1、XX機械設備進出口有限公司質量手冊重慶柯邁克機械設備進出口有限公司質量手冊編制/日期：會簽審核/日期：贊成/日期：受控狀況01頒布令0402最rnj治理者承諾0503授權令0604公司簡介0705公司質量治理體系組織機構圖0806質量方針和質量目標091 實用范圍102 引用標準103 術語和定義104 質量治理體系114.1 總請求文件的總請求文件控制11記錄控制125 治理職責135.1 治理承諾13以顧客為中間13質量方針135.4 策劃135.4.1 質量目標5.4.2 質量治理體系策劃5.5 職責、權限和溝通145.5.1 職責和權限5.5.2 治理者代表5.5.3 內部溝通5.6

2、治理評審155.6.1 總則5.6.2 評審輸入5.6.3 評審輸出6 資本治理166.1 資本的供給166.2 人力資本166.2.1 人員安排6.2.2 培訓、意識和才能6.3 舉措措施166.4 工作情況177 產品實現177.1 辦事實現的策劃177.2 與顧客有關的過程177.2.1 與產品有關的請求切實其實定7.2.2 與產品有關的請求的評審7.2.3 顧客溝通7.3 設計和開辟（無）7.4 采購187.4.1 采購控制7.4.2 采購信息7.4.3 采購產品的驗證7.5 辦事的運作197.5.1 辦事運作的控制197.5.2 辦事運作過程切實其實認197.5.3 標識和可追溯性1

3、97.5.4 顧客家當197.5.5 產品防護197.6 測量和監控裝配的控制（無）8 測量、分析和改進208.1 策劃208.2 測量和監控208.2.1 顧客知足208.2.2 內部審核208.2.3 過程的測量和監控218.2.4 產品的測量和監控218.3 不合格品控制218.4 數據分析228.5 改進228.5.1 持續改進8.5.2 改正辦法8.5.3 預防辦法附錄A（質量治理手冊的附錄）質量本能機能分派表01 頒布令本質量手冊經公司總經辦根據IS09001： 2000質量治理體系標準編寫，經審 查相符IS09001： 2000質量治理體系要乞降國度有關律例及標準，并相符本公司

4、經營方針和質量方針。本質量治理手冊是本公司進行質量治理、進步辦事質量， 進步顧客知足度以及知足客戶需乞降期望的根據。現贊成頒布，自2003年3月20日起正式生效，望公司全部員工自手冊生效 之日嚴格遵守履行。總經理：贊成日期:02最高治理者承諾重慶柯邁克機械設備進出口有限公司為貫徹實施1809001:2000質量治理 體系，由總經理做以下承諾： 顧客是企業生計的根本，所以本人清楚熟悉到知足客戶和司法、律例請求的 重要性，并向全公司員工宣傳。 我將明白公司的成長偏向，依此制訂出質量方針及目標。 我將按照IS09001： 2000的請求，建立質量治理體系，并在公司內落實履行, 并持續改進。 我將按期

5、主持治理評審，以使本質量治理體系可以或許持續改進。 我將供給足夠的資本以建立、實施和持續改進IS09001： 2000質量治理體系。總經理:日期：03錄用書為了包管公司IS09001： 2000質量治理體系的有效運行和持續改進，現錄用 張瑜師長教師為重慶柯邁克機械設備進出口有限公司的治理者代表，付與其以下 職責和權限：a）負責本公司質量治理體系的建立、實施和保持；b）負責向公司總經理報告請示質量治理體系的運行情況；c）負責在本公司范圍內，采取辦法確保全部員工意識到知足顧客和司法律 例請求的重要性；d）負責就質量治理體系第二、三方審核等有關事宜，負責對外溝通與聯絡。總經理：日期：04 公司簡介重

