1、XXX求新機械廠內 審 檢 查 表編號：QR/QXT-007標準條款：4.1受審部門：時間200 ()年 月 日審核內容、方法評語及記錄是否符合檢查內容：1、管理者代表是否建立實施保持和持續改進質量管理體系？2、質量管理體系是否形成文件，并符合標準要求？3、是否識別和確定了質量管理體系所需的全部過程，是否確定了這些過程的輸入和輸出及所需開展的活動和應投入的資源？4、是否確定了過程順序，確定是否合理，是否確定了這些過程的相互作用和過程的 接口與聯系？ 5、確定了哪些確保過程有效運作和控制的方法與準則？6、如何確保資源和信息的獲得來支持這些過程？7、是否對確定的過程進行測量、監視和分析？8、是否采

2、取了哪些措施實現持續改進過程的結果和過程？9、是否按ISO9001標準要求管理過程？10、本廠有哪些過程是外包的，對這些外包過程如何控制？檢查方法：1、向管理者代表查詢建立實施和保持持續改進質量管理體系的證據；2、向管理者代表索要質量管理體系文件并審閱其內容；3、與管理者代表面談并審查質量手冊、程序文件相關內容，查看程序文件或管理者代表面談了解確定的過程的輸 入、輸出及確定了哪些活動和資源；4、抽檢程序文件的內容和質量手冊相關章節查看這些過程的順序和相互作用表述是否合理、過程接口是否明確；5、詢問管理者代表并審閱相關的程序文件和作業指導書等文件。6、與管理者代表面談并查看有關過程測量和監視的證

3、據，查看生產現場和索取有關設備臺帳、計量器 具臺帳，人員的資歷配置等；7、與管理者代表面談了解并審查糾正和預防措施的實施情況；8、結合審核后進行綜合宣評定；9、與管理者代表面談并查閱質量手冊和程序文件相關內容。審核員:日期:審核組長:日期:內 審 檢 查 表編號：QR/QXT-007標準條款：4.2.1受審部門：時間200 ()年 月 日審核內容、方法評語及記錄是否符合檢查內容：1、是否已將質量方針和質量目標、質量手冊和至少6個程序形成了文件？2、是否根據本廠選定的過程建立了適當的策劃，運作控制的作業指導書或其它文件？3、是否按ISO9001要求建立了質量記錄？4、是否針對具體的項目/合同制定

4、了質量計劃？檢查方法：1、向管理者代表索要質量手冊、程序文件與管理者代表面談了解；2、向技術負責人索要技術文件類作業指導收，和技術負責人面談了解有關質量計劃的制定情況以及特定產品/項目、合同的發生情況；3、向辦公室索要管理類制度或作業指導文件；4、向管理者代表、辦公室索要質量記錄表式匯總并審查其是否完全；5、向廠長索要質量方針和目標方面的文件。審核員:日期:審核組長：XXX求新機械廠日期:內 審 檢 查 表編號：QR/QXT-007標準條款：4.2.2受審部門：時間200 ()年 月日審核內容、方法評語及記錄是否符合檢查內容：1、是否編制和保持了質量手冊？2、質量手冊是否說明了質量管理體系或包

5、括了程序文件？3、質量手冊是否引用了程序文件或包括了程序文件？4、質量手冊中是否表述了過程的工作順序和相互作用及過程和部門主管的接 口？檢查方法：1、向管理者代表索要質量手冊；2、審查質量手冊相關性章節的內容；3、抽查質量手冊的幾個章節審閱程序文件的引用或包含情況；4、抽查質量手冊的幾個章節并審閱其內容。審核員：日期：審核組長：日期:內 審 檢 查 表編號：QR/QXT-007頁標準條款 4.2.3受審部門時間200 ()年 月 日審核內容、方法評語及記錄是否符合檢查內容：1、是否制定并執行了文件控制的文件化程序？2、文件發布前修改時是否授權人批準？3、是否要求對文件重要新評審其適宜性？4、是

