1、供方選擇評(píng)價(jià)與重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)則1. 目的通過對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇和有效管理，使其能夠持續(xù)地提供滿足本公司 要求的產(chǎn)品、零件和服務(wù)。2. 范圍適用于本公司產(chǎn)品所需的采購和外包。 歸口管理部門有： 采購部、 外協(xié)部、 制造部、鑄鍛公司生產(chǎn)處。3. 職責(zé)3.1. 歸口管理部門提出申請(qǐng)， 全質(zhì)辦組織技術(shù)、 質(zhì)量部門對(duì) A 類物資、軍品 供方進(jìn)行供方評(píng)價(jià)。32 歸口管理部門負(fù)責(zé)B類、C類物資的供方評(píng)價(jià)及所有供方的定期評(píng)價(jià)。 （建議：將外協(xié)部責(zé)任范圍內(nèi)除 A 類以外的毛坯采購和外包加工納入 B 類物 資，現(xiàn)暫無C類物資。）3.3. 工藝、技術(shù)、質(zhì)量部門負(fù)責(zé)提供采購及外包品的必要的技術(shù)文件、 相關(guān) 標(biāo)準(zhǔn)，參與供

2、方評(píng)價(jià)與選擇。工藝部確定不宜外包的零件清單。 （目前外協(xié)部 尚未接到工藝部下發(fā)的不宜外包零件清單。 建議：工藝部將不宜外包零件清單 盡快下發(fā)給外協(xié)部與制造部，便于有效執(zhí)行。 ）3.4. 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)采購、 外包品的檢驗(yàn)工作， 做好檢驗(yàn)記錄并向采購?fù)獍鼩w口 管理部門反饋質(zhì)量信息。3.5. 采購、外包的歸口管理部門參與供方評(píng)價(jià)； 負(fù)責(zé)管理合格供方；按照內(nèi) 部加工件控制清單以外的零件實(shí)施外包，合理選擇供方。4. 工作程序4.1. 供方評(píng)價(jià)與選擇4.1.1. 所有的供方均應(yīng)進(jìn)行供方評(píng)價(jià)。4.1.2. 采購、 外包的歸口管理部門收集、 歸納相關(guān)物品及其供方的資料， 申請(qǐng) 對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)。4.1.3. 歸口

3、管理部門提出申請(qǐng)， 全質(zhì)辦組織相關(guān)部門對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)， 按供 方調(diào)查評(píng)價(jià)表逐項(xiàng)對(duì)供方進(jìn)行打分；總平均分在80 分以上并且單項(xiàng)得分不低于該項(xiàng)的 60%者，納入合格供方備選名單。4.1.4. 對(duì)于提供關(guān)鍵類（ A 類和軍工產(chǎn)品）物品的供方，一般須組成評(píng)審組進(jìn) 行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。由歸口管理部門提出申請(qǐng)， 全質(zhì)辦組織相關(guān)部門對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)。 評(píng)價(jià)合格后報(bào)總質(zhì)量師批準(zhǔn)，納入 A 類合格供方備選名單。4.1.5. 對(duì)于提供B類物品的供方，可由采購、外包歸口管理部門填寫 供方調(diào) 查評(píng)價(jià)表交全質(zhì)辦，由全質(zhì)辦組織相關(guān)部門審批認(rèn)可會(huì)簽后納入 B類合格供 方備選名單。4.1.6. 對(duì)于提供C類物品的供方，可由采購、外包歸

4、口管理部門填寫 供方調(diào) 查評(píng)價(jià)表，經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后納入合格供方備選名單。4.1.7. 對(duì)非生產(chǎn)廠家直接供貨的供方， 可由采購、外包歸口管理部門進(jìn)行評(píng)價(jià)， 重點(diǎn)對(duì)供方資質(zhì)、信譽(yù)、物品品牌、產(chǎn)地等進(jìn)行評(píng)價(jià)。4.1.8. 納入合格供方備選名單的供方可以提供樣品試用， 或?qū)ζ湫∨嗀洠?關(guān) 鍵類樣品不多于 2 件（臺(tái)），其它類樣品不多于 2批次。4.1.9. 全部樣品在檢驗(yàn)或試用合格后， 采購、外包歸口管理部門根據(jù) 供方調(diào) 查評(píng)價(jià)表、質(zhì)檢部的樣品檢驗(yàn)合格記錄，編制合格供方名單報(bào)總質(zhì)量師 批準(zhǔn)。4.1.10. 合格供方名單應(yīng)一式四份，分別存放于歸口部門、質(zhì)檢部、工藝部/ 鑄技質(zhì)處和全質(zhì)辦。4.1.11