6、慶柯邁克機械設備進出口有限公司是重慶市大年夜型進出口企業之一， 公司擁有高本質的員工部隊，具備較強的市場開辟才能及高效、規范的治理體系, 公司IS09002： 1994質量治理體系已于2000年經由過程SGS公司的認證，現公 司正進行由609002： 1994到IS09001： 2000的轉版工作。本公司經久以來以其優質的辦事和優勝的信用博得國表里客戶好評，其經營 的產品普及世界重要國度和地區，年進出口額愈一億美元。公司重要經營范圍包含機械設備、工程農機、儀器儀表、光電產品、發電設 備、通用機械、建筑材料、針紡織品、化工醫藥、輕工工藝、糧油畜產、五金礦 產、汽車船泊、成套設備等。本公司還承辦來

7、圖、來樣、來料加工、來件裝配、定牌臨盆、補償貿易、合 作臨盆、合伙經營、轉口貿易、易貨貿易、技巧貿易、工程承包、勞務出口、技 巧引進。重慶柯邁克機械設備進出口有限公司地址：中國重慶市渝中區中山三路168號中安國際大年夜廈Address:No. 168lh Zhongshan 3 Road .Yuzhong District .Chongqing ,China 德律風(Tel)： 0086-23-63865893傳真(Fax)： 0086-23-63866957郵編(Post Code)： 400015E-MAIL： cqmeiec05公司質量治理體系組織機構圖總經理L公1L業財室儲務務運人部部

8、員常務副總經理辦（副總）治理者代表06公司質量方針和質量目標質量方針：供給靠得住的產品及辦事康續知足用戶請求，應用戶知足，并康續持續改進，做為用戶永遠信賴的伙伴。質量目標1、 顧客知足度： ；2、 顧客投訴處理率：100%；3、 顧客投訴率：W ；1實用范圍1.1 總則L 1. 1本質量手冊（以下簡稱手冊）根據IS09001： 2000質量治理體系 一請求標準，結合本公司實際情況編寫。1.1.2本手冊是向顧客及有關方面證實本公司有才能穩定地供給知足顧客和 實用的司法律例請求的產品和辦事。1.2 范圍本公司按照IS09001： 2000標準的請求建立質量治理體系，質量體系覆蓋的 范圍包含本公司所

9、有與進出口營業相干的組織構造、法度榜樣、過程和資本。本 公司在質量體系文件中對所有的過程進行辨認、展開和控制。建立質量治理的重 要目標在于經由過程實施體系、持續改進和防止不合格的產生來知足或跨越客戶 請求，從而實現客戶知足。本公司關于進出口的報關過程被委托給有天資的報關行進行，公司對這些外 包過程加以辨認，同時對其進行有效控制，以確保其對本公司的辦事知足請求。 1.3裁減的解釋因為本公司重要從事進出口貿易營業，營業流程穩定，在相當一段時光內不 須要進行新營業流程的開辟，而對于客戶的特別請求，本公司經由過程對辦事過 程的策劃來實現，故本公司不具有“設計和開辟”義務；別的，因為本公司對產 品的驗證

10、主如果檢查產品數量、外不雅質量、產品狀況等特點，不存在用于考驗 用的監督和測量裝配；是以，本公司質量治理體系剪裁IS09001： 2000標準的“7. 3 設計和開辟”和“7. 6監督和測量裝配的控制”這兩個條目。2、引用標準：本公司的質量手冊以及各項相干的法度榜樣文件以及標準文件系引用下列的 標準：2. 1 ISO 9000： 2000質量治理體系基來源基本理和術語。2.2 ISO 9001： 2000質量治理體系請求2. 3 ISO 9004： 2000質量治理體系事跡改進指南3術語和定義2.1 本手冊采取IS09000 ： 2000的術語和定義，并根據須要在響應章節所描述的 要素中，補充

11、了所涉及的術語和定義。3. 2手冊應用的供給鏈如下：供方一組織一顧客4質量治理體系請求3.1 概述本公司建立、履行、保持和持續改進質量治理體系，以相符IS0900L 2000 標準的請求。本公司在質量體系文件中對所有的過程進行辨認、展開和控制。建立質量治 理的重要目標在于經由過程實施體系、持續改進和防止不合格的產生來知足或超 出客戶請求，從而實現客戶知足。4. 2文件化請求4. 2. 1本公司以文件的情勢建立質量治理體系，質量治理體系文件構造如下：a） 第一層次文件：質量手冊，籌劃公司質量方針、目標以及質量體系的總體請求。b） 第二層次文件：法度榜樣文件，籌劃公司體系的功課流程，各部分協作關系

