1、物料管理控制程序COnIPany number :WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998產品的入庫、出庫和庫存管理辦法 1 .目的該程序旨在規范工廠物流倉儲管理，有效指導物流倉管員對采購物 料的驗收入庫、物料保管、物料岀庫、退倉等內容的業務管理。嚴格控 制物料出入庫，優化庫存，降低物流成本，減少經營風險、提高經濟效 益。2范圍該程序適用于生產所需物料及成品的儲運行為。3工作程序3.1.倉庫區域的劃分倉庫物料存放區域一般情況下可劃分為以下幾種：合格品區、不合格品 區、配套區。合格品區一一用于合格物料的接收和存儲。（見示意圖綠色區域） 不合格品區一一用于不合格、報廢或待處理物料

2、的存放。（見示意圖紅 色區域）配套區用于存放按工程項目清單配套集成后待發物料的存放。（見 示意圖綠色區域）32物料的接收入庫3. 2. 1倉管員在收到供應商送來的貨物后，根據其填寫的供應商送貨單， 核對物料名稱、圖號或規格、送貨數量及項目號是否與“送貨通知單”上所 列相符。如果所填信息不全或不符倉庫暫不收貨。3 . 2 2倉管員對送貨通知單核對無誤后，要求供應商將物料擺放在倉庫指 定區域，清點驗收物料的數量，在送貨單上填寫實收數量并簽字。一、二聯 留下，三聯交供應商。3 2 3對于要求提供產品相關資料的物料，倉管員在收貨時要求供應商提 供產品材質證明、檢驗報告或產品合格證等，否則倉庫可拒絕收貨

3、。3 . 2 4倉管員在核對并點收完物料后要及時填寫物料標簽并貼在物料上面 向通道的明顯位置，并做好待檢標識。附一:倉庫收貨流程圖拒3. 3. 1對于所有要組裝到最終產品上的物料都需要報檢，倉管員簽收送貨通知單后應及時向檢驗員報檢，報檢時借用“送貨通知單”第一聯作為報檢 依據，連同供應商提供的產品相關資料一并交給檢驗員，由其對物料進行檢 驗并將檢驗結果（合格或不合格）填寫在送貨通知單第二聯檢驗狀態欄內返 還給倉庫。3 . 3 2如采購物料進貨檢驗不合格.應由檢驗員出具不合格報告單并通知 相關人員作岀處理意見：3 . 3 . 2 . 1可讓步接收的物料應由檢驗員在送貨單第二聯加簽讓步接收”后 倉

4、庫方可正常發料。3.3.2.2不合格物料供應商辦理退貨時由倉管員按要求開具“出庫單”，辦 理相關退貨手續。34物料儲存和保管3. 4. 1存放在倉庫的物料需妥善保管，防止物料未經檢驗流入生產線。物 料經檢驗合格后將物料移置到對應的合格品存放區，對大件物料則由檢驗員 將“待檢”標識換下，貼“合格”標貼或掛合格證，不合格物料應立即貼上“不合格”標識。3 4 2庫存物料應標識正確、明顯.標簽寫明：物料名稱、圖號規格、工 程名稱、數量、入庫單號、入庫時間。附二:物料標識圖名稱項目號 規格或圖號 數量入庫單號 入庫日期3.4.3帳務管理 月末報出的動態報表必須進、出與結存保持平衡。認真及時做好物料收發帳

5、，保持帳（電腦數據）、物相符。妥善保管收發料單等原始單據，按月整理、分類、裝訂及歸檔。3 . 4 4倉管員根據物料類別、形狀特點分區分類擺放物料，堆放要整齊。3 . 4 . 5堆放物料要注意堆垛高度，按不高于包裝外箱要求的層數整齊碼 放，不得超過物料存放區域劃線，杜絕物料混放、錯放。搬運過程中必須輕 拿輕放，不得斜放倒放、任意堆高.避免因搬運不當而造成的損壞。3.4.6區域擺放原則：大件的、體重的物料存放于車間“周轉區”，輕小的 物料存放于倉庫內。貨架擺放原則：上放輕、下放重、中間放的經常用以便 于物料的收、發和清查盤點。3 . 4 7貴重物料的加強監管，體積小、單位價值高的物料可放在上鎖的貨 柜中設獨立區域重點管理。35物料的發放3.5. 1倉庫根據車間計劃員提供的工程項目物料清單（標準件）進行發 料，車間應按物料清單一次性領走所有物料。3 5 2倉管員發料時應嚴格遵循“先進先出”的原則，未經檢驗或驗收的物 料不得發出倉庫。3 . 5 . 3對于非標準件入庫后倉管員應通知車間人員及時填寫領料單從倉庫 領走。3.5.4定額外補領料時，（車間在生產過程中的損耗）領料單上