6、否標識了文件的現行修訂狀態？5、在各使用場所是否都得到了文件的現行的適宜的版本？6、在用的文件是否保持清晰、易于識別和檢索？7、防止作廢文件的非預期使用是否有效？8、是否對外來文件和質量記錄進行有效的控制？檢查方法：1、向辦公室索要文件控制的文件化程序；2、查看文件發布時修改前的批準記錄；3、查看文件化程序中對重新評審其適宜性的要求及有關記錄；4、向辦公室索要幾本文件，查看其是否標識了修訂狀態；5、查看文件發放的記錄，到各部門索要有關文件；6、到其它各部門查看在用文件的使用情況；7、各部門查看是否有人使用無效文件；8、查看和索要外來文件控制的清單或質量記錄的控制清單并和辦公室面 談詳細了解，文

7、件控制情況。審核員:日期:審核組長:日期:內 審 檢 查 表編號：QR/QXT-007標準條款4.2.4受審部門時間200 ()年 月日審核內容、方法評語及記錄是否符合檢查內容：1、是否判定并執行了對質量記錄控制的文件化程序？2、設立的質量記錄和控制范圍是否為證實質量管理體系符合要求和有效 運行提供充分的證據？3、是否規定了質量記錄的保存期？ 4、質量記錄的控制是否有效？檢查方法：1、向辦公室索要對質量記錄控制的文件化程序并了解執行情況；2、與辦公室面談、索要質量記錄表式的匯總并抽查；3、索要質量記錄控制清單并審查其內容；4、到各部門了解質量記錄控制的執行情況。審核員:日期:審核組長：X日期：

8、XX求新機械廠編號：QR/QXT-007標準條款5.1審核員:日期:審核組長:日期:受審部門時間200 ()年 月 日審核內容、方法評語及記錄是否符合檢查內容：1、是否廠長是否能為建立、實施質量管理體系和持續改進有效性提 供做出承諾的證據？2、是否在廠范圍內傳達了滿足顧客以及法律和法規要求的重要性？3、是否制定了質量方針？4、是否制定了質量目標？5、是否進行管理評審？6、是否配備了充分的資源？檢查方法：1、與廠長面談了解管理承諾的內涵并評價其內涵；2、與廠長面談了解以何種方式向員工傳達滿足顧客及法律、法規的重 要性并查閱相關證據；3、向廠長索要質量方針并審查其內容；4、向廠長索要質量目標的文件

9、；5、與廠長面談了解管理評審的實施情況；6、查閱生產、辦公現場，查看管理臺帳以及人員配備情況。XXX求新機械廠內審檢 查 表編號：QR/QXT-007頁標準條款5.2受審部門時間200 ()年 月日審核內容、方法評語及記錄是否符合檢查內容：1、廠長是否以顧客滿意為目標？2、廠長采取了哪些措施確定顧客的需求和期望并轉化為要求?3、廠長采取什么措施滿足顧客的要求和期望？檢查方法：1、與廠長面談了解廠長將顧客滿意為目標；2、與廠長面談了解并索要有關產品標準、行業標準等；3、與廠長面談了解并對照產品標準的相關內容查閱文件。審核員:日期:審核組長:日期:內 審檢 查 表XXX求新機械廠編號：QR/QXT

10、-007標準條款5.3審核員:日期:審核組長:日期:受審部門時間200 ()年 月 日審核內容、方法評語及記錄是否符合檢查內容：1、廠長是否簽發和批準了形成文件的質量方針？2、質量方針是否與廠的經營宗旨相適應？3、質量方針是否包括了滿足要求和持續改進進行質量管理體系有效性承諾的內容？4、質量方針是否貫徹到廠的每一個員工？5、是否評審質量方針和持續適宜性？檢查方法：1、向廠長索要質量方針并檢查是否有廠長簽名；2、審查質量方針的內容并與廠長面談了解廠的經營宗旨；3、審閱質量方針的內容是否有滿足要求和持續改進方面承諾的內容；4、查看和審閱質量方針是否可以為制定質量目標提供框架；5、檢查有關質量方針宣

