部各分廠設備履歷卡 設備保養計劃安全設備部安全設備部易損件一覽表綜合經營部設施處置申請單安全設備部安全設備部CMK測算表各部門3.2要求：3.2.1設備配置：3.2.1.

3、1新產品開發需增加的設備由產品設計開發項目組編制設備配置計劃；根據公司長遠發展規劃、技術改進、生產需要而增加的設備由綜合經營部編制設備配置計劃。設備配置計劃經評審后報總經理批準，由制造采購部組織實施。3.2.1.2制造采購部在簽定合同時，必須注明有關技術要求、附屬設施及調試培訓等內容，若在合同上無法表述清楚的，應另附協議文本經雙方簽字與合同正本同時生效。3.2.1.3 公司能自制的設備，制造采購部依據設備配置計劃下達設備制造計劃，承制單位負責制造。3.2.2 設備驗收、安裝調試：3.2.2.1 安全設備部組織對新購置設備進行驗收。檢查設施、設備的外觀是否有損壞，驗收設施的品種、規格、數量及隨機

4、附件的品種、規格、數量與圖紙、合格證、說明書等是否相符，并填寫新購置設備驗收單。3.2.2.2 驗收時發現實物質量和性能有缺陷或錯裝、漏裝與資料不符，或外觀損壞由制造采購部與供應商聯系處理。3.2.2.3 安全設備部負責組織設備的安裝、調試，進行全面的檢查測試(機械加工設備須測定精度指數T值)，運行平穩后，進行Cmk值的測定，一般設備Cmk1.33，關鍵、重要設備、(含關鍵工序設備) Cmk1.67，測定合格后，設備掛完好標識牌。3.2.2.4 自制非標設備，經實際生產驗證，運行正常，能達到產品工藝要求，技術資料齊全、費用核算合理、符合有關技術標準的，方可填寫設備驗收使用單辦理交接手續，設備掛

5、完好標識牌3.2.2.5 安全設備部按設備類型進行編號、建帳、建立設備管理臺帳和設備履歷卡。3.2.3 設備分類：公司設備分為：A為關鍵設備和關鍵工序設備、B為重要設備、C為一般設備。 關鍵設備：精密設備、貴重設備、瓶頸設備。 一般指大、精、稀、貴、重設備，按兵總集團公司設備目錄的要求確定的設備。 根據技術部門提供的關鍵工序目錄和產品設備清單，確定的關鍵工序的設備（包括瓶頸設備）。瓶頸設備在清單中用“P”標志。 維修復雜、備件供應困難，可根據實際情況確定的設備。 重要設備：設備復雜系數F5的設備。 指用于生產制造的機械、動力、熱加工、表面處理、實驗，其修理復雜系數F5的設備。 一般設備：關鍵和

6、關鍵工序設備及重要設備以外的設備。 指用于生產制造的機械、動力、熱加工、表面處理、實驗，其修理復雜系數F<5的設備，以及非生產使用的其它設備。 結構陳舊先天不足的設備。 使用多年已喪失精度的設備。 用于粗加工工序的設備。3.2.3.1 掛有完好、合格、限用標識的設備方可使用。3.2.3.2 封存設備不能私自啟封使用，新安裝而未驗收的設備和不合格設備掛禁用標識。3.2.4 設備狀態管理：3.2.4.1 設備狀態分為完好、合格、限用、封存、禁用。3.2.4.2 設備狀態的評定周期：設備“完好”、“合格”、“限用”的評定周期為每年一次，設備的“禁用”，單位可根據實際情況不定期進行評定，設備狀態

7、牌由機電員簽發，內容包括維護人、檢定日期和有效日期，以及單位領導的簽章，并由機電員在設備明顯處固定懸掛。3.2.4.3 完好設備的標準： 結構狀態良好，完整：零件齊全，不允許缺損，導軌等外露表面的拉傷已經修刮或去毛刺，附件保管好，放置整齊；潤滑：潤滑系統正常，管路暢通，油窗清楚，油量、油質合格，冷卻系統正常、無泄漏；安全：安全防護裝置齊全、靈敏可靠。 技術性能合格：指機床的加工能力、精度，動力設備的功率、能耗，高壓電氣的絕緣性能 ，吊車的起吊能力等主要技術指標。3.2.4.4 合格設備：雖然設備精度超差，但設備結構合格，結構缺項但能夠滿足某指定工序的要求，可評為合格設備。 3.2.4.5 限用

