1、陜西奧維乾元化工有限公司管理制度匯編（采供部）二零一三年七月采供部管理制度1總則采供管理是企業管理的最重要環節之一， 是一項涉及面廣、關聯性強、復雜細致的工作。尤其對于一個新建項目來說，良好、健康及規范、科學的采供管理制度對于搞好項目建設期的資本運作、 降低投資風險起到至關重要的作用。 為使我公 司項目建設中采供管理能夠做到科學化、規范化、制度化、程序化，公司采供部 在借鑒同類企業采供管理理制度的基礎上，結合我公司實際情況制定出采供管理 一系列實施辦法（試行），管理制度的健全和完善有一個適應、調整、修正和維 護的過程；在實際應用中凡與本管理制度有沖突和抵觸的均應以本管理制度為 準，本管理制度未

2、能顧及到的仍按公司相關規定執行。2采供部組織結構圖副總經理采供部部長采供部副部長原料再倉儲科材料科3崗位職責3.1 采供部部長崗位職責制度3.1.1 主持公司采供部工作。3.1.2 根據企業經營目標制定采購戰略規劃，為重大采購決策提供建議和信息支 持。3.1.3 組織制定采供部相關規章制度、工作規程和工作計劃，并監督、檢查執行 情況。3.1.4 審核采購工作計劃的制定、分解、實施和考核，并準確傳達和執行企業的 指導精神。3.1.5 做好物資信息工作，建立牢固可靠的物資供應網絡，并不斷開辟和優化物 資供應渠道，建立物資供應檔案，處理與協調和供應商之間關系。3.1.6 與公司各部門加強溝通和協調配

3、合，對物資供應發生的異常情況或生產任務的臨時調整變動能快速做出處理。3.1.7 優化采購計劃，努力降低采購的成本，盡量壓縮庫存，減少占用資金。3.1.8 定期組織員工進行采購業務知識的學習，精通采購業務和技巧，培養采購人員廉潔奉公的情操。3.1.9 配合保密工作及采購廉潔工作的開展與監督。3.1.10 監控項目物流的狀況，控制不合理的物資采購和消費。3.1.11 進行采購收據的規范指導和審批工作，協助財務部門進行工程的審核及成 本的控制。3.1.12 協助基建、工程等部門完成設備、材料等的招標工作。3.1.13 完成上級交辦的其他任務。3.2 采供部副部長崗位職責制度（主管倉儲工作）3.2.1

4、 負責倉儲部全面管理工作3.2.2 負責組織編制物料及各種物資的入庫、貯存、發放和搬運等管理規程和標 準操作規程，并負責組織執行。3.2.3 負責定期檢查倉儲物資周轉、貯存、發放情況，按月做好檢查分析報告， 上報主管領導和有關部門。3.2.4 組織有關人員深入倉庫、車間了解庫存物資的數量、質量、發放、使用等 情況，根據生產需要做到不超儲、不短缺，保證生產正常運行。3.2.5 負責組織對倉庫各類物資的驗收入庫、貯存保管、發放出庫和搬運工作。3.2.6 組織開展定額管理工作，按計劃和消耗定額發放物料及各種物資，做到無 計劃或超消耗定額不發放，庫存達到“警戒線”及時報相關部門，確保合理使用、 合理庫

5、存。3.2.7 負責監督保管。搬運等人員對批準操作規程的執行情況。3.2.8 負責對保管、搬運人員的業務培訓。3.2.9 負責組織對庫存物料定期盤點工作。3.2.10 完成上級交辦的其它任務。3.3 采購員崗位職責制度3.3.1 培養良好的職業道德，嚴格遵守采購紀律，嚴格按公司的采購規范和要求 進行采購工作。3.3.2 加強業務學習，精通采購業務。3.3.3 對審批后的采購計劃組織實施，并按計劃及時、合理地采購所需物資與物 品，以確保項目建設、經營過程中的物資供給。3.3.4 及時了解掌握市場物價信息和市場貨源供應情況，并根據市場情況開展多 種渠道的采購，要堅持物美價廉，貨比三家，辦事公開的采