11、貫和培訓或會議的有關記錄并抽查13個員工；6、查看管理評審的內容是否評價質量方針的適宜性。XXX求新機械廠內 審 檢 查 表受審部門時間200 ()年 月 日審核內容、方法評語及記錄是否符合編號：QR/QXT-007標準條款5.4檢查內容：1、是否制定了質量目標、質量目標是否分解到各部門？2、質量目標是否包括滿足產品要求所需要的內容？3、質量目標是否定量并能測量？如何測量？4、質量目標是否與質量方針保持一致？5、是否圍繞實現質量目標進行策劃？6、當質量目標需變化時，這些要求如何傳遞到策劃職能？7、規定了哪些措施保持質量管理體系的完整性？檢查方法：1、與廠長面談索要質量目標分解各部門的證據；2、

12、審查質量目標的內容；3、檢查質量目標完成情況的統計資料；4、對照質量目標審查質量目標的內容；5、與管理者代表面談了解質量管理體系的策劃過程以及形成文件;6、與廠長面談了解質量目標如何修改；7、查閱質量手冊相關內容。審核員:日期:審核組長:日期:內 審檢 查 表XXX求新機械廠編號：QR/QXT-007標準條款5.5審核員:日期:審核組長：日期:受審部門時間200 ()年 月 日審核內容、方法評語及記錄是否符合檢查內容：1、廠長是否規定了廠的組織機構，各部門崗位職責、權限和相互關系是否清晰和明確？2、各部門崗位是否清楚各自的職責、權限及相互關系？3、是否委派了管理者代表，管理者代表是否是管理人員

13、，管理者代表的4項職責是否已明確和轉達，管理者代表是否符合必要權限和資源以履行職責？4、廠長是否建立了適當的溝通過程？該溝通過程是否對質量體系有效性進行了有效的充分的溝通？檢查方法：1、向廠長索要組織機構、各部門崗位職責、權限和相互關系的文件；2、在對其它部門進行審核時向其詢問看其是否了解自身的職責、權限以及相關部門；3、向廠長索要管理者代表的任命文件，面談了解管理者代表是何人，面談了解如何傳達管理者代表的職責和權限與管理者代表面談是否履行自己的職責；4、與廠長面談了解并查閱有關溝通過程的控制文件；5、查閱進行了有效性溝通的證據。XXX求新機械廠標準條款5.6QR/QXT-007內 審 檢 查

14、 表受審部門時間200 ()年 月 日審核內容、方法評語及記錄是否符合審核內容：1 .管理評審計劃。2 .管理評審實施情況是否符合要求。審核方法：1 .是否有管理評審計劃， 計劃中是否對管理評審做出了規定。是否有 時間，工作流程等做出了規定。2 .查管理評審實施過程的證據。 特別是管理評審的輸入、輸出及后續 工作的實施?？诠?審核員:日期:審核組長:日期:XXX求新機械廠內 審 檢 查 表受審部門時間200 ()年 月 日審核內容、方法評語及記錄是否符合編號：QR/QXT-007標準條款6.1檢查內容：1、廠長是否明確了資源管理的職責和權限及相互關系？如何確定所需的資源，包括現有資源的欠缺？質

15、量管理體系過程的運行及改進是否有充分的資源支持？顧客的反饋中是否因資源不足而使顧客不滿意？檢查方法：1、與廠長面談了解并索要和查看有關明確資源的職責和權限及相互關系的文件；了解如何確定所需的資源以及現有資源的欠缺，審核 6.2、6.3、6。4 總體評審資源的充分性；查閱有關顧客反饋的信息。審核員:日期:編號：QR/QXT-007審核組長：X內 審標準條款6. 2日期：XX求新機械廠檢 查 表審核員:日期:審核組長:日期:受審部門時間200 ()年 月 日審核內容、方法評語及記錄是否符合檢查內容：1、是否明確了人力資源管理的職責、權限和相互關系？2、如何確定所需的人力資源，包括現有人員不能勝任的