8、設備：報廢再用設備達不到設備標準但能滿足某指定工序的要求，可評為限用設備。3.2.4.6 設備禁用的評定： 設備結構狀況不符合要求，技術性能不滿足工藝要求。 新安裝的設備，還未試車投用。3.2.4.7 不合格設備，使用單位應制定措施整改，使之達到完好狀態；禁用設備，使用單位要制定出恢復計劃，確實不能恢復的，應辦理報廢。3.2.5 設備使用：3.2.5.1 設備使用單位依據設備安全操作要求和相關安全規定，組織編制設備安全技術操作規程，設備操作人員在培訓考試合格取得設備安全操作合格證后，方可獨立上崗操作。3.2.5.2 設備操作人員必須經過技術培訓，熟悉設備結構性能及設備操作規程，考試合格，取得設

9、備操作合格證后方可獨立操作同型號設備。當操作其他型號設備時，必須重新培訓考核。3.2.5.3 操作人員必須精心愛護設備，做到“三好”、“四會”，嚴格執行的“四項要求”和“五項紀律”。a) 三好：管好、用好、維護保養好。b) 四會：會使用、會保養、會檢查、會排除一般故障。c）四項要求：整齊、清潔、潤滑、安全。d）五項紀律： 憑證使用設備，遵守安全操作規程。 經常保持設備清潔，并按規定加油。 遵守交接班制度。 管理好工具、附件，不得遺失。 發現異常，立即停車，不能處理的問題應及時通知維修人員檢查。3.2.5.4 設備必須有專人負責維修保養 ，正確使用。多班制生產的設備，必須嚴格執行交接班制度，動力

10、運行設備應有運行記錄。關鍵設備必須有兩人以上會操作。3.2.6 設備的三級維護保養：3.2.6.1設備維護保養目的：為了保障設備在生命周期內的良好運轉。維護保養的基本要求和目的： 清掃要求：不但清掃表面，而且要包括內部和犄角旮旯的清掃，保證設備的磨損、噪音、松動、變形、滲漏等缺陷暴露出來，及時排除。 潤滑要求：避免設備少油、缺脂造成潤滑不良，使設備運轉不正常，部分零件過渡磨損，溫度過高造成硬度、耐磨性降低、甚至形成熱疲勞和品粒粗大的損壞。 緊固要求：緊固螺栓、螺母，避免部件松動、振動、脫落而造成的故障。3.2.6.2設備維護保養實行三級保養制：即一級保養、二級保養，三級保養。3.2.6.3一級

11、保養（即日常保養）：a）保養人：操作者。b）保養要點：班前檢查，加油潤滑，隨手清潔，處理異常，班中巡查，班后維護，真實記錄，堅持不懈，周末維護。c）保養確認：設備使用單位設備檢查人員。d）保養依據：設備清潔、點檢、保養、潤滑作業指導書一級保養必須做到： 班前、班后按設備清潔、點檢、保養、潤滑作業指導書和生產崗位設備點檢卡要求進行保養，并按點檢卡要求記錄，關鍵設備同時要記錄設備清潔點檢保養潤滑記錄。 班中嚴格執行設備操作規程，并按3. 2 .9.1d）中的“五步操作法”巡檢設備。 周末按設備清潔、點檢、保養、潤滑作業指導書和設備周檢標準中的檢查標準對設備進行全面徹底的清掃、擦拭、保養與維護。 設

12、備使用單位必須保證提供班前、班后、周末設備的養護時間。 設備所在班組的班組長要在操作者養護時間內進行巡檢，對本班組使用設備的質量負責。 設備操作者負責設備現場的 “6S”管理。3.2.6.4 二級保養：a）保養人：設備的二級保養由設備維護人員（主）和設備操作者（輔）完成。b）保養時間：每年按計劃進行一次。c）保養標準：按設備二級保養完好標準或設備的操作使用說明書規定的內容執行。d）保養記錄：設備的二級保養做好后要認真填寫設備二保完好記錄。e）保養要點：定期計劃，重點拆解，清洗檢查，擦拭潤滑。f）保養確認：單位設備管理機構。3.2.6.5三級保養：a）保養人：由維修人員或委托外單位完成。b）保養