6、購原則。3.3.5 采購資產與物品，驗收入庫，發票字跡清楚，數字準確，票物相符，手續完備。3.3.6 加強政策觀念和法制觀念，端正服務態度，遵守職業道德，做到不收回扣, 不收禮，買賣公平，清正廉潔。3.3.7 采購過程中力求做到文明大方、有禮有節、樹立良好的公司形象。3.3.8 完成上級交辦的其它任務。3.4 合同執行員崗位職責制度3.4.1 培養良好的職業道德，嚴格遵守公司紀律，嚴格按公司的規范和要求進行合同執行工作。3.4.2 加強業務學習，精通本職業務。3.4.3 詳細閱讀、分析合同，以確保項目建設、經營過程中物資保質、保量、準 時的供給。3.4.4 確保合同各期付款的時間和金額正確合理

7、。3.4.5 依據供貨時間表，催促供貨商及時供貨。3.4.6 做好索賠資料的準備工作（合同、往來文件、會議紀要、付款資料等）。3.4.7 加強政策觀念和法制觀念，端正服務態度，遵守職業道德，做到不收禮，清正廉潔。3.4.8 采購過程中力求做到文明大方、有禮有節、樹立良好的公司形象。3.4.9 完成上級交辦的其它任務。3.5 接保檢驗員崗位職責制度3.5.1 培養良好的職業道德，嚴格遵守公司紀律，嚴格按公司的規范和要求進行 接保檢工作。3.5.2 加強業務學習，精通接保檢業務。3.5.3 及時掌握來貨信息，做好接保檢準備工作。3.5.4 貨物到場后通知工程部、倉儲部、使用部門、監理進行貨物接收。

8、3.5.5 與工程部、倉儲部、使用部門、監理、施工工隊、供貨商共同完成檢驗工作（工程部和監理公司有關技術人員具體完成檢驗工作）。3.5.6 如在接保檢工作中收到質量證明書、檢驗報告和其他廠商文件，交資料室保管。3.5.7 認真填寫“設備材料交貨與檢驗報告”。要求字跡工整，語言簡練、準確（并 保存）。3.5.8 加強政策觀念和法制觀念，端正服務態度，遵守職業道德，做到不收禮， 清正廉潔。3.5.9 接保檢過程中力求做到文明大方、有禮有節、樹立良好的公司形象。3.5.10 完成上級交辦的其它任務。3.6 認價計劃員崗位職責制度3.6.1 培養良好的職業道德，嚴格遵守公司紀律，嚴格按公司的認價規范和

9、要求進行認價工作。3.6.2 了解市場行情和信息，加強業務學習，精通認價業務。3.6.3 外購原輔材料的價格的市場調配、搜集。3.6.4 及時了解掌握市場物價信息和市場貨源供應情況，并根據市場情況開展多種渠道的認價，要堅持物美價廉，貨比三家，辦事公開的認價原則。3.6.5 加強政策觀念和法制觀念，端正服務態度，遵守職業道德，做到不收回扣， 不收禮，清正廉潔。3.6.6 認價過程中力求做到文明大方、有禮有節、樹立良好的公司形象。3.6.7 完成上級交辦的其它任務。3.7 其他崗位工作職責（詳見各科管理制度）材料科采購流程圖部門審核返回采購部材料科管理實施辦法計劃管理1物資采購計劃編制的依據和原則

10、 1.1物資采購計劃編制的主要依據是項目工程進度計劃以及由工程技術部、基建部、施工單位等提出的采購進度計劃表及采購申請。物資采購計劃編制應遵循的原則是：抓重點、控節點、分緩急。2物資采購計劃編制的內容要求2.1物資采購計劃需使用公司統一印制的采購申請單。采購申請中必須標明采購 物資的名稱、規格、型號、材質、數量、技術要求、推薦廠家及到貨時間等。對大宗材料需附明細表，對技術含量高、新產品試用等物資的采購計劃，必須推薦 兩個以上生產、使用廠家。3物資采購計劃編報的時間要求3.1 年度物資需求計劃應在每年11月份由使用部門結合項目整體計劃提出，報 主管部門審核匯總，主管領導審批，并于 12月5日前交

