1、配送第一部分第一部分 商品運作流程商品運作流程流程圖：流程圖：分店訂貨采購部供應商配送中心分店收貨部上架陳列顧客購買傳單傳單送貨上貨銷售先簡單區分一下供應商：供應商：供應商：1）留庫存供應商。供應商將商品送至配送中心，配送中心不做配送，由分店調撥。2）不留庫存的供應商。供應商將商品送至配送中心，配送中心一件不留，全配訂貨店。留庫存與不留庫存的區分留庫存與不留庫存的區分例：例： 食品部約470個供商，留庫存供應商約160個左右。為什么有留庫存供應商與不留庫存供應商呢？購物廣場商品運作流程購物廣場商品運作流程下采購計劃單時，先看有無庫存，周銷售數多少，來判斷訂貨數量。填完訂貨數后單擊下一步，會自動

2、彈出完成兩個字，單擊“完成”兩字此采購計劃單生成。采購部：采購部：采購部補貨員在電腦上查詢各分店采購計劃單，審核后成正式訂貨單傳供應商。正式訂貨單是怎樣生成的：正式訂貨單是怎樣生成的：1.進入采購計劃單欄目，查找所下采購計劃單，單擊審核，生成訂貨單。2.進入訂貨單欄目，查找所下訂貨單，單擊審核生成正式訂貨單。3.正式訂貨單形式如下：1、人人樂深圳分公司人人樂深圳分公司人人樂正式訂貨單人人樂正式訂貨單管理部類：12|休閑食品課結算方式：21|代銷月結制單日期：訂單類型：一般訂單供應商電話：訂貨店：S104驗收店：L001交貨日期：2002-3-21商品編碼條碼名稱規格含稅進價訂貨數1234569

3、01020311497蒙牛牛奶250ML2.0524000-因為留庫存的供應商的商品大部份為暢銷商品，走量大，所以必須留庫存。不留庫存的供應商的商品一般都為走量不大的商品，所以不須備什么貨，就可不留庫存。分店補貨：分店補貨：1）留庫存供應商商品由補貨員直接下采購計劃單傳采購部。2）不留庫存供應商由賣場員工填寫補貨單交至補貨員直接下采購計劃單，傳采購部。注：注：為了控制庫存，預防有員工對商品銷售的不了解，故員工所寫的補貨單都必須由課長審核數量后簽字，再交至補貨員處。采購計劃單是由那些內容組成的及怎樣完成采購計劃單：采購計劃單是由那些內容組成的及怎樣完成采購計劃單： 編碼編碼條碼條碼品名品名規格規

4、格日銷售日銷售周銷售周銷售月銷售月銷售累計銷售累計銷售庫存庫存訂貨數訂貨數-上一步下一步制單人：*審核人：*審核日期：*驗收分店：*訂貨分店：西麗打印日期：*相關單號：*應商供：應商供： 接到正式訂貨單時，按照訂貨單上所指定的數量，時間，將此單商品送至配送中心。配送中心：配送中心： 驗收完供商的送貨單后，先確認該供應是否留有庫存；如留，立即做入庫單；如不留庫存時，立即作全配單，將該供應商所送商品配送至訂貨店。分店收貨部：分店收貨部：收貨部人員和商品部驗收人員一同驗收配送中心所配商品及商品部自己調的商品。驗收完畢后，商品部驗收人員必須馬上通知賣場員工將商品上貨。上架陳列：上架陳列： 賣場人員將商

5、品拉至賣場，立即上架。上架時須注意，商品輕拿輕放。不得亂丟亂摔；須先進先出，不得將老商品放在主貨架里面，這樣會導致商品過期。顧客購買：顧客購買： 顧客挑選自已所需購買的商品，拿到收銀臺買單。大宗購物接待員接待顧客陪同顧客選購商品并登記數量通知員工通知補貨員接待員陪同顧客買單備貨員工預安排車輛送貨至顧客收回欠條及證明第二部份第二部份 大宗購物流程大宗購物流程流程圖：流程圖：目標目標:不得丟失任何一份大宗購物單。大宗購物接待人員：大宗購物接待人員： 必須注意禮貌用語及服務態度，如態度不好或說話語氣不好的話，都有可能會丟失這份大宗購物單。陪同顧客選商品時：陪同顧客選商品時：必須將商品的條碼、規格、數

6、量寫清楚，并將顧客的電話、地址一起寫上。通知補貨員與員工：通知補貨員與員工：咨詢該高品貨源有無問題。賣場員工備貨：賣場員工備貨：必須先將送貨車輛安排好，備貨一般要在顧客買單后方可備貨。為什么要先買單后備貨呢？如果顧客在途中說不要了，那么我們就會造成商品的積壓。或者，需收取顧客一定的押金。送貨：送貨： 根據顧客要求的時間，將商品送至顧客所指定的地點。收回欠條及證明：收回欠條及證明：為什么要收回欠條及證明呢？因為你給顧客開了欠條或證明，就表示你己經欠了這批貨。如果你貨送了而不收回欠條及證明，就會導致一些不必要的麻煩。有的顧客喜歡玩花樣，說你沒送貨。如果你收回了顧客所簽字的欠條及證明就不會發生這些麻

7、煩。現金買單或支票轉賬：現金買單或支票轉賬：接待員或員工陪同顧客現金買單時，要求安檢在小票上注明貨未發方可。否則倉庫不給發貨。如是支票，必須帶顧客到財務部填寫支票，等支票到賬后方可買單。 1、進入分店或分公司系統；2、進入分公司采購管理子系統或分店經營管理子系統；3、進入分公司采購管理或分店申請作業下的采購計劃單；4、選擇驗收分店、輸入供應商、選所有商品，按下一步；5、找到要訂的貨，在訂貨數欄輸入數量，若要顯示或隱藏字段，請按選擇顯示字段進行選擇，為了只顯示輸入訂貨數量的商品，將只顯示所選項前打勾即可，按下一步；6、按完成即生成采購計劃單；7、進入采購計劃單查詢剛生成的單；8、確認無誤后進行單據審核；9、進入分公司采購管理下的訂貨模塊查找計劃單生成的訂單；10、確認無誤后進行單據審核，并通過自動傳真系統將訂單傳給供應商；11、若要打印訂單，進入分公司采購管理下的查詢采購計劃單，查找出來并打印當前單據。注：也可直接在分公司的采購管理下的訂貨單里做訂貨單，且一品多商的商品非默認供應商的商品只能直接做訂貨單。第三部份第三部份 采購補貨操作流程采購補貨操作流程第四部份第四部份 新建供應商合同