13、時間：原則上每兩年進行一次（進行二次“二保”后，要進行一次“三保”。進行三級保養時不再進行二級保養）。c）保養標準：按設備三級保養完好標準執行。d）保養記錄：設備的三級保養做好后要認真填寫設備三保完好記錄。e）保養要點：定期計劃，系統檢查，校驗儀表，全部潤滑，修復缺陷，調整精度，損件更換，恢復公差，消除泄漏，認真記錄，制定對策，標準檢查。f）保養確認：安全設備部。3.2.6.6設備潤滑 ：設備潤滑包括每班班前、班后和周末依據設備清潔、點檢、保養、潤滑作業指導書進行的日常潤滑和包括按規定清洗、換油、油路檢查的定期潤滑，設備的日常潤滑由操作者進行，定期潤滑由操作者完成，維修工配合。設備潤滑的要求：

14、a) 設備使用單位應強化潤滑管理，做到制度健全，定額準確。b) 潤滑材料必須有合格證明。c）關鍵、重要設備必須配有潤滑圖表，明確潤滑方法，做到潤滑“ 五定”： 定點：按規定的潤滑部位注油。 定時：定時加油、定時添油、定期換油。 定質：按規定的潤滑劑品種牌號注油。 定量：按規定的數量注油。 定人：由規定的人員（操作工、 潤滑工）注油，并檢查各部位的潤滑效果。d）設備使用單位按設備換油規定，進行定期清洗潤滑部位和油箱的換油，確保油質清潔、并在設備履歷卡上記錄。e）潤滑檢查包括對油孔、油嘴、油杯、油槽、油泵、油閥、導軌面、絲杠、活動接頭f）主要電器設備（變壓器、油開關等）油料檢測工作，結合預防性試驗

15、和開關鑒定檢修工作，由電器維修人員進行。g）用油單位更換下來或收集起來的各種廢舊油料，不得拋棄燒掉或倒入下水道。3.2.7設備的維修：3.2.7.1設備維修分類：預防性和預見性維修和事后修理（即故障修理）。3.2.7.2設備維修的目的： a)通過維修，消除設備修前存在的缺陷，恢復設備規定的功能和精度，提高設備的可靠性，并充分利用零部件的有效壽命。b)力求維修費用與設備停修對生產的經濟損失兩者之和為最小。3.2.7.3預防性和預見性維修：a)目的：為了防止設備功能、精度降低到規定的臨界值，降低故障率。b)分類：大修、項修和小修等。c)計劃編制：安全設備部根據前一年度設備故障情況分析、精度檢查、運

16、轉臺時、設備使用年限、設備“三保”情況、制造廠的建議等編制出預防性預見性維修計劃。d)記錄：設備預防性預見性維修結束，應填寫設備計劃修理卡。e)驗收與確認：設備大修驗收時，由安全設備部組織綜合經營部、使用單位、修理單位進行驗收，驗收時要認真檢查修理質量和查閱各項修理記錄是否齊全，通過修理是否完成規定的修理內容，并達到規定的標準及技術條件，同時安全設備部組織進行設備能力指數測試，未達到規定要求重新修理，直到達到規定要求。各方代表在設備驗收使用單上簽字。設備項修和小修、由設備使用單位設備管理機構組織驗收與確認。3.2.7.4事后維修：a)維修目的：排除故障，性能和精度恢復到合格水平以上。b)維修方

17、式：自主維修或委托維修等。c)記錄：無論何種維修方式，在設備維修結束，維修人員要填寫設備故障修理卡。d)委托內容要求：各單位外委修理填寫委托單時，要寫明被修理設備的名稱、規格型號、統一編號、故障現象和修理部位。e)委托填寫要求：各單位外委修理委托單要由單位的機電員填寫，其它人不得填寫。f)維修確認：承修單位的 “設備故障修理卡”，經單位機電員在“機動員”處簽字確認后，單位領導方可簽字。g)報表要求：各單位自修設備也要填寫“設備故障修理卡”，每月隨同其它報表一同上報安全設備部。3.2.7.5關鍵設備備件：a) 安全設備部要建立關鍵設備臺帳。b)依據設備制造廠的建議，設備運行時間，以前設備維修情況