11、采供部。采供部核實庫 存后，于每年12月25前編制下達年度采購計劃。月度物資需求計劃的編制由各使用部門在每月20日前報主管部門審核匯總，主管領導審批后于每月22日前報采供部，每月28日前采供部審核后執行。3.2 項目建設物資采購計劃必須提前一個月報采供部。生產急需物資采購計劃必 須由主管領導明確批示，所報計劃同時向財務部、采供部各報送一份。4物資采購計劃的編制，歸口管理及審批程序4.1 物資采購計劃由部門、科室專兼職計劃員編制，單位領導審核。物資采購計 劃歸口管理機械設備及配件、電器設備及配件、儀表等由工程技術部設備科審核 匯總；生產定額消耗化工材料、藥劑、燃料煤等由工程部審核匯總；工程所用的

12、 新技術、新材料引進、微機系統等由總工辦審核匯總；安全檢測及宣傳、防洪、 消防器材等由安全部門審核匯總；計量儀器儀表、衡器、環保監測儀器、化驗設 備、試劑、玻璃器皿等由質檢化驗部門審核匯總;4.2 勞動保護用品、生活設施設備、水、暖、電配件、通訊器材、辦公用品等由 綜合辦公室審核匯總；房屋建筑及其他土建設施所用物資由土建部審核匯總。物資采購計劃的審批程序.4.2.1 各使用單位計劃員在編制計劃前，應征求有關技術人員的意見或召開討論會，編制完成后需經所在部門領導審核簽字，然后送歸口管理部門。4.2.2 各歸口部門接到各使用單位計劃后，組織部門專業人員研究篩選，匯總后 由部門負責人審核簽字，經主管

13、領導審批后報采供部。4.2.3 采供部依據公司綜合計劃進行審核，并核對 < 物資儲備定額補庫計劃表 > 平 衡庫存，確定采購計劃價，匯總后下達采購計劃。5罰則5.1凡因計劃不準或其它失誤造成的物資積壓、短缺或其他損失，由計劃提出部 門承擔責任；審核、審批部門及領導承擔連帶責任。按公司獎懲制度予以處罰， 當月兌現。物資采購管理1物資采購的依據1.1 物資采購的依據是各使用部門提交的 < 物資采購計劃 > 單或采購申請單。1.2 物資采購的原則1.2.1 執行國家政策，維護本公司利益。1.2.2 無計劃不采購，庫存積壓不采購，規格、型號、材質不明不采購。1.2.3 比質論價

14、，貨比多家，擇優選購。1.2.4 選擇資信度高的廠家定點采購，長期合作。1.2.5 組織公開招議標進行合同采購，對確屬條件不具備，由有關部門參加召開商務談判會集體討論決定。1.2.6 合同定購與市場零星采購。以合同定購為主，市場零星采購為輔。2物資采購工作程序2.1 采供部材料科和原料科為公司物資采購的專門機構 （辦公用低值易耗品由辦 公室采購），材料科和原料科在接到使用部門的物資采購申請后，要按照以下程 序組織好物資采購工作：2.1.1 調研考察供貨廠家生產加工能力，調研考察使用業績后進行詢價報價；2.1.2 新設備，新材料及技術要求嚴格的物資采購，需選擇三家以上廠家，組織 進行技術談判；2

15、.1.3 研究確定采購方案，根據一次采購的數量多少，金額多少，價值高低及所 購物資的技術要求來確定。物資采購方式可分為零星采購和合同采購兩種。2.1.4 零星采購：一次采購數量少，金額少的一般消耗用品可采用零星采購的方式， 安排市場直接進行采購。2.1.5 合同采購:除安排市場直接零購外，都需進行合同采購。合同采購分三種模 式，其一是組織商務談判會，集體研究并形成采購合同。由采供部組織，主管采 供的領導主持，技術部、計劃部、財務及歸口管理部門負責人參加，選擇三個以 上供貨廠家進行談判，比質論價看優惠，確定后形成供貨合同予以履行。 此模式 適用于一次性采購數量較少，技術要求一般，合同金額低于五十

