1、內審兼統計主管職位說明書崗位名稱內審兼統計主管崗位編號所在部門綜合辦公室崗位定員直接上級綜合辦公室主任崗位工資直接下級文員兼接待、司機兼采購分析人所轄人員2 人分析日期本職： 負責公司 ISO 管理體系認證、內審工作；公司數據對內、對外綜合統計、分析、報送工作；公司程序文件修訂及維持運行職責與工作任務：職責表述： 負責組織和實施公司ISO 管理體系內審工作工作時間百分比： 18%組織策劃內審方案、編制內審計劃；頻次： 1次/年 用時：24小時職了解各部門程序文件，提出審核要點，編寫檢查清單；頻次： 1次/年 用時：80小時組織內審員開展公司內審工作；頻次： 1次/年 用時：80小時責工作匯總整

2、理內審發現，編寫內審報告；頻次： 1次/年 用時：16小時一任務頻次： 1次/年 用時：16分析不合格項，編寫糾正預防措施單；小時編寫年度管理體系運行報告；頻次： 1次/年 用時：16小時準備管理評審資料，協助最高管理者進行管理評審；頻次： 1次/年 用時：10小時職責表述： 配合認證公司對本單位進行審核（年度監審）工作時間百分比： 5%職了解認證公司審核計劃，對計劃進行溝通協調；頻次： 3次/年 用時：6小時責工作協助管理著代表進行審核前細節組織工作；頻次： 3次/年 用時：10小時二任務配合認證公司進行年度審核；頻次： 3次/年 用時：60小時作好管理體系年限換證工作頻次：3 次/3 年

3、用時：6 小時職責表述： 負責組織公司程序文件修訂和維持工作時間百分比： 27%負責掌握和了解各部門工作運行情況頻次： 4 次/年 用時：120 小時職負責分析程序文件和實際運作之間是否一致頻次： 4次/年 用時：50小時對程序文件進行修訂，對實際工作不符合性進行糾正頻次： 4次/年 用時：80小時責工作組織各部門對修訂程序文件進行研討核實，并受控下發頻次： 4次/年 用時：48小時三任務頻次： 1次/月 用時：2 小時作好文件資料管理工作作好管理層周例會記錄頻次： 4次/月 用時：6 小時職責表述： 負責公司對內、對外數據綜合統計分析報送工作工作時間百分比： 13%匯總整理公司各部門月度工作

4、指標完成情況頻次： 1次/月 用時：4小時職整理分析公司各項質量目標和環境目標達成情況頻次： 1次/月 用時：8小時責工作對外報送公司經營情況數據，填寫統計報表頻次： 1次/月 用時：6小時四任務對內匯總整理年度工作指標完成情況頻次： 1次/年 用時：6小時對外報送年度公司經濟指標數據，填寫年度各種統計報表頻次： 1次/年 用時：8小時1職責表述： 策劃和協助公司企業文化建設工作時間百分比： 12%職策劃公司企業文化計劃頻次： 1次/年 用時：8小時責工作策劃制作企業文化教育和宣傳頻次： 4次/年 用時： 40小時五任務策劃組織各種業余文體活動頻次： 1次/月 用時： 10小時職責表述： 負責

5、下屬員工管理工作工作時間百分比： 5%職負責確定下屬員工工作計劃頻次： 1次/月 用時：2小時責工作負責協調下屬員工工作頻次： 1次/天 用時：0.5小時六任務負責對下屬員工工作情況進行考核評價頻次： 1次/月 用時：2小時頻次：次/用時：職責職責表述： 協助辦公室主任與往來單位作好聯系工作，協調本部門和其工作時間百分比： 2%七他部門之間工作關系，在外參加會議職責工作時間百分比： 5 %八職責表述： 負責上級交辦的其它事宜權力： 有代表公司與外界有關部門和機構聯絡權對內審工作執行情況監督檢查權、對公司管理體系程序執行情況檢查權對各部門及時做好文件、資料的立卷、歸檔工作的督促權、文件管理權、各

6、部門有關資料和報表的索取權對下屬員工各項業務工作指揮權、對下屬人事任免建議權、對下屬員工的管理水平、業務水平和業績的考核評價權、對下屬員工工作監督檢查權、對下屬員工崗位調配建議權考核指標：考核標準：崗位職責明確性，工作計劃合理性對本崗位職責清楚，工作計劃詳細合理ISO 體系文件修訂和維持及時性、持續性合理性、實用性、對提高管理體系的支持性統計數據填寫報送準確性、及時性報表填寫完整，數據準確，上報及時開展企業文化活動的滿意度員工參與性強、滿意率80%、活動按時開展對下屬員工管理水平任務計劃分解準確、業務指導及時、團隊凝聚力強內審計劃合理性，內審工作及時性、成效性內審工作安排合理，分工明確，按時完成，成效性領導交辦工作領導滿意工作協作關系：內部協調關系本部門及公司各部門外部協調關系工業園招商辦、區經發局、省市統計局、ISO 認證、咨詢機構、 ISO 培訓機構任職資格：教育水平大專或本科專業財務及相關管理專業工作經驗5 年以上工作經驗、 2 年以上本企業管理工作經驗能力要求熟悉 ISO 管理體系文件、擅長文件編寫工作、對財務知識有一定了解、熟悉電腦操作個性特征具有較強的計劃和執行能力、責任心、細心、溝通能力、策劃組織能力生理特征男性所需培訓ISO 專業知識培訓、財務知識培訓、電腦培訓工作特點：工作場所辦公室2工作方式坐、走動工作時