1、附件64績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表填表說(shuō)明一、廣東省省級(jí)財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（一級(jí)項(xiàng)目）1.項(xiàng)目名稱：如屬于運(yùn)轉(zhuǎn)性項(xiàng)目，即填項(xiàng)目庫(kù)入庫(kù)申報(bào)表的“項(xiàng)目名稱”欄；如屬于專項(xiàng)資金，則項(xiàng)目名稱的命名規(guī)則為“戰(zhàn)略用途”-“財(cái)政事權(quán)”-“政策任務(wù)”；其他資金則填寫(xiě)資金名稱。2.省級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)：填寫(xiě)省級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)名稱。3.申報(bào)單位：同項(xiàng)目庫(kù)入庫(kù)申報(bào)表中的“申報(bào)單位”欄。4.項(xiàng)目申報(bào)屬性：分為“新增安排”和“延續(xù)安排”兩類。5.項(xiàng)目類型：分為運(yùn)轉(zhuǎn)性項(xiàng)目、專項(xiàng)資金項(xiàng)目、其他事業(yè)發(fā)展性支出、省級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出、社保基金預(yù)算支出5大類。6.項(xiàng)目實(shí)施周期：一般按項(xiàng)目的設(shè)立（批準(zhǔn)）時(shí)間作為起始時(shí)間，結(jié)束時(shí)間作為終止

2、時(shí)間，應(yīng)與項(xiàng)目庫(kù)入庫(kù)申報(bào)表中的起止時(shí)間一致。如屬于一年的項(xiàng)目，起止時(shí)間為同一年。7.資金需求：即申請(qǐng)預(yù)算的金額。如屬于一年的項(xiàng)目，則總金額與201920年度金額一致；如屬于超過(guò)一年的項(xiàng)目，則要求分別填寫(xiě)實(shí)施周期內(nèi)預(yù)計(jì)的總金額和20192020年度金額。8.支出內(nèi)容：項(xiàng)目情況簡(jiǎn)介,項(xiàng)目的主要用途、扶持對(duì)象、扶持范圍等。同項(xiàng)目庫(kù)入庫(kù)申報(bào)表中的“支出內(nèi)容”欄。9.政策依據(jù)：申報(bào)項(xiàng)目所依據(jù)的中央、省委省政府文件、有關(guān)政策制度規(guī)定、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、部門(mén)職責(zé)等。同項(xiàng)目庫(kù)入庫(kù)申報(bào)表中的“政策依據(jù)”欄。10、總體績(jī)效目標(biāo)（概述）：概況性地說(shuō)明開(kāi)展項(xiàng)目的目的和期望達(dá)到的目標(biāo)，最好分點(diǎn)描述，

3、建議不超過(guò)400字。如屬于一年的項(xiàng)目，僅需填寫(xiě)當(dāng)年度的目標(biāo)；如屬于超過(guò)一年的項(xiàng)目，則還要填寫(xiě)整個(gè)實(shí)施周期內(nèi)的績(jī)效目標(biāo)。11.績(jī)效指標(biāo)：將上述總體績(jī)效目標(biāo)，按照產(chǎn)出和效益兩大類分別細(xì)化成若干的績(jī)效指標(biāo)（主要是細(xì)化三級(jí)績(jī)效指標(biāo)），并分當(dāng)年度和實(shí)施周期分別設(shè)置目標(biāo)值。績(jī)效指標(biāo)的目標(biāo)值要盡可能量化，不能量化的，要用可比較、可衡量的表述，如“比xxxx年提高/下降”、“高于全國(guó)平均水平”等。三級(jí)績(jī)效指標(biāo)主要從廣東省財(cái)政預(yù)算績(jī)效指標(biāo)庫(kù)中選取，選取后會(huì)自動(dòng)帶出相應(yīng)的一級(jí)指標(biāo)和二級(jí)指標(biāo)名稱，不需要再另填。原則上應(yīng)設(shè)置不少于5個(gè)三級(jí)指標(biāo)，項(xiàng)目?jī)?nèi)容和性質(zhì)特別簡(jiǎn)單的（如按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放到個(gè)人的）除外。對(duì)于產(chǎn)出指標(biāo)，即

4、相關(guān)預(yù)算資金預(yù)期提供的公共產(chǎn)品和服務(wù)情況，主要分為以下4類：數(shù)量指標(biāo)，反映預(yù)期提供的公共產(chǎn)品和服務(wù)數(shù)量，如“務(wù)工農(nóng)民崗位技能培訓(xùn)人數(shù)”、“公共租賃住房保障戶數(shù)”等；質(zhì)量指標(biāo)，反映預(yù)期提供的公共產(chǎn)品和服務(wù)達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)、水平和效果，如“培訓(xùn)合格率”、“公共租賃住房建設(shè)驗(yàn)收通過(guò)率”等；時(shí)效指標(biāo)，反映預(yù)期提供公共產(chǎn)品和服務(wù)的及時(shí)程度和效率情況，如“培訓(xùn)完成時(shí)間”、“補(bǔ)貼發(fā)放時(shí)間”等；成本指標(biāo)，反映預(yù)期提供公共產(chǎn)品和服務(wù)所需成本的控制情況，如“人均培訓(xùn)成本”、“和社會(huì)平均成本的比較”等。對(duì)于效益指標(biāo)，描述的是項(xiàng)目資金在一定期限內(nèi)預(yù)期達(dá)到的效果，主要通過(guò)根據(jù)業(yè)務(wù)特點(diǎn)來(lái)設(shè)定，分為以下6類：經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)，反映相