16、萬元，且不易組 織招議標的物資采購。其二是組織公開招議標選擇合作伙伴并形成采購合同予以 履行（詳見第三章）。其三是定點采購，對常用物資（如管件、閥門、緊固件、設備 配件等）及質量較易保證、價格易于掌握的大宗原材料（如鋼材、燃料煤、水泥等）, 可通過招議標的形式進行采購。每半年或者一年確定一次合格的供應商定點采購。3物資采購管理規定3.1 凡需組織談判的物資采購，在確認符合技術質量要求后，對選定的廠家由歸 口技術管理部門簽訂技術協議，作為定貨依據及合同附件予以執行。3.2 采供部要嚴格按計劃要求對采購物品質量負責，采購的設備必須有銘牌，合 格證及完整的技術資料和技術檔案。壓力容器必須有勞動部門出

17、具的檢驗報告資 料。防火、防暴、消防產品及其它特種設備必須有生產許可證及相關部門銷售備 案登記。原材料必須有材質證明書等。3.3 對劇毒、腐蝕性強、易燃易爆物品的采購，要嚴格按照國家有關法律規定執 行。3.4 設備采購時，采供部要征求技術部門與使用部門是否需要生產廠家現場配合 安裝的意見，如屬免費安裝調試的應在合同條款中注明。3.5 需要對廠家進行考察的物資采購，由采供、計劃及技術部門共同參與考察調 研，寫出書面調查報告，并附有廠家資質證明、業績表及合作承諾等資料。3.6 對屬于零星采購范圍安排市場直接購買物資時，必須在建立的供貨網點購進。 供貨網點由采供、辦公等部門每季度共同組織比質比價評定

18、，篩選確定一次。3.7 定點供應廠商的淘汰、確定的定點供應廠商，采供部要加強管理，按照 ISO9000的標準質量管理體系程序每季度組織一次評審，對兩次供貨質量不合 格的或者有欺詐行為的供貨商，及時注銷其資格。物資采購招標管理1總則1.1為加強物資采購管理，嚴格程序，規范操作，有效遏制物資采購環節的暗箱操作，中間盤剝，實現采購物資的價格合理，質量可靠，大宗物資、設備的采購 必須嚴格實行招標制度。2招標工作原則2.1物資采購招標工作應遵循公開、公平、公正和誠實守信的原則。3招標工作的組織管理3.1 招標工作在招標領導小組領導下進行。招標領導小組由總經理任組長，副總、總工任副組長，采供、技術、財務、

19、集團公司負責人及法律顧問參加。3.2 招標領導小組職責：3.2.1 認真貫徹國家有關政策法規，維護公司利益；3.2.2 制定招標工作制度，招標文件，審查投標單位資質；3.2.3 組織并參與市場調查，選擇投標單位；3.2.4 組織招標活動；3.2.5 評審選定中標單位；3.2.6 合同談判；3.2.7 及時總結交流工作經驗。3.3 招標紀律3.3.1 招標領導小組要嚴守招標紀律；3.3.2 招標領導小組及工作人員不準接受宴請及饋贈；3.3.3 招標領導小組不準給投標企業做任何承諾；3.3.4 招標領導小組人員不準接受投標企業宴請；3.3.5 招標領導小組人員不準接受投標企業饋贈禮品，不準向投標單

20、位透露關于 標底的有關的問題;3.3.6 會議期間，所有招投標與會人員不得遲到早退，不得在會場喧嘩，未經允 許不得隨意出入會場。4招標方式4.1 公開招標:通過報刊、廣播、電視及網絡等方式發布招標公告，有關單位均可 申請投標；4.2 邀請投標：向有能力，有資格，信譽好的三個以上廠商發出招標邀請書，邀 請其參加投標；4.3 議標：邀請兩個以上廠商，通過一對一協商談判的方式協商議定中標單位；4.4 公開競標：不做標底，邀請三個以上廠商參加招標會議，公開競標，報標不 少于三次，優勝劣汰，確定中標單位。5招標工作程序5.1 由負責組織招標的部門研究確定招標詳細內容，同時將招標內容書面送采供部，并分頭進

