1、人力資源部季度報告模板本季完成主要活動KPI指標完成情況:KPI年度本季本季實本季完本年累計年度累計上年度同指標計劃際完成成率完成完成率期情況人均利潤空間人均費用分析說明：a、完成情況和趨勢b、較去年同期比較三.人員概況：1.公司人員概況:本季總人數本季度入職人數本季度離職人數本季度骨干員 工數量本季入職累計入職本季離職累計離職2.各體系人員概況（一）各體系本季人 數新入職人數入職率離職人數離職率營銷中心技術部研發部質管部供應部綜合管理部3.營銷中心各片區人員概況（二）各銷售平臺本季人數新入職人數入職率離職人數離職率北方片區南方片區內勤部市場部4.公司本季度骨干員工變動情況員工類別新入職人數入

2、職率離職人數離職率離職原因（主 動/被動）骨干員工分析說明：a、總體人員情況說明，較上年度發展趨勢b、離職分析，特別是骨干員工離職分析四人均利潤空間和費用1.公司總體人均利潤空間本季度2007年612月累計總利潤空間總人數總體人均 利潤空間總利潤空間總人數總體人均 利潤空間2.各體系人均利潤空間各體系本季度2007年612月累計利潤空間人數人均利潤空間利潤空間人數人均利潤 空間營銷中心技術部研發部質管部供應部液壓分廠綜合管理 部3.各銷售平臺人均利潤空間各銷售平臺本季度2007年112月累計利潤 空間人數人均利 潤空間利潤空間人數人均利潤 空間北方片區南方片區內勤部市場部分析說明：a、各體系人

3、均利潤空間情況分析，本期完成情況和趨勢，較上年度比較b、銷售平臺人均利潤空間分析，排行情況4.公司總體人均費用情況:本季度2007年112月累計總費用總人數總人均 費用預算人 均費用總費用總人數總人均 費用預算人 均費用5.各體系人均費用情況各體系本季度2007 年 112月累計費用人數人均 費用預算人 均費用費用人數人均 費用預算人 均費用營銷中心技術部研發部質管部供應部綜合管理 部6.各銷售平臺人均費用情況各銷售平臺本季度2007 年 112月累計費用人數人均 費用預算人 均費用費用人數人均 費用預算人 均費用北方片區南方片區內勤部市場部分析說明：a、總體人均費用情況，趨勢說明，較上年度比

4、較b、按體系人均費用排序分析五人員任職資格情況1.公司整體人員任職資格情況本季度累計2007年底本季度累計2007年底本季度累計2007年底任職資格合格人數所占比例任職資格合格人數所占比例最低任職 資格人數所占比例最低任職 資格人數所占比例預備等人 員比例正式等人 員比例預備等人 員比例正式等人 員比例2.各體系人員任職資格情況各體系本季度累計2007年底本季度累計2007年底本季度累計2007年底任職資格合格人數所占 比例任職資格合格人數所占 比例最低任職 資格人數所占 比例最低任職 資格人數所占 比例預備等人 員比例正式等人 員比例預備等人 員比例正式等人 員比例營銷中心技術部研發部質管部供應部綜合管理部分析說明a任職資格整體提升情況b、重要業務部門情況分析六.培訓情況1.儲備人才培養情況各體系培養目標本季度到位人數培養情況營銷中心技術部研發部質管部供應部綜合管理部七.各體系輸出人員情況1.各體系輸出人員情況各體系輸出人員數量輸出部門輸出人員結構營銷中心技術部研發部質管部供應部綜合管理部分析說明：a、主要業務部門按公司的要求輸出人員的情況分析b、高級人才流動八、人力資源部預警分析主要問題原因分析改進措施 及建議責任部門配合部門需要