1、YCYC/GL-ZY-WL/14-2014/JL-59 危危險險源源辨辨識識、風風險險評評價價、風風險險控控制制策策劃劃表表 2015.012015.01序號部門作業活動/設備危險源描述后果/影響可能傷害的對象可能性頻繁程度后果風險程度風險程度建議控制措施備注第一類第二類LECD1各部門辦公活動明火違章操作流動吸煙、亂扔煙頭、違規用火動火火災辦公人員36354一般危險1.辦公場所劃定吸煙區，放置煙缸等裝置；2.嚴禁在吸煙區外吸煙和煙頭未熄滅人員離開的現象發生。2各部門辦公活動電能違章操作違章用電（私拉亂接、違章使用電器等）火災辦公人員36354一般危險1.嚴禁非專業人員拆裝電器設備；2.按產品

2、說明書要求進行操作；3.定期對電器設備檢查，確保電器插頭無松動；4.加強安全意識教育與宣傳，提高安全防范意識。3各部門辦公活動電能違章操作電氣線路設備雜亂，設備帶病工作火災辦公人員36354一般危險1.定期檢查，保證電氣線路無老化，電源線無裸露現象；2.加強安全意識教育與宣傳，提高安全防范意識。4各部門辦公活動電能防護裝置、設施缺陷無防雷、接地、防靜電保障和措施火災/觸電辦公人員36354一般危險1.按規定安裝防雷防靜電設施，并每年檢測；2.每年雷雨季節前檢查設施的完好性。5各部門辦公活動勢能無標志場所內無安全警示、指向標識其他傷害/人身辦公人員36354一般危險1.張貼或安放安全警示和指向標

3、識；2定期檢查6各部門辦公活動熱能采光照明不良/室內溫度、濕度不適作業光線不良、環境溫、濕度異常其他傷害/人身辦公人員36354一般危險安裝溫濕度計7各部門辦公活動勢能/電能/有毒物指揮失誤外來人員及相關方管理無序不力其他傷害/人身辦公人員36354一般危險1.作業前查驗相關方資質；2.嚴格執行相關方安全管理制度、危險作業安全管理制度，作業前對其進行交底。8各部門辦公活動明火 違章操作有雜物存放、無消防安全保障火災辦公人員36354一般危險定期檢查并清理9各部門辦公活動明火 防護裝置、設施缺陷無消防安全保障設備和措施火災辦公人員36354一般危險定期檢查消防設備設施配備情況10各部門辦公活動明

4、火 違章操作存放雜物及擺放危險品火災辦公人員36354一般危險定期檢查并清理11各部門辦公活動非電離輻射電磁輻射電腦、復印機等電磁輻射其他傷害/人身辦公人