18、的統計分析等編制關鍵設備備件儲備計劃。c)制造采購部根據安全設備部編制的關鍵設備備件儲備計劃購置備件，滿足設備維修需要。d) 關鍵設備使用單位編制設備清潔、點檢、保養、潤滑作業指導書，按指導書的要求維護保養設備。3.2.8 設備故障與事故管理：凡設備或其零部件的機能受到損壞或喪失，不能正常運轉，技術性能降低，造成停產或經濟損失者，稱計劃事故；由于人為原因造成的故障稱設備責任事故。3.2.8.1 主要生產設備故障停機一小時以上，或故障修理半小時以上，或修理費超過50元者，都必須由修理者填寫設備故障修理卡片，由分廠機電員進行統計，并與下月五日前報安全設備部。3.2.8.2 設備事故分為一般事故、重

19、大事故和特大事故。 一般事故：修理費用達500元以上至5000元以下。 重大事故：修理費用達5000元以上。 特大事故：修理費用達5萬元及以上。3.2.8.3 設備事故發生后，操作者應立即采取應措施，切斷動力源，保護好事故現場，并及時報告機電員和安全設備部。3.2.8.4 事故責任單位必須在12小時內提出事故分析報告，說明事故原因，損壞情況及處理意見。事故分析清楚后，機電員應及時填寫設備事故報告單。重大和特大事故發生后，安全設備部應及時報上級主管部門。3.2.8.5 設備事故發生后，公司安全管理委員會組織有關人員分析原因，嚴肅處理。做到事故分析不清不放過，事故責任者與群眾未受到教育不放過，沒有

20、防范措施不放過，責任者未受到懲處不放過。處罰：一般責任事故對責任人進行通報批評，并處罰款，同時，操作者必須進行再培訓，合格后方可再上崗。對重、特大責任事故單位及有關責任人，由設備管理委員會按責任大小進行處分并報公司經理辦公會批準執行。3.2.8.6 減少設備事故的措施： 關鍵設備定人定機，遵守操作規程，精心保養，認真維護。 進行培訓，加強預防性管理，認真分析原因，采取改進措施。 搞好設備狀態檢查和監測。3.2.9 設備檢查、點檢與考核：3.2.9.1設備檢查與點檢包括日常檢查、日常抽查、季度檢查和點檢。日常檢查、季度檢查和點檢由設備使用單位設備管理機構負責，由安全設備部設備管理人員負責日常抽查

21、。3.2.9.2日常檢查：a）日常檢查包括每天班前、班后、周末潤滑、保養、點檢執行情況檢查，設備運行時的巡回檢查。b）班前、班后檢查主要檢查操作者執行設備清潔、點檢、保養、潤滑作業指導書和生產崗位設備點檢卡情況，對不按規定執行的，要立即責令改正。c）周末檢查依照設備周檢標準執行，維護差的和好的要按單位設備管理制度落實獎懲，同時，在設備周檢記錄本中記錄，下周一在單位公布結果。d）巡回檢查采用主觀檢查法，又稱（五步檢查法）。即用聽（聽設備運轉過程中是否有異常聲音），摸（摸軸承部位及其它部位的溫度是否有異常），查（查一查設備及管路有無跑、冒、滴、漏和其它缺陷隱患），看（看設備運行參數是否符合要求），

22、聞（聞設備運行部位是否有異常氣味）。對檢查中發現的問題要及時停機排除,嚴禁設備帶病運行。3.2.9.3日常抽查：日常抽查采用隨機性方式對公司所有設備進行檢查，內容包括設備管理，維護保養，單位監督檢查執行情況，記錄情況。檢查結果向全公司范圍通報，并記錄。3.2.9.4定期檢查與點檢：a）每年年初對全部設備狀態檢查，并填寫設備狀態一覽表報安全設備部。b）每季度末對關鍵、重要設備進行狀態檢查和部位點檢。c）定期檢查與點檢依據設備檢查標準和設備定期點檢標準的要求檢查，結果填寫設備定期檢查卡、設備定期點檢卡。3.2.9.5精度檢查：按年度精度檢查計劃每年進行一次。檢查設備為關鍵、重要金切設備。由設備使用