12、以及信息傳遞的方法和門路。c） 第三層次文件：功課指導書或治理規定等，規定具體功課方法和功課辦法。d） 第四層次文件：各類的表單、記錄等。本公司的文件將根據以下二個請求來制訂a） IS09001： 2000 的請求；b） 公司的實際操作及控制。而其內容和程度將根據下列身分進行的推敲：a）公司的范圍和類型；b）各項過程的復雜性以及互相的關系；c）人員的常識和才能。4. 3文件控制本公司制訂了文件控制法度榜樣，由總經辦負責控制質量治理體系運行 所請求的文件，確保：a）文件發放前獲得贊成，以確保其合適性和充分性；b）按期對文件進行評審，須要時加以修改并再次獲得贊成；c）標識文件更改和修訂狀況；d）所

13、有對證量治理體系的有效實施起重要感化的活動的場合，都可獲得相 干的文件現行有效版本：e）確保文件保持清楚、輕易辨識和檢索；f）確保外來文件獲得標識，并控制其分發；g）確保對作廢文件進行恰當的標識和處理，防止作廢文件的非預期應用。4. 4質量記錄控制本公司有效控制質量治理體系所請求的各項記錄，這些記錄是用以證實和保 存相符IS09001： 2000標準要乞降質量治理體系有效運行的客不雅證據。對證量 記錄的標識、貯存、檢索、防護、保存刻日和處理的治理請求規定于質量記錄 控制法度榜樣中。5. 5相干文件CQNEC-QP-01文件控制法度榜樣CQMEC-QP-02質量記錄控制法度榜樣5治理職責5.1

14、治理承諾：為了表達本公司對貫徹IS09001： 2000質量治理體系的決心，是以山本公司 總經理針對以下請求，做出具體的承諾：a）在公司內傳達相符客戶要乞降司法律例請求的重要性。b）制訂質量方針和質量目標。c）實施治理評審。d）確保資本的可獲得。各項具體的承諾已由總經理宣示于本手冊的第6頁。5. 2以顧客為中間本公司以客戶知足為目標，嚴格按照合同的請求并遵守相干的司法律例和 國際慣例實施所有活動。本公司所建立的質量治理體系可以或許確保客戶的需求 及期望已被肯定并獲得精確表述和知足。5. 3質量方針本公司總經理根據公司的近況及需求來制訂了公司的質量方針，并確保：a）合適本公司的成長主旨；b）包含

15、知足要乞降持續改進的承諾；c）供給制訂和評審質量目標的框架；d）在全部組織內各階層獲得溝通、懂得；e）在治理評審會議上評審其持續的合適性。5.4策劃5. 4. 1質量目標本公司由治理者代表在質量方針和持續改進的前提下，在每年事尾訂定公司 第二年度的質量目標，報總經理贊成后履行。質量目標包含那些知足產品/辦事 請求所需的內容，并具有挑釁性和可測量性。各個部分針對公司總體質量目標， 制訂本部分的質量目標，并報治理者代表贊成后履行。山治理者代表組織總經辦 每月對各個部分及公司質量目標的殺青情況進行檢查、考察。針對未殺青的部分, 請求其分析未殺青的原因并制訂響應的改正辦法，以改良質量目標的殺青狀況。5

16、. 4. 2質量治理體系策劃：本公司總經理和治理者代表環繞客戶期望、司法律例的要乞降公司制訂的質 量方針實施質量體系的總體策劃，經由過程明白各部分的職責，建立書面化的工 作法度榜樣，制訂質量目標，配備響應的資本和實施考察、內部質量審核和治理 評審等活動，持續改良本公司的質量治理體系，持續進步客戶的知足程度。對證量治理體系的變革應在受控狀況下進行，并在變革時代包管質量治理體 系的完全運行。6. 5職責、權限和溝通7. 5.1職責和權限為了促進有效的質量治理，由總經辦規定公司內各個部分及崗亭的職責和權 限，并在全公司內進行溝通以殺青有效的質量治理。a）公司組織機構圖，詳見附錄A：b）公司的各部分的