21、行市場調研考察或共同組織市場調研考察；5.2 編制招標文件，評標辦法及標底，發布招標公告；5.3 接受招標單位的投標申請書；5.4 對投標單位進行資質審查，向經審查合格的投標單位發邀請書及招標文件；5.5 進行招標文件答疑及技術談判；5.6 接受投標單位密封報送的投標書及投標保證金；5.7 審定標底及評標打分標準，確定評標小組成員；5.8 召開招標會議，審查投標書（或公司報價競標），組織評標，決定中標單位;5.9 發.中標通知書 ;5.10 與中標單位簽訂合同6開標、評標、定標6.1 開標、評標、定標活動應在集團公司的監督下進行，由招標領導小組主持。6.2 開標應公開舉行，標底、投標書及補充函

22、件均應當眾啟封、公布。6.3 投標書有下列情況之一的視為廢標：6.3.1 未密封；6.3.2 無單位蓋章和無法定代表人（或法定代表人委托代理人）簽字；6.3.3 一個單位或公司出具兩份以上授權委托書的；6.3.4 未按規定要求規定或內容不全、字跡模糊辨認不清；6.3.5 逾期送達的；6.3.6 投標單位違反招標會議紀律或未參加招標會議；6.3.7 同一投標書有兩個或兩個以上最終報價；6.3.8 公開競標所投標報價后標高于前標的；6.3.9 有其它違反招標文件規定的。6.4 評標、定標應遵循平等競爭、公正合理的原則，比質比價擇優確定中標單位。6.5 評標的主要條件，資質、業績、技術力量、人員素質

23、、訂貨方式、渠道、交 貨期、合作態度、報價取費、付款條件等。6.6 定標由招標領導小組集體研究決定，按照評標人員的意見，招標領導小組可 以將初步擬定的合同條款以投標候選單位順序，分別與其協商。在對其信譽、承諾、業績、報價及交貨期等方面進行進一步比較篩選后，選定中標單位，在其各項條件相同的情況下，應以評標人員打分最高的第一中標候選為中標單位。6.7 確定中標單位后，當場宣布招標結果，并發出中標通知書。未中標單位應退回招標文件及有關資料，同時招標單位向未中標單位退回投標保證金。6.8 中標單位接到中標通知書后五日內簽訂商務合同書。合同生效時即收投標保證金。6.9 投標單位中標后，未經發標單位同意不

24、得轉包。7招標范圍7.1凡采購單價50萬元以上，或批量150萬以上的設備；單價5萬元以上，或 批量50萬元以上的材料，；建筑施工、安裝等必須進行招標。8資質審查8.1 資質審查工作應在招標前進行。8.2 主要審查內容：8.2.1 企業營業執照、法人代碼證、稅務登記證、法人代表證書及與之相關的資信證明（如銀行信譽等級、ISO9000認證、ISO4000認證等）；8.2.2 對方經辦人資格證明及委托代理授權書；8.2.3 對方的履約能力（包括生產能力、技術狀況、商業信譽等）、業績情況等；8.2.4 所投標項目是否與營業執照經營范圍相符合；8.2.5 所投標項目中包含安全防護用品、消防器材、防爆防火

25、產品時，應加審其 是否有國家有關部門頒發的生產許可證及公安部門備案登記等證明。9招標總結資料歸檔9.1 招標工作結束后，組織招標部門應對本次招標工作進行認真總結，包括基本概況及不足，以求今后改進。9.2 招標總結資料包括：標書、投標書、打分表、報價單、中標結果、招標會議記 錄等，招標結束后，應由專人存檔。物資采購合同管理1總則1.1設備、物資采購合同版本必須使用經公司領導、集團公司、法律顧問等單位 共同認可的統一文本。若合同條款復雜時，可采取協議書或者合同附件的形式； 若為批量供貨合同，可采用附明細表予以補充。2物資采購合同應包括以下內容2.1合同雙方法定名稱及注冊名稱、貨物名稱、型號、規格、

