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文檔簡介

1、新項目開發(fā)計劃一、產(chǎn)品銷售計劃（一）產(chǎn)品說明：（二）預(yù)計銷售范圍：1 .地區(qū)2 .顧客類型3 .銷售渠道4 .競爭產(chǎn)品或代替品5 .產(chǎn)品估計售價6 .產(chǎn)品季節(jié)性（三）銷售預(yù)測：1 .預(yù)測方法2 .產(chǎn)品的市場壽命3 .競爭者及其產(chǎn)銷能力4 .銷售預(yù)測年度季市場總需求市場成長率本產(chǎn) 品占 后率預(yù)計銷售量估計單價估計銷售量估計外銷量估計單價外銷額總銷售額成長率123412341234年 預(yù)計銷售季估計預(yù)計估計每存量生產(chǎn)量月產(chǎn)量設(shè)備增加概況5.生產(chǎn)計劃數(shù)123412341234二、投資計劃（一）固定設(shè)備1.生產(chǎn)設(shè)備項次設(shè)備名稱數(shù)量估計單價總價供應(yīng)商預(yù)計折舊年每月折舊金額數(shù)合計2. 土地廠房及輔助設(shè)備類

2、別項次名稱數(shù)量單價總價供應(yīng)商預(yù)計使用年數(shù)每月折舊金額112345678910（二）人工成本人工類別人數(shù)平均工資每月工資合計成本估計工資率耗用工時人工成本合計（三）開發(fā)初期周轉(zhuǎn)金1.費用及原料支出類別說明金額支付期間“物料存貨“發(fā)費用工資工旅費、交通費人事費用交際費合計2.周轉(zhuǎn)金說明金額支付期限固定投資費用原材料預(yù)計借貸預(yù)計投資三、收益成本分析（開發(fā)一、二年）說明年年12341234;頁計銷售額栩生）M值原料成人工成,造費kiH工資動力其他“造毛 pj“品存“售成，業(yè)費廣告利息栩純，積純本期純 口率四、獲利分析（穩(wěn)定生產(chǎn)后）金額平衡分析圖（一）平衡分析月產(chǎn)量平均售價：可變費用動力費間接材料直接材料 直接人工固定費用銷管費用折舊數(shù)量工資其他制費單位變動成本平衡產(chǎn)量估計每月銷售數(shù)營業(yè)收入量估計利潤（二）投資回報率分析

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