17、工作職責及各崗亭的工作職責和權限請求見本公司“崗亭 解釋書”。5. 5. 2治理者代表:本公司總經理在公司治理層中錄用一名治理人員擔負本公司治理者代表，并 承擔以下職責：a）確保按照IS09001標準請求實施和保持質量治理體系；b）向總經理申報質量治理體系的運行情況，包含所需的改進；c）在公司內加強并促進對顧客請求的領會和辦事意識。d）治理者代表的職責還包含涉及質量治理體系方面的外部聯絡。5. 5.3內部溝通本公司已在各個不合層次和本能機能部分之間建立和保持關于質量治理體 系及其有效性的內部聯絡的渠道。各部分根據相干質量體系文件的規定記錄、收 集、傳遞并處理日常質量信息。除此之外，為促使內部質

18、量體系信息獲得及時的 溝通，達到全員介入、實現公司質量目標的目標，本公司采取會議、聯絡單、口 頭溝通，E-mail等溝通情勢。5. 6治理評審5. 6. 1總則本公司已制訂治理評審控制法度榜樣具體說清楚明了治理評審的履行流 程。總經理將每年至少一次主持治理評審會議，以確保體系持續的合適性、充分 性和有效性。評審應包含評價公司的質量治理體系變革的須要，包含質量方針和 目標。5. 6. 2評審輸入治理評審應至少評審以下有關的事跡和改進的機會：a）審核的成果，包含內、外部審核，即本公司內部審核和認證機構的審核 成果；b）顧客反饋，包含顧客的抱怨和投訴以及顧客知足度狀況；c）辦事質量和產品德量狀況；d

19、）改正和預防辦法的實施狀況；e）前次治理評審的跟蹤辦法；g）對證量治理體系可能有影響的變革；h）改進的建議。5. 6. 3評審輸出治理評審的輸出應包含與以下方面有關的內容：a）質量治理體系的改進；b）與顧客請求有關的產品/辦事的改進；c）資本需求。治理評審會議后，山治理者代表負責組織編制治理評審申報，記錄治理 評審的成果。5.7相干文件CQMEC-QP-03治理評審控制法度榜樣6資本治理6.1資本的供給由總經理供給充分的資本，以確保：a）實施和持續改進質量治理體系的過程；b）達到顧客知足。6. 2人力資本6. 2. 1總則對于與質量有關的營業和治理崗亭，本公司總經辦經由過程辨認該崗亭的資 格請

20、求，經由過程雇用和內部人力資本流動，委派在教導、培訓、技能和經驗方 面都可以或許勝任工作的人員來完成。各個崗亭所需的教導、技能等請求規定于 相干崗亭的崗亭解釋書中。6. 2. 3培訓、意識和才能6. 2. 3. 1各部分負責在每年事尾提出培訓需求，總經辦負責根據各部分提出的培 訓需乞降公司的實際情況制訂下一年度的年度培訓籌劃，經總經理贊成后實 施。如各部分臨時有培訓需求，應提出培訓申請，經總經辦簽訂看法并上報總經 理贊成后實施。6. 2. 3. 2由公司總經辦同一安排進行培訓，應包管所有從事對證量有影響的工作 人員都進行培訓。培訓后，應經由過程各類方法對培訓后果進行評價。所有員工 的培訓記錄由