23、單位機電員和維修人員或委托完成，并填寫精度檢驗卡報安全設備部。檢查內容按設備日常鑒定標準執行。3.2.9.6設備日常維護管理職責：1、操作者負責設備日常維護與潤滑。2、單位設備主管領導負責組織單位有關設備管理人員，開展設備日常維護與潤滑的監督檢查。3、設備使用單位領導，負責每周五下午預留設備維護保養時間。設備主管領導負責組織單位有關設備管理人員，對周末的維護保養與潤滑情況進行監督檢查。4、設備主管領導負責每周二前，將上周的監督檢查和獎懲結果用紙質方式在本單位公示。5、關鍵設備、關鍵工序設備和重要設備，設備主管領導每月負責組織進行一次設備潤滑油路的全面檢查與維護，并記錄。3.2.9.7設備維護與

24、監督檢查獎懲1、對于嚴格遵守執行“設備管理程序”，設備按要求日常維護保養好、潤滑好的員工，每次給予50-300元的獎勵。2、對于依照公司設備管理制度嚴格管理，所負責管理的設備日維護保養與潤滑好，主動進行設備預防性維護保養，設備維修費用低，無設備責任故障發生，排除重大故障隱患,避免重大故障發生的單位設備管理人員，每次給予100-300元的獎勵。3、對于因設備維護保養、潤滑不到位，使用不當造成設備責任故障，對相關操作者或管理責任人根據造成損失大小，每次給予50-500元處罰。4.、公司監督檢查發現維護保養不到位，潤滑不到位的設備操作者，每次給予20-100元處罰。3.2.10 設備基礎資料管理。各

25、單位機電員應于每月5日前向安全設備部上報設備故障修理卡，設備計劃修理卡，臺時運轉統計報表和設備完好率報表以及設備維修工作統計分析總表。各設備使用單位要統計設備維修停機時間，并在設備維修工作統計分析總表中記錄。每季度5日前上報設備定期檢查卡、定期保養卡。3.2.11 設備操作人員的培訓：3.2.11.1 安全設備部要積極配合綜合經營部做好設備管理人員、操作者、維修工人的技術業務培訓工作。3.2.11.2 設備使用單位對設備操作者進行設備操作培訓考核，辦理設備操作合格證。設備操作合格證每兩年復核一次，六年換證一次。3.2.11.3 各單位應結合公司設備管理制度，采用多種形式，教育員工管好、用好、保

26、養好設備，努力提高操作人員的設備管理意識和設備維護保養素質。3.2.11.4 設備使用單位在辦理設備操作合格證時應認真按設備操作合格證登記表所列項目填寫，在考試成績欄可填寫優秀、良好、合格、或分數。由安全設備部確認、編號后發放設備操作合格證。3.2.11.5 成績：優秀在95分以上，良好在90-95分之間，合格在80分以上。80分以下待崗培訓。3.2.11.6 對不認真執行設備管理制度，造成設備管理混亂，設備失修，技術狀況迅速劣化及重大損失的單位，公司設備管理委員會將根據其情節輕重，追究其領導和有關人員的責任，給予批評教育，行政處分，并賠償經濟損失。3.2.12 備件提報、審批、采購、驗證、使用3.2.12.1一般備件提報、審批、采購、驗證、使用一般備件指設備備件單位價值不超過5000元人民幣，國產設備上使用的機械或電氣類備件。一般備件由分廠負責申報，安全設備部負責審批，制造采購部負責購買，分廠負責所購備件的驗收和安裝使用-。對驗收合格備件開具備件驗收單。對非正常損壞備件，單位設備管理小組依照本程序“3.2.8”條款執行。3.2.12.2特種備件提報、采購、審批、驗證、使用要求：特殊備件是指單位價值超過5000元人民幣，進口和國產精密數控設備或生產線上使用機械或電氣類備件。特殊備件申購流程：、設備責任維修單位提出，制造采購部負