26、數量、質量、質保 期及質保金的協商，技術標準及要求、交貨期、交貨方式及地點、合同總價款、 結算方式、時間、地點、運輸費用的承擔、貨物合同生效與終止期、違約責任、 考核辦法及其他根據法律法規規定的合同必須具備的條款。雙方當事人認可的必須條款也是合同的主要條款。3物資采購合同簽訂程序3.1 與招標確定的供應商草擬合同內容；3.2 合同初稿招標小組審定、總經理或委托法人代表審定；3.3 合同經辦人正式填寫合同文本，對方簽字蓋章；3.4 完成合同會簽單；3.5 送總經理審批簽字；3.6 蓋合同章；3.7 分送各相關部門；3.8 合同以及其它商務文件一并送檔案室存檔。4物資采購的幾項管理規定4.1 設備

27、、物資采購合同必須由公司總經理簽字（或法人代表授權代理人）加蓋合同章后方為有效。4.2 法人代表授權代理人必須以書面授權。授權可采用一單一委托，期限委托，超越委托范圍、期限視為越權代理，所簽合同無效。4.3 合同正、副本若干（雙方協商確定），我公司要求正本四份，二份送檔案室， 財務、采供各一份。4.4 合同依法成立，具有法律效力。雙方必須全面履行合同規定的義務，不得擅自變更。若需變更，必須經雙方協商一致，以書面形式確定，變更合同審簽程序， 并簽訂新合同。4.5 合同字跡清楚，不得涂改。5采購合同的履行5.1 所有設備、物資采購合同簽訂后，統一由采供部代表公司組織合同的履行。5.2 合同歸口部門

28、是合同履行及合同管理的第一責任人。合同歸口部門應在合同執行過程中及時出具付款申請報告， 并在相關領導簽字后送采供部，然后由采供 部聯系財務部按時支付預付款和貨款，以保證合同履行正常。5.3 所購設備、物資制造期間，采供部、使用部門應主動與供方取得聯系，及時 掌握制造進度及有關情況，必要時要和工程部及其他相關部門配合， 派人到廠家 監制或催貨，以保證供貨質量及交貨期。5.4 采供部應和相關部門密切配合跟蹤好貨物的運輸，并負責協調收、檢、驗貨 工作，確保貨物安全入庫。5.5 合同履行中確需變更或對方不能嚴格履行其義務等情況一旦發生，采供部應 及時向主管領導反映，求得解決。必要時通知法律顧問參與解決

29、。物資入庫驗收管理1驗收的主要內容1.1驗收設備、物資、器材的數量和質量、規格、型號、而且要配合其它相關部 門驗收附件，工具、圖紙、說明書、合格證、材質證明等技術資料。2驗收的程序2.1采購設備、物資進廠后，由采供部組織財務（材料會計）、辦公室（資料員）、技 術部（生產科、總工辦、質檢科、安全科）技術人員及監理組成驗收小組，按計 劃，核對合同隨貨清單、發票與實際數量、檢查質量狀況、合格證、材質證書等 隨機文件，共同驗收入庫。保管員要填寫收料單一式三份，采供部負責人、驗收 技術人員簽字后驗收完成。屬建設工程物資，同時應通知工程監理、質檢驗站技 術人員參加驗收，并在收料單上簽字。3驗收工作幾項管理

30、規定3.1 每批次驗收，都要認真作好驗收記錄。驗收完成，參加驗收全體人員在記錄 上簽名；3.2 需要打壓試驗的閥門、安裝后調試的電器儀表等物資及設備，入庫驗收只做 直觀驗收、登記、不做結論。待安裝調試、打壓試驗合格后，由相關技術部門做 書面結論轉交采供部，再辦理正式驗收手續。3.3 需要進行分析化驗鑒定質量物資優劣的，應由參加驗收的技術人員確定送檢。 廠內有條件化驗分析的物資，由供應科送中化室檢驗。廠內無法做檢驗結論的物 資，送有關質檢單位進行鑒定。此類物資必須等檢驗報告做出確定合格后， 在辦 理入庫手續。3.4 設備驗收時，對主機和隨機備件同時分別登記，隨機文件應由資料室收存。3.5 物資發