21、總經辦負責進行同一保存。具體實施按文件培訓控制法度榜樣履行。6. 3舉措措施為了包管公司進出口營業的正常進行，公司治理層供給并保護須要的基本舉 措措施，這些舉措措施包含：工作場合以及相干舉措措施；電腦設備及軟件；支撐性的辦事（如通信）。 個中電腦設備是本公司重要的營業對象，公司對電腦設備的購買、應用、保護和軟件的立 項、測試和修改以及軟件的應用權限進行控制。公司應加強對上述舉措措施的日常保護和治理，避免因舉措措施的保護和治 理欠妥造成對工作的影響。6. 4工作情況本公司辨認、供給和治理恰當的工作情況，使員工可以或許安心、舒適工作, 以使辦事質量知足顧客請求。6. 5相干文件CQNEC-QP-0

22、4培訓控制法度榜樣7產品的實現7.1辦事實現過程的策劃對本公司正從事的營業即按現有的營業流程進行，當顧客有特別請求且不克 不及按照現有營業流程實施或公司推出新的辦事項目和辦事方法，開辟新的市場 時，由治理者代表組織相干部分實施質量策劃活動。本公司對辦事過程進行策劃 并形成質量體系文件，包含：a）建立質量目標；b）明白客戶請求；c）明白營業開展所需的過程，并對進出口營業涉及的所有過程進行監控；d）在過程實施時，保存須要的質量記錄；e）對過程進行考察和控制，并康續改進。7. 2與顧客有關的過程7. 2. 1顧客請求切實其實定營業員經由過程各類方法（包含傳真、德律風、郵件、其他）與客戶建立接 洽，營

23、業員須精確懂得客戶的請求，與客戶商定合同有關條目如產品數量、產品 狀況、包裝方法、運輸方法、價格條目、成交價格、付款方法、售后辦事、交貨 時光、仲裁等合同條目，形成合同草案。7. 2. 2顧客請求的評審合同草案需經營業部負、分擔理及 審核無誤后，方可與客戶最終簽訂合同。以確保a）精確懂得了顧客的請求并獲得了顧客切實其實認；d）確保本公司有才能知足顧客的請求。當合同請求有改變時，營業員需對相干的文件進行從新修訂，特別對涉及到 價格/成本變更的，應從新進行并核算，并組織相干部分和人員對修訂部分進行 從新評審，評審后應將變革內容傳遞到相干部分，使相干部分獲得有關信息。具體實施按合同/定單評審控制法度

24、榜樣履行。7. 2. 3與顧客的溝通營業員經由過程信函，電子郵件，傳真，參展，告白等方法與客戶進行溝通, 及時將公司產品信息傳遞給客戶。履約過程中，營業員應按期與客戶溝通，告訴 合同進展狀況。履約過程中產生不測變更時，應及時與客戶溝通以殺青處理問題 的一致看法。當產生客戶投訴和抱怨時，按不合格控制法度榜樣中有關規定 履行，并及時將處理成果跟顧客溝通。確保和客戶保持優勝的合作關系。7. 3設計和開辟本公司裁減”設計和開辟”這一條目。7. 4采購7. 4. 1采購控制我公司根據客戶的要乞降合同狀況選擇合適的供給商并實施采購。公司建立 形成文件的法度榜樣以確保采購過程獲得控制。7.4.2供給商評審和

25、控制本公司對供給商（包含供給辦事的供給商）進行選擇和評估,具體實施按供 給商選擇和評估控制法度榜樣履行。具備響應的前提方可成為本公司的合格供 給商。7.4. 3供給商經評估合格后納入合格供給商名冊，并進行每年一次的按期 評估。7.4.4 采購實施與采購信息營業員根據進出口合同中的產品請求，從合格供給商名冊中選擇供給該 產品的供給商，訂定采購合同，采購文件在發放前，要經由相干人員的審批以將確保其對規范請求的合適性。采購合同/協定中應明白規定產品的質量 請求、驗收標準、數量、規格。7.4.5 采購產品的驗證營業員負責對所采購的產品進行驗證，包含品名、數量、規格、產品外不雅、包 裝等，并請求供給商供