16、措施？3、是否確定了各部門崗位（與質量有關的）能力要求？4、是否采取培訓或其它使各崗位工作人員具有勝任工作的能力？5、是否評價所采取措施的有效性；是否實行質量意識方針、目標教育、員工是否知道如何為實現方針與目標作貢獻？6、是否保持了教育培訓、技能和經歷的適當記錄？檢查方法：1、向辦公室索要有關人力資源管理職責和權限及相互關系的文件并審閱其內容；2、與廠長面談了解確定人力資源的措施；3、與辦公室面談并索要有關規定各崗位工作能力要求的資料；4、查閱培訓記錄和員工資料卡與辦公室面談；5、與辦公室面談并查看相關記錄，抽查一兩個工人詢問；6、查閱培訓記錄了解記錄的保存年限等規定。XXX求新機械廠內 審

17、檢 查 表受審部門時間200 ()年 月日審核內容、方法評語及記錄是否符合編號：QR/QXT-007標準條款6.3檢查內容：1、為實現產品的符合性，廠提供了哪些設備/設施？2、設備和/或設備是否符合實現產品需要？是否得到了維護？檢查方法：1、索要設備管理臺帳和計量器具管理臺帳，和生產、辦公廠房；2、檢查有關設施和設備的驗收資料和計量器具的檢定資料和維護保養的記錄。審核員:日期:審核組長:日期:內 審 檢 查 表XXX求新機械廠編號：QR/QXT-007標準條款 6.4審核員:日期:審核組長:日期:受審部門時間200 ()年 月日審核內容、方法評語及記錄是否符合檢查內容：1、廠現有的工作環境是否

18、滿足需要？2、這些為實現產品符合性所需工作中的人和物的因素是否得到了管理？檢查方法：1、對照產品標準的要求檢查工作環境；2、檢查生產車間操作工是否有安全操作規程；到生產現場查看，工作環 境的維護與管理情況。XXX求新機械廠內 審 檢 查 表受審部門時間200 ()年 月 日審核內容、方法評語及記錄是否符合編號：QR/QXT-007標準條款7.1檢查內容：1、產品實現的過程是否確定？2、是否形成了必要的文件？是否明確了策劃的職能？3、是否規定相應的驗證和確認活動以及驗收準則？4、是否規定了必要的質量記錄？5、是否針對具體的產品項目或合同維護了質量計劃？檢查方法：1、與主管面談了解是否確定了產品實

19、現的過程；2、向主管索要產品實現策劃的文件，并審查有關策劃職能分配的內容；3、向主管索要檢驗文件；4、向主管索要產品實現的有關質量記錄的規定的文件；5、與主管面談了解有無新產品、新項目或合同需要制定質量計劃的情況，并查閱相關的質量計劃文件。審核員:日期:審核組長:日期:內 審 檢 查 表XXX求新機械廠編號：QR/QXT-007標準條款7. 2審核員:日期:審核組長:日期:受審部門時間200 ()年 月日審核內容、方法評語及記錄是否符合檢查內容：1、如何確定顧客的要求？顧客的要求是否形成文件？強制性標準和法律法規有哪些？是否按文件控制的要求進行控制？2、對產品要求進行評審的時間、內容和結果是否

20、滿足ISO9001標準的要求？3、評審的結果及后續的跟蹤措施是否予以記錄？4、產品要求變更后，文件是否得到及時更改？相關人員是否了解變更？5、是否明確了溝通的職能和活動方法？6、是否規定了溝通內容？規定是否符合標準？7、顧客反饋的信息處理和傳遞的溝通是否有效？檢查方法：1、與主管面談了解索要產品標準，包括國家標準和相應的法律、法規，審查外來文件控制清單，查閱產品標準的分發記錄；2、與主管面談了解對產品要求評審的時間、內容并索要有關文件，抽3-5份合同、訂單審查評審的記錄；3、抽查4-5份合同評審記錄；4、與主管面談了解有無發生過合同修改變更的情況，并查閱更改的記錄及相關文件的更改以及分發的記錄