5、. 對(duì)客戶指定的供方， 可納入合格供方備選名單， 進(jìn)行一次性采購， 并在 相關(guān)記錄中注明。4.1.12. 一種物品，需準(zhǔn)備兩家或兩家以上的合格供方， 以供采購、外包時(shí)選擇。 供方確定后，其提供的物品應(yīng)相對(duì)固定。4.1.13. 內(nèi)部加工件控制清單 中的零件需外包時(shí)， 必須由制造部提出申請(qǐng)經(jīng) 主管副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能實(shí)施外包。4.2. 供方重新評(píng)價(jià)4.2.1. 對(duì)納入合格供方名單的供方，歸口管理部門應(yīng)以合格供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng) 價(jià)表、供方質(zhì)量檔案為依據(jù)，于每年 12 月份進(jìn)行合格供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)。將 評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)全質(zhì)辦， 由全質(zhì)辦組織相關(guān)部門組成評(píng)審組對(duì)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行審批認(rèn) 可。并編制明年合格供方名單報(bào)總

6、質(zhì)量師批準(zhǔn)。4.2.2. 當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，應(yīng)對(duì)供方重新進(jìn)行評(píng)價(jià)。本企業(yè)有特殊要求； 供方發(fā)生重大變化，如設(shè)備、工藝、人員、材料、環(huán)境、檢測(cè)方法等； 供方質(zhì)量發(fā)生波動(dòng)并沒有得到及時(shí)消除；供方質(zhì)量問題造成我方出現(xiàn)質(zhì)量事故；質(zhì)量指標(biāo)不符合我方標(biāo)準(zhǔn)； 關(guān)鍵類物品中斷供貨半年以上、其它類物品中斷供貨一年以上； 供方提供的物品類別或品種有較大變化；4.2.3. 對(duì)供方重新評(píng)價(jià)，由采購、外包歸口管理部門、質(zhì)檢部 / 鑄技質(zhì)處、工 藝部、制造部 / 鑄生產(chǎn)處、全質(zhì)辦或財(cái)務(wù)部針對(duì)“ 4.2.2”情形提出，填寫合 格供方再評(píng)價(jià) / 取消建議書，由全質(zhì)辦組織實(shí)施。4.2.4. 在合格供方再評(píng)價(jià) / 取消建議書送達(dá)

7、采購、外包歸口管理部門的當(dāng) 日，啟動(dòng)供方重新評(píng)價(jià)的程序， 其合格供方資格自動(dòng)中止， 未完合同中止執(zhí)行。4.2.5. 入庫的物品，由技術(shù)部門提出處理意見，歸口部門負(fù)責(zé)落實(shí)。4.3. 供方淘汰4.3.1. 當(dāng)發(fā)現(xiàn)下列情況時(shí)， 應(yīng)取消合格供方資格， 并在三年內(nèi)不予重納供方評(píng) 價(jià)。合格供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表結(jié)論為不合格；重新評(píng)價(jià)結(jié)論為不合格；漠視本企業(yè)的規(guī)定；弄虛作假、以劣充優(yōu)；隱瞞物品缺陷；擅自不按圖紙生產(chǎn)并隱瞞；嚴(yán)重干擾檢驗(yàn)工作；對(duì)我方提出的改進(jìn)要求，沒有實(shí)質(zhì)性改進(jìn)；供方物品連續(xù)兩批次出現(xiàn)諸如交貨問題、服務(wù)問題、類似的質(zhì)量問題； 兩次以上不能履行合同；擅自將我方圖紙、工藝進(jìn)行復(fù)制及向第三方泄露；擅自將我方

8、所需物品向第三方轉(zhuǎn)包；對(duì)給我方造成的經(jīng)濟(jì)損失拒不賠償；4.3.2. 取消合格供方資格，應(yīng)由采購、外包歸口管理部門、質(zhì)檢部、工藝部、 制造部、全質(zhì)辦或財(cái)務(wù)部、使用單位根據(jù)部門職責(zé)并對(duì)照“ 4.3.1”所列情形提 出，填寫合格供方再評(píng)價(jià) / 取消建議書，報(bào)總質(zhì)量師批準(zhǔn)。4.3.3. 取消合格供方資格的， 其在我方的庫存和在制品由技術(shù)部門提出處理意 見，歸口部門負(fù)責(zé)落實(shí)。4.4. 合格供方管理4.4.1. 全質(zhì)辦、歸口管理部門對(duì)合格供方名單實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，根據(jù)本準(zhǔn)則 對(duì)合格供方進(jìn)行定期評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)，及時(shí)更新。4.4.2. 采購、外包歸口管理部門應(yīng)建立供方質(zhì)量檔案 ，及時(shí)了解供方的變 化情況，便于對(duì)供

9、方進(jìn)行管理。4.4.3. 采購、外包歸口管理部門應(yīng)根據(jù)供方調(diào)查評(píng)價(jià)表或合格供方業(yè)績(jī) 評(píng)價(jià)表的得分分類分級(jí)排名，分級(jí)為 1、2、3 等級(jí)， 1 級(jí)為優(yōu)質(zhì)合格供方，2 級(jí)為良好合格供方， 3 級(jí)為普通合格供。采購、外包歸口管理部門應(yīng)根據(jù)等 級(jí)合理調(diào)整合同份額。4.4.4. 供方物品如有質(zhì)量問題， 由責(zé)任部門通知采購、 外包歸口管理部門， 要 求供方查明原因、制定措施、限期整改，且應(yīng)承擔(dān)我方全部損失。4.4.5. 供方提供的物品必須標(biāo)識(shí)清晰牢固， 共有如下標(biāo)識(shí)： 型號(hào)、件號(hào)、名稱、 規(guī)格、批號(hào) /序號(hào)、廠家（代碼） 。5. 相關(guān)文件5.1. 內(nèi)部加工件控制清單5.2. 采購控制程序5.3. 不合格品