26、給產品的相干證實材料，以確保采購產品知足顧客規定的 請求。7. 5辦事的運作 7. 5.1進出口辦事過程的控制本公司制訂了出口貿易營業控制法度榜樣和進口貿易營業控制法度榜 樣對進出口貿易營業過程進行控制。7. 5. 2辦事供給過程切實其實認本公司進出口營業是經由過程公司供給辦事來實現的，辦事供給過程具有特 別過程的性質，因營業人員或本公司供給的辦事在與客戶接觸中其辦事質量急速 表示出來，是以大年夜多半情況下用最終考驗的辦法對辦事質量進行控制其后果 是不克不及知足請求的。對本公司辦事供給的控制只能由控制過程來達到。是以 對這些過程應進行確認，以證實其有才能知足請求。實用時，這些確認的安排應 包含

27、：a）按期對營業流程進行評論辯論、評價和改進。b）對人員的資格/才能進行剖斷。c）制訂相干的文件指導工作。d）過程的再確認：當辦事前提產生變更時，如人員、辦事對象等，公司應 對上述過程進行再確認，確保對影響過程才能的變更及時作出反響。7.5.3、標識和可追溯性經由過程合同號、臨盆批次號、發票號、提單以及相干單據上的簽字等等作 為貿易過程的標識。經由過程唆頭、批號、規格型號、箱號及供給商代碼等方法對產品進行標識。當產品和辦事產生質量問題時，可經由過程貿易過程的標識、產品的標識以 及相干記錄等對相干的產品和人員進行追溯。7. 5.4、顧客家當本公司對客戶的產品（物質）進行治理并妥當保存；客戶的有關

28、信息也實施 嚴格保密；一旦發明客戶家當有破壞、損掉等現象，及時向客戶申報。7.5.5、產品的防護選擇有天資的運輸公司為本公司供給運輸辦事，采取恰當的包裝方法和運輸 辦法，以確保產品在運輸過程中無缺，保持產品不會破壞。7. 6測量和監控裝配的控制本公司裁減“測量和監控裝配的控制”這一條目。7. 7相干文件CQMEC-QP-05合同/定單評審控制法度榜樣CQMEC-QP-06供給商選擇和評估控制法度榜樣CQMEC-QP-07進口貿易營業控制法度榜樣CQNEC-QP-08出口貿易營業控制法度榜樣CQMEC-QP-09營業員交單控制法度榜樣CQMEC-QP-10制單控制法度榜樣8測量、分析和改進8.1

29、總則本公司肯定、策劃和實施監控活動，以確保各項辦事和質量治理體系相符規 定請求。這包含統計技巧在內的恰當的辦法的辨認和應用。8. 2監督和測量8. 2. 1顧客知足度本公司經由過程按期的問卷查詢拜訪、訪問等方法對顧客知足度進行查詢拜 訪，作為質量治理體系績效測量辦法之一。在顧客知足度查詢拜訪控制法度榜 樣中對獲得和應用這種信息和材料的辦法和辦法作出了規定。8. 2.2內部審核本公司經由過程每年至少一次的內部審核，以斷定質量治理體系是否相符號 劃的安排以及ISO 9001： 2000標準的請求。治理者代表負責制訂內審籌劃，該籌劃應推敲活動的狀況和重要性、被審核 的區域和以前的審核成果。并規定審核

30、的范圍、頻率和辦法。審核由與被審核工 作無關的人員履行。審核停止后，審核組長編制審核申報并向治理階層申報。各 個部分須對審核時代所發明的缺掉采取恰當的改正辦法。審核小組驗證改正辦法 并記錄驗證成果。具體實施按內部質量審核控制法度榜樣履行。8. 2. 3過程的監督和測量本公司采取各類恰當的辦法（如監控各個部分營業指標的完成情況）來測量 和監控各項營業過程，以證實過程的有效性。當發明過程不相符請求時;將采取 恰當的改正和改正辦法。8. 2. 4產品的監督和測量營業部對產品進行驗收以包管產品的請求獲得知足。只有在驗收合格后，產 品才能發運。營業部保存產品驗收的記錄并記錄下相干的驗收人員。對于相干的 單證應經由儲運部負責人核定無誤后，方