21、等；5、與主管面談并索要與顧客溝通過程的管理控制的文件并查閱其內容；XXX求新機械廠內 審 檢 查 表受審部門時間200 ()年 月 日審核內容、方法評語及記錄是否符合編號：QR/QXT-007標準條款7. 4檢查內容：1、對供方的選擇和定期評價的準則是否予以規定及實施？準則能否體現該產品對隨后實現過程及其產品的影響程度？2、評價的結果和跟蹤措施是否予以記錄？3、采購產品的信息是否清楚、明確？4、規定有哪些采購文件，采購文件發放前是否對規定要求的適宜性進行了評審？評審的方式是否有效？5、是否識別了對采購產品驗證所必需的活動？是否得到實施？6、當需在供方現場實現驗證時， 是否在采購文件中做出了符

22、合標準要求的規定？實施情況如何？檢查方法：1、向主管索要該規定并審閱其內容，查閱有選擇供方和評價的記錄。2、審閱供方評定和評價記錄中相關內容；3、向主管索要采購物資質量重要度分類清單，合格供方名錄，采購計劃和采購合同等相關采購信息并審查其評審的記錄；4、評價評審方式的有效性；5、與主管面談了解采購產品驗證活動的實施情況，對照入庫單抽查進貨檢驗記錄；6、與主管面談了解有無發生過在供方驗證的情況，并審查相關文件中的內容。審核員：日期：審核組長:日期:內 審 檢 查 表XXX求新機械廠編號：QR/QXT-007標準條款7.5.1審核員:日期:審核組長:日期:受審部門時間200 ()年 月 日審核內容

23、、方法評語及記錄是否符合檢查內容：1、生產和服務的全過程是否確定？是否獲得了相應的信息，包括作業指導書？是否按要求進行實施？ 2、生產和服務的設施（設備）是否滿足生產和服務運行的要求？是否進行了維護保養？3.測量和監控設備是否齊備并滿足要求？4、提供過程中設定了哪些關鍵過程和特殊過程？對其實施的監控活動是否符合規定的要求？ 5、提供過程中設定了哪些對產品實施監控活動的監控點？監視活動是否符合規定的要求？ 6、提供過程中產品的放行、交付和交后的服務是否符合規定的要求？檢查方法：1、與主管面談和索要生產和服務全過程確定的文件；審查生產和服務過程中有否獲得生產計劃、產品標準、圖紙，合同中的技術要求或

24、工藝文件、檢驗文件、操作規程等文件是否齊全，并審閱相關記錄；2、到生產現場查看設備、設施，檢查有關設備臺帳，設備驗收單，設備的維護保養等相關記錄。3、查閱工藝文件中規定的監視設備并到現場查看；4、與主管面談或查閱有關生產和服務控制用的文件并查閱相關監視記錄？5、查閱檢驗文件、工藝文件中有關產品在生產和服務提供過程中監視點的規定并審查工序檢驗的記錄；6、與主管面談了解產品如何放行，文件中規定如何放行，并審查相關記錄XXX求新機械廠受審部門倉庫時間200 (4)年 10 月 18 日審核內容、方法評語及記錄是否符合標準條款7.5.3編號：QR/QXT-007檢查內容：1、是否在生產和服務提供的全過

25、程對產品進行了標識？2、當有可追溯性要求時，是否控制和記錄了產品的唯一性認識?檢查方法：1、到倉庫現場查看產品標識和狀態標識；2、與主管面談如何實現可追溯性，并查閱有關可追溯性的記錄。審核員:日期:審核組長:日期:內 審 檢 查 表XXX求新機械廠編號：QR/QXT-007標準條款7. 5. 4審核員:日期:審核組長:日期:受審部門時間200 ()年 月 日審核內容、方法評語及記錄是否符合檢查內容：1、對顧客的財產是否進行了標識、驗證和維護？2、出現問題是否有記錄？是否向顧客報告？檢查方法：1、與主管面談了解顧客提供財產的發生情況以及如何標識、驗證和 維護、保護顧客的財產。2、顧客提供財產發生