10、控制程序5.4. 物資分類管理制度5.5. 外包產(chǎn)品質(zhì)量控制管理規(guī)定6. 記錄6.1. 供方調(diào)查評(píng)價(jià)表6.2. 供方質(zhì)量檔案6.3. 合格供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表6.4. 合格供方再評(píng)價(jià) / 取消建議書6.5. 合格供方名單供方調(diào)查評(píng)價(jià)表評(píng)審日期：編號(hào):供方名稱供方地址擬供貨物品（類別、型號(hào)、名稱、規(guī)格）評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容得分人員15分技術(shù)人員5分有得1分，中級(jí)得2分，高級(jí)及以上得2分檢驗(yàn)員6分有得1分，工序檢得1分，出廠檢得2分，專職得1 分，有計(jì)量、分析得1分操作工人4分有操作證得2分，中級(jí)及以上得2分設(shè)備20分主要生產(chǎn)設(shè)備及規(guī)格參 數(shù)（尺寸、承重、精度、 可靠性等）12分知名品牌2分，可靠性2分，精

11、度4分，規(guī)格符合要 求4分健全并落實(shí)設(shè)備管理規(guī) 定8分有規(guī)疋得2分，專人負(fù)責(zé)得2分，檢查落實(shí)4分監(jiān)視 測(cè)量15分主要計(jì)量、檢測(cè)設(shè)備及規(guī) 格參數(shù)8分品牌1分，可靠性1分，精度2分，規(guī)格符合要求4 分計(jì)量、檢測(cè)設(shè)備檢疋或校 準(zhǔn)5分有臺(tái)賬、有規(guī)疋得1分，專人負(fù)責(zé)得2分，檢查洛實(shí) 得2分檢驗(yàn)記錄2分保存好得1分，規(guī)范、完整得1分質(zhì)量 管理15分不合格品控制5 分有規(guī)定得1分，有隔離得1分，有落實(shí)得3分糾正、預(yù)防和改進(jìn)5分有規(guī)定得1分，措施有針對(duì)性得2分，有落實(shí)得2分物品標(biāo)識(shí)3分有規(guī)定得1分，有落實(shí)得2分體系及認(rèn)證2分通過認(rèn)證得1分，在實(shí)施得1分服務(wù)20分產(chǎn)能與交付15 分生產(chǎn)能力強(qiáng)，完全能滿足得15分

12、服務(wù)承諾5分及時(shí)，達(dá)到我方要求，得5分其他15分顧客財(cái)產(chǎn)管理2 分有規(guī)定得1分，有人管得1分價(jià)格水平10分低于平均水平得10分，持平得5分原材料2分正規(guī)廠家供貨得1分，經(jīng)過檢驗(yàn)得1分現(xiàn)場(chǎng)管理1分物品有序得1分評(píng)審結(jié)論：評(píng)審成員：日期審核組意見：審核成員：日期合格供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表物品類別編號(hào):供方名稱提供的物品評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)依據(jù)評(píng)價(jià)方法標(biāo)準(zhǔn)分得分質(zhì)里狀況（40 分）供方所供產(chǎn)品入庫檢驗(yàn)合格率：A 類 100%, B 類 95%, C類 90%每降低一個(gè)百分點(diǎn)扣 5分， 同件同批次超過 3百分點(diǎn)不 得分。10在本公司加工、裝配過程中或交 付用戶后發(fā)現(xiàn)不合格發(fā)現(xiàn)一次扣2分，影響加工 或裝配每次扣5分。10重復(fù)發(fā)生同類不合格問題每重復(fù)發(fā)現(xiàn)一次扣5分，超過2次不得分10及時(shí)制定糾正措施，按期完成， 驗(yàn)證有效不及時(shí)扣5分，未按期完成 扣5分，驗(yàn)證無效不得分。10生產(chǎn)/交付能力 （30 分）按期按量完成未按期按量完成扣 5分/次， 影響生產(chǎn)不得分。25包裝規(guī)范，包裝數(shù)量正確不規(guī)范或數(shù)量缺少扣1分/次5服務(wù)能力 （20 分）對(duì)反饋的信息能在規(guī)定時(shí)間給 予答復(fù)不答復(fù)扣5分，經(jīng)催促仍不 作有效答復(fù)不得分。10能及時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行服務(wù)，服務(wù)能 解決問題服務(wù)不及時(shí)扣4分/次，不能 解決問題扣10分10價(jià)格水平 （10 分）不高于同行業(yè)水平， 并能逐步降 低產(chǎn)品價(jià)格與同行業(yè)持平不扣分，