31、票由采供部供應負責人和主管領導簽字，財務根據發票、收料單和計劃單填寫驗收入庫單，保管簽字后交有關人員制單記帳。對已驗收而發票未到的物資，保管根據收料單建立臺帳。3.6 驗收中應嚴格進行檢尺、過磅并做好詳細記錄，禁止粗略估計。3.7 驗收中出現質量不符或錯發貨等問題，由采供部聯系供貨廠解決，未處理前不得辦理入庫或動用。若發現證件、技術資料不完好而貨物質量數量無誤的可以先行辦理入庫，然后由供應科催要補齊，再辦理付款手續。供應資料歸檔1采供部應配備專職人員，負責物資供應資料的收集工作物資供應資料的收集歸檔工作。物資供應資料建檔，應嚴格按照檔案管理規范進行。資料借閱要辦理登記審批手續，任何人不得轉借外

32、傳。2收存資料內容2.1 物資供應管理制度，規范及機構設置。2.2 各種信息刊物及互聯網資料。2.3 各種材料手冊、標準。2.4 本廠使用設備及主要原材料清冊。2.5 物資消耗定額及庫存儲備定額資料。2.6 供應廠商花名冊及產品樣本。2.7 供應廠商資質及聯系人委托書。2.8 招標會議記錄、招投標文件及評標、定標資料。2.9 定點供貨廠商評審資料。2.10 供應資料使用信息設備材料接收、入庫、檢驗管理辦法1總則為加強物資驗收和規范倉儲管理工作流程， 提高效率降低成本，實現有效控 制，保證生產和施工的正常進行，特制定本辦法。2目的對物資驗收倉儲進行統一化，規范化，程序化管理，3范圍適用于公司倉儲

33、物資和工程施工項目現場驗收交接的所有物資、設備、材料等。4原則4.1 合理庫存原則，材料科應根據實際情況制定貨物倉儲的最低庫存，控制庫存量變化，保證生產和工程建設項目的正常進行。4.2 日滿月結原則，倉儲科的入、出、退庫手續的辦理必須當日登記入賬，做到日滿月結，賬卡相符，賬物相符，賬賬相符。5管理原則5.1 采供部部長負責物資接收檢驗倉儲管理的全面工作。5.2 采供部物資采購員協助部長工作，負責倉儲物資的出入庫單據核對，登記入賬，日常材料集合與年度盤點工作，（庫存物資盤點工作）。5.3 采供部檢驗員負責物資入庫前的檢驗、檢測、檢尺工作，并負責工程項目設 備材料的開箱檢驗工作。5.4 采供部庫管

34、員負責物資的出入庫管理，工程建設項目設備材料的移交和庫存 物資的盤點報表工作5.5 公司作業吊車，叉車及其它作業機具的管理使用，維護和租賃在工程項目建設期間歸采供部負責。6物資接收6.1 采供部計劃員或合同執行人接供貨商或承運單位發出的到貨通知后，及時通 知相關單位和人員，做好貨物接收準備。6.2 承運單位將貨物運達指定地點后，庫管員應根據貨物交貨清單認真核對貨物 箱號、合同號、噴頭標記、設備位號、序號、名稱等，確認運單與貨物無誤。6.3 清點確認無誤后雙方人員在交接單上簽字確認，作為貨物移交接收的憑據。6.4 貨物交接時，發現包裝破損、設備外表變形、進水、銹蝕、損壞時，應做好 詳細記錄，采供