26、問題時，如何記錄，怎樣向顧客報告、向主管 詢問有關辦法或規定。XXX求新機械廠內 審 檢 查 表受審部門倉庫時間200 ()年 月 日審核內容、方法評語及記錄是否符合編號：QR/QXT-007標準條款7. 5. 5檢查內容：1 .是否制定了倉庫管理相關制度，制度中是否有倉庫中對產品防護的要求。2 .查產品防護實施情況是否符合相關規定。3 .查是否有針對產過程中對產品防護的文件性規定4 .查產品防護實施情況是否符合相關規定檢查方法：1、向倉庫中索要倉庫管理規定，并檢查其內容是否符合要求。2 .現場檢查產品的標識、搬運、包裝、貯存和防護等是否符合要求。3 .向車間主管理索要相關產品防護的文件，并檢

27、查其內容是否符合要求。4 .現場檢查產品的標識、搬運、包裝、貯存和防護等是否符合要求。審核員：日期：審核組長：日期:XXX求新機械廠標準條款8.1編號：QR/QXT-007審核員:日期:審核組長:日期:受審部門時間200 ()年 月 日審核內容、方法評語及記錄是否符合檢查內容：1、是否對所需的測量和監視，分析和改進的活動是進行了策劃？2、是否對所需證實產品符合性監視和測量，分析和改進進行了策劃？3、是否對質量管理體系的符合性方面的監視和測量活動進行了策劃？4、是否對持續改進質量管理體系有效性方面進行了策劃？5、是否使用了統計技術進行分析和監視與測量？檢查方法：1、與主管面談和索要有關測量和監視

28、，分析和改進活動策劃的記錄；2、查閱檢查文件中對產品監視測量點的規定以及對產品的監視和測量結果進行統計分析和改進方面的記錄；3、與主管面談了解和索要有關內審活動策劃和記錄文件；4、向主管索要有關進行質量管理體系有效性方面進行策劃的文件和記錄；5、與主管面談了解。XXX求新機械廠內 審 檢 查 表受審部門時間200 ()年 月日審核內容、方法評語及記錄是否符合編號：QR/QXT-007標準條款8.2.1檢查內容：1、是否規定了對顧客滿意或不滿意信息收集和分析的方法與職能？2、是否進行了收集與分析？檢查方法：1、向主管索要該方法和規定，并查閱其內容；2、索要和查看顧客滿意度統計分析記錄。審核員:日

29、期:審核組長:日期:XXX求新機械廠內 審 檢 查 表編號:QR/QXT-007標準條款8.2.2審核員:日期:審核組長:日期:受審部門時間200 ()年 月 日審核內容、方法評語及記錄是否符合檢查內容：1、是否制定了策劃和實施審核以及報告結果和保持記錄的職責和要求的文件化程序？2、是否編制了內審計劃和內審檢查表，內容是否符合標準要求？3、對審核員的安排是否符合 ISO9001標準要求，審核員是否 經過相應的培訓，審核員是否不審核與其有直接責任的部門？4 .內審的實施情況。5 .內審的不符合整改情況。6 .內審報告情況。檢查方法：1、向管理者代表索要該文件化程度并審閱其內容；2、向主管索要年度

30、內審計劃和進行了內審的記錄進行對照；3、向主管索要內審計劃和檢查表并查閱其內容；4 .檢查內審實施中的內審檢查表。5 .檢查內審過程中開出的內審不符合報告，并根據內審不符合報告檢查整改情況。6 .向主管索要內是報告。并檢查報告的內容。XXX求新機械廠內 審 檢 查 表受審部門時間200 ()年 月日審核內容、方法評語及記錄是否符合編號：QR/QXT-007標準條款8.2.3檢查內容：1、是否采用了適當的方法對質量管理體系過程進行監視？2、是否在適用時進行測量？3、這些方法能否證實過程的能力？4、當未達到策劃能力時，是否采取了糾正和糾正措施？檢查方法：1、與主管面談了解對質量管理體系過程進行監視

31、的方法；2、與主管面談了并索要有關對過程進行了測量的記錄；3、審核記錄和這些方法的內容；4、針對測量結果和監視結果的記錄情況索要有關進行糾正措施的記審核員:日期:審核組長：X日期：XX求新機械廠編號：QR/QXT-007標準條款8.2.4審核員:日期:審核組長:日期:受審部門時間200 ()年 月 日審核內容、方法評語及記錄是否符合檢查內容：1、是否按照檢查文件的規定在產品實現過程的適當階段對產品的特殊進行監視和測量？2、是否保存了檢驗和試驗的記錄？記錄上是否有檢驗員簽名？3、簽名的檢驗員是否經過授權？4、是否所有檢驗和試驗均完成并符合要求才將產品放行交付？讓步接收或例外放行是否經過顧客或授權