5、關(guān)產(chǎn)出對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)的影響和效果，如“促進(jìn)農(nóng)民增收率或增收額”、“采用先進(jìn)技術(shù)帶來(lái)的實(shí)際收入增長(zhǎng)率”等；社會(huì)效益指標(biāo)，反映相關(guān)產(chǎn)出對(duì)社會(huì)發(fā)展帶來(lái)的影響和效果，如“帶動(dòng)就業(yè)增長(zhǎng)率”、“低收入家庭居住條件改善情況”等；生態(tài)效益指標(biāo)，反映相關(guān)產(chǎn)出對(duì)生態(tài)環(huán)境帶來(lái)的影響和效果，如“空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良率”、“萬(wàn)元gdp能耗下降率”等；可持續(xù)影響指標(biāo)，反映相關(guān)產(chǎn)出帶來(lái)影響的可持續(xù)期限，如“項(xiàng)目持續(xù)發(fā)揮作用的期限”、“對(duì)本行業(yè)未來(lái)可持續(xù)發(fā)展的影響”等。服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)，主要反映相關(guān)行業(yè)服務(wù)對(duì)象或群體的滿意度。如教育領(lǐng)域，可使用“學(xué)生滿意度”；醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域，可使用“患者滿意度”；也可以直接使用“群眾滿意度”等。二、

6、廣東省省級(jí)財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（二級(jí)項(xiàng)目）1.項(xiàng)目名稱：二級(jí)明細(xì)項(xiàng)目名稱。2.省級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)：填寫(xiě)省級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)名稱。3.地區(qū)主管部門(mén)：如屬于專項(xiàng)資金或者按因素法分配的轉(zhuǎn)移支付資金，需填寫(xiě)地方業(yè)務(wù)主管部門(mén)名稱。4.用款單位：項(xiàng)目主要用款對(duì)象單位。同項(xiàng)目庫(kù)入庫(kù)申報(bào)表中的“用款單位”欄。5.實(shí)施單位：項(xiàng)目實(shí)際業(yè)務(wù)的操作單位（大部分為非預(yù)算單位），項(xiàng)目制管理的才需填寫(xiě)。同項(xiàng)目庫(kù)入庫(kù)申報(bào)表中的“實(shí)施單位”欄。4.項(xiàng)目申報(bào)屬性：分為“新增安排”和“延續(xù)安排”兩類。5.項(xiàng)目類型：分為運(yùn)轉(zhuǎn)性項(xiàng)目、專項(xiàng)資金項(xiàng)目、其他事業(yè)發(fā)展性支出、省級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出、社保基金預(yù)算支出5大類。6.資金需求：即2

7、0192020年申請(qǐng)預(yù)算的額度。7.支出內(nèi)容：項(xiàng)目情況簡(jiǎn)介,項(xiàng)目的主要用途、扶持對(duì)象、扶持范圍等。同項(xiàng)目庫(kù)入庫(kù)申報(bào)表中的“支出內(nèi)容”欄。8.政策依據(jù)：申報(bào)項(xiàng)目所依據(jù)的中央、省委省政府文件、有關(guān)政策制度規(guī)定、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、部門(mén)職責(zé)等。同項(xiàng)目庫(kù)入庫(kù)申報(bào)表中的“政策依據(jù)”欄。9.項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：即將整個(gè)項(xiàng)目細(xì)化為幾個(gè)具體的實(shí)施內(nèi)容或步驟，并填報(bào)計(jì)劃開(kāi)展的時(shí)間。10、總體績(jī)效目標(biāo)（概述）：概況性地說(shuō)明開(kāi)展項(xiàng)目的目的和期望達(dá)到的目標(biāo)，最好分點(diǎn)描述。如屬于一年的項(xiàng)目，僅需填寫(xiě)當(dāng)年度的目標(biāo)；如屬于超過(guò)一年的項(xiàng)目，則還要填寫(xiě)整個(gè)實(shí)施周期內(nèi)的績(jī)效目標(biāo)。11.績(jī)效指標(biāo)：參考廣東省省級(jí)財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（一級(jí)項(xiàng)目）中的“績(jī)效指標(biāo)”欄說(shuō)明。三、廣東省省級(jí)部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表1.部門(mén)名稱：填寫(xiě)省級(jí)一級(jí)預(yù)算單位名稱。2.基本情況：財(cái)政供養(yǎng)人員數(shù)量、預(yù)算年度、下屬單位數(shù)量、填報(bào)日期等。3.年度整體績(jī)效目標(biāo)概述：概括性說(shuō)明申報(bào)預(yù)算的年度（2019年）本部門(mén)要完成的工作和要達(dá)到的目標(biāo)。4.年度部門(mén)預(yù)算安排情況：總體說(shuō)明預(yù)算編制的情況，按其中各項(xiàng)要求填寫(xiě)即可。5.年度重點(diǎn)工作任務(wù)：將2019年本部門(mén)計(jì)劃完成的主要工作目標(biāo)分解成具體的任務(wù)（可選擇重點(diǎn)的任務(wù)填寫(xiě)），并描述各項(xiàng)任務(wù)的內(nèi)容，擬投入的資金規(guī)模，擬實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)。不需要專門(mén)投入財(cái)政資金的重點(diǎn)任務(wù)（如制定政策等），可以不