35、部會同目地站貨運部門出具貨運記錄手續；對問題嚴重的另行出 具報告。6.5 貨物卸車時發現散箱散捆、破包，且原裝箱有開啟痕跡，運輸途中丟失、被 盜等異常問題時，應做好記錄，照相取證。必要時可直接開箱檢查貨損，由目地 站貨運部門出具貨運記錄，以此作為保險理賠、貨物補供依據。6.6 貨物抵廠后，要求承運單位按指定地點或倉庫卸車，作業時貨物按要求排列 整齊，分類擺放。大型設備按卸運方案抵設備基礎前就位，辦妥交接手續。6.7 卸貨轉運工作由采供部負責，在確保安全的前提下組織實施，保證卸貨質量c6.8 采供部負責物資到貨清單，裝箱單，材質證、合格證、使用說明書和相關資 料的接收，整理，登記造冊和建襠工作，

36、按規定移交檔案室。7驗收入庫7.1 物資驗收入庫7.1.1 物資驗收入庫必須做到六個清楚 即：渠道清楚、數量清楚、規格清楚、價格清楚、用途清楚、質量清楚7.1.2 沒有按規定驗收的物資、有爭議的物資、無使用價值的廢舊物資，不得入 庫作為企業正常儲備的物資。7.1.3 物資驗收入庫時，必須附上檢驗記錄、磅碼單、裝箱單、使用說明書、化 驗單等有關資料憑證。7.1.4 計量物資的驗收入庫一律按凈重計量入庫，計件物資按件清點入庫，計長 物資丈量入庫，檢尺入庫的物資，按理論重量驗收入庫。7.1.5 物資驗收按標準進行，以下情況不得驗收入庫。7.1.5.1 無采購計劃不驗收。7.1.5.2 數量和質量不符

37、合要求不驗收。7.1.5.3 技術質量資料不全不驗收。7.1.5.4 庫內存有超儲積壓物資不驗收。7.1.6 驗收時保管員與交貨人辦理交接手續，按驗收標準核對清點物資名稱，規 格型號，數量，品種，材質，壓力等級并進行外觀檢查，合格后方可辦理入庫， 并在交接清單上簽字確認。7.1.7 物資驗收合格，庫管員憑入庫單所列物資名稱、規格型號、數量、品種、 材質分類就位，金屬材料涂色標記，入庫單填寫清楚，不得涂改。7.1.8 不合格品隔離堆放，并加注明顯標識，以備處理，嚴禁混入合格品內投入 使用。7.2 驗收問題處理7.2.1 交貨資料不齊全，貨物放待檢區通知計劃采購員或合同執行人補齊。7.2.2 質量

38、不符合要求時，作待驗退貨處理，由計劃采購員或合同執行人通知供貨商更換7.2.3 物資錯發（未按合同要求供貨的）另行堆放，通知計劃采購員或合同執行 人處理。7.2.4 供貨數量與合同交貨量不符合，可按實物數量驗收，超出損溢范圍的做好 記錄，通知供貨商。8物資檢驗8.1 開箱檢驗8.1.1 每批貨物到廠后按合同規定進行檢驗，檢驗工作由采購部組織實施。8.1.2 開箱檢驗計劃按施工進度制訂，采購部、生產部、工程部、供貨商代表、 監理公司、施工單位派專業技術人員參加。8.1.3 開箱時先對貨物外觀及包裝物進行檢查，確認有無損壞和開啟痕跡等異常 現象。開箱后檢查設備外觀有無碰撞、卡、拉傷和腐蝕情況，確認

39、卸車和裝運過 程中有無新的傷痕，并作好檢驗記錄。8.1.4 檢查箱內貨物防震防潮、層間隔離、密封、充氣封閉的防護措施；壓力容 器檢查氣壓表，充氮、充氮是否完好。8.1.5 根據裝箱單和箱內貨物清單，清點箱內物品的實收數量，清點主機、副機 及零部件、配件及相配套的電氣儀表、管件、閥門、專用工具和技術資料。8.1.6 逐件核對貨物的標識、銘牌、規格、型號，其技術參數應符合所簽訂合同 附件的規定。8.1.7 對裸裝、捆裝包裝的貨物，逐件檢查幾何尺寸，管材要核對材質、規格、 管標，壓力等級和管標是否一致，管口有無損傷。8.1.9 隨機攜帶的專用工具，裝箱單上明確的生產用備品備件、兩年備品備件，開箱后由采購供應部