1、最新資料推薦XXXXXXXXX有限公司2018年管理評審報告編制審核:批準:2018年7月一、評審時間2018年7月23日13： 00,公司在行政議室召開管理評審會議。二、評審人員總經理XXXX、管理者代表XXXX及各部門/分廠負責人和其他指定人員。三、評審目的評審的目的是對本公司質量管理體系運行情況進行評審，確保體系持續的適宜性、有效性和充分性；為體系的改進提供機會，包括方針和目標。四、評審依據£09001:2015標準、IATF16949: 2016、質量管理體系文件（包括手冊、程 序文件、作業指導書等）、顧客要求、法律法規及相矢方的要求和意見。五、評審綜述（一）2017年管理評

2、審提出4項改進建議，完成情況如下:序號項目內容完成情況12018年通過IATF16949管理體系認證。按計劃進行中2上半年完成小型圓錐線產能提升，并與自動裝配線連線。已完成3上半年內完成鐵路大修軸承“ 30B ”設備連線，以提高生產 效率。已完成4軌道父通軸承研發，年內完成樣件試制，總結經驗，收集完整 資料，為企業發展增添后勁。按計劃已完成樣品試制， 試驗中。（二）與質量管理體系相尖的內外部因素變化情況從質量管理體系運行以來，針對質量管理，公司從內、外及其他相尖方、原材料、工藝設備到出貨的各環節都符合質量管理體系要，進行了有效的控制，并不斷地采 取預防性與可行性相尖評估，對風險評估運作可行有效

3、f生，應對風險和機遇采取措施有效 性，從質量管理體系運行情況措施是有效的，各項運作基本上符合當地的法律法規包括質 量、環境法律法規及其他要求，并符合£09001:2015/IATF16949:2016標準要求有效性運 行°另外，從內部環境上看：為順應市場變化，提高生產效率和效益，公司需不斷開發新 產品、做好內部管理，以適應較為復雜的環境因素變化。從外部環境上看：公司應緊緊抓 住軌交軸承造修市場機遇， 同時應取得鐵路貨車軸承一般檢修資 質，并在汽車軸承，特別是重卡軸承方面有所突破，以適應市場發展需求；公司質量體系 管理能否順應外部變化，不斷利用持續改進達到法律法規要求，并滿足

4、相矢方需求，同 時，符合自身經營發展方向，進而不被市場競爭規則所淘汰，達到或超越主要客戶要求， 將成為影響公司未來體系運行的主要因素。（三）質量管理體系績效和有效性情況1、顧客滿意及相笑方的反饋上半年，市場營銷部對顧客滿意情況進行問卷調查，并編制了顧客滿意度調查報告，顧客滿意度總得分為95.3，詳見顧客滿意度報告。顧客抱怨共7起，主要是鐵路軸承熱軸問題，汽車軸承無客戶投訴。2、質量目標實現程度上半年，各項質量目標已達標，未出現過重大的質量事故或退貨事件的發生。詳見（2018質量目標及過程績效統計）3、過程績效以及產品和服務的符合性上半年，公司過程合格率、報廢率等均處于良好的受 控狀態，其中：產

5、品交付合格率為99.8%，其中汽車產品為100% ；成品一次交驗 合格率為100 ；零件一次交驗合格為98.4% :交付及時率為98.2%，其中汽車產品為100%；生產 計劃完成率為107.6% ；內部廢品損失為0.18%；外部不良損失占制造成本為0.13%；質量成本占制造成本為 5.63%詳見（2018上半年質量目標及過程績效統計、質量成本分析報告）4、不合格及糾正措施a）體系運行以來，對日常工作中發現的問題，基本能按不合格/糾正預防措施管制程序執行，2018年內審共開出了 15項不符合報告及糾正和預防措施單據，全部完成 整改。通過糾正預防措施的實施，使體系得到了改進和提高。b）外部客戶投訴

6、7起，均進行了相應回復和改善。見外部質量信息匯總表5、監視和測量結果a）公司上半年度經營目標已達成，銷售額為1.7億元，凈利潤1200萬元。b）根據各部門KPI指標監視測量情況，公司KPI已達成。c）儀器校驗管理也處于良好的狀態，管理有效。公司品質部定期收集各部門績效達成資料，并對結果進行分析，未達標的部門，需 提交分析報告進行改善，品質部跟進改善措施的執行且有效，直至矢閉。6、審核結果2018年6月11 H-13日進行了公司質量體系內審，涉及質量管理體系覆蓋 的所有部 門、場所和過程，審核工作得到了各部門的大力支持，順利的完成了審核計劃。本次內 審共開出一般不合格項8項，無嚴重不符合項。詳見

7、（內審報告 和內審問題清單）2017年9月4日6日進行了公司IS09001質量管理體系外審，發現2項一般不符 合和1項觀察項。2017年門月14日5日進行鐵路新造軸承產品認證審核，未發現不符合。2018年5月4日通過鐵路軸承大修資質審查，發現2項一般不符合。通過各相矢部門的積極整改，上述不符合項已完成整改。7、外部供方的績效2018年7月1 0日生產保障部已完成對供方業績評定工作，外協件入廠檢驗合格率 99.1%，外購件入廠檢驗合格率98.4%，原材料入廠檢驗合格率100%，供方及時到貨率 99%。供應商綜合業績評價合格率為100%。（四）新產品開發1 、鐵路快速運輸貨車軸承已通過驗證；2、軌

8、道交通軸承已完成樣件制造，臺架試驗中。（五）潛在使用失效標識和實際使用現場失效及其對安全和環境的影響情況在設計開發過程階段，公司技術部門對產品加工、使用等過程可能存在的風險進行 了分析，并采取了預防措施。目前產品在市場上反映良好，上半年未發生產品使用失效情 況，也未有潛在失效表現的跡象，未造成對質量安全和環境的影響（六）資源的充分性本公司人力資源目前基本能適應公司生產管理的要求，本公司生產設備目前也能符合 生產的要求，因此，本公司現有資源基本能滿足客戶產品生產的需要和體系運行的要求。（七）應對風險和機遇所采取措施的有效T生公司已識別質量風險與機遇、經營風險與機遇、市場風險與機遇、產品與服 務的

9、各個 過程的風險與機遇等并確定相應的控制措施，對控制措施效果的評價的結果是總體來看， 公司生產經營正常，風險可控。（八）改進的機會體系運行中，暫未收到相尖部門提出文件和體系要素的修改通知申請單。今后，根據公司體系運行情況，以及外審/內審/管理評審中發現的問題點，涉及指 導文件欠完善的地方，立即修訂、更新。合規義務遵守情況，對公司法律法規符合性進行評價，結果為公司產品、活動及服務 行為100%符合國家法律法規要求，并在實際工作中得到遵守。六、評審結論通過評審，認為公司的質量管理體系現狀對變化的內、外部環境具備了一定 的適宜 性，在運行過程中起到了良好的效果和指導作用，證明體系運行是充分、有效的。希望公 司全體員工繼續努力，實現公司質量管理體系得持續改進。盡管體系運行取得了一定效 果，但相對要求還存在差距，需要在今后的運行過程中逐步完善，加以改進。七、改進措施建議1、工廠搬遷，配合上級公司完成新廠選址、規劃落實' 工藝布局。2