32、人中批準？檢查方法：1、向主管索要檢驗文件并對照檢驗點的要求索要有關檢驗和試驗 記錄；2、查閱檢驗和試驗記錄的內容，簽名等；3、對照簽名查任命文件；4、查檢驗記錄的日期和發貨或入庫的日期，向主管詢問有關讓步接收和例外放行的情況。XXX求新機械廠內 審 檢 查 表受審部門時間200 ()年 月 日審核內容、方法評語及記錄是否符合編號：QR/QXT-007標準條款8.3檢查內容：1、是否制定了不合格品控制的文件化程序？該文件內容是否符合標準要求？2、是否采用返工、返修、讓步接收、標記隔離措施處置不合格品？3、是否保持不合格品評審和處置的記錄？4、是否對不合格品糾正后重新檢驗？5、當交付或開始使用后

33、發現產品不合格時是否采取措施？檢查方法：1、向主管索要該文件化程序，并審閱其內容；2、對照檢驗記錄中發現的不合格品，查閱相關評審和處置的記錄；到現場了解不合格的隔離情況；3、檢查有關不合格品記錄的保存期的規定和保存情況；4、與主管面談了解有發生過上述情況，當發生時采取什么樣的措施。審核員:日期:審核組長:日期:內 審 檢 查 表XXX求新機械廠編號：QR/QXT-007標準條款8.4審核員:日期:審核組長:日期:受審部門時間200 ()年 月日審核內容、方法評語及記錄是否符合檢查內容：1、是否確定收集和分析適當的數據？是否依據分析結果采取糾正和預防措施？2、是否分析了顧客滿意的信息？3、是否分

34、析和收集了產品檢驗的數據？是否分析了產品特性的趨勢？是否針對分析尋找改正機會？4、是否收集和分析了供方的供貨信息的數據？檢查方法：1、向主管索要收集和分析數據的方法，并審查其相關內容；2、向主管索要有關收集和分析了顧客滿意信息的記錄；3、向主管索要收集和分析了產品檢驗信息數據的記錄；4、向主管索要了收集和分析了供貨信息數據的記錄。XXX求新機械廠內 審 檢 查 表受審部門時間200 ()年 月 日審核內容、方法評語及記錄是否符合編號：QR/QXT-007標準條款8.5檢查內容：1、是否明確了持續改進策劃和管理的職能？2、是否利用了標準中規定的結果持續改進質量管理體系？3、是否制定了糾正措施和預

35、防措施形成文件的程序？4、是否明確了糾正和預防措施的步驟？檢查方法：1、向主管索要明確持續改正策劃和管理職能文件；2、審查質量管理手冊中的相關內容和進行改進的記錄；3、向主管索要上述程序文件；4、審查程序文件中的內容。審核員：日期：審核組長：日期:XXX求新機械廠受審部門倉庫時間200 ()年 月 日審核內容、方法評語及記錄是否符合檢查內容：5 .是否制定了倉庫管理相關制度，制度中是否有倉庫中對產品防護的要求。6 .查產品防護實施情況是否符合相關規定。7 .查是否有針對產過程中對產品防護的文件性規定8 .查產品防護實施情況是否符合相關規定檢查方法：1、向倉庫中索要倉庫管理規定，并檢查其內容是否符合要求。2 .現場檢查產品的標識、搬運、包裝、貯存和防護等是否符合要求。3 .向車間主管理索要相關產品防護的文件，并檢查其內容是否符合要求。4 .現場檢查產品的標識、搬運、包裝、貯存和防護等是否符合要求。編號:QR/QXT-007標準條款7. 5. 5審核員:日期:審核組長:日期:內 審 檢 查 表XXX求新機械廠員工登記一覽表編號：QR/QXO-014序號姓名性別出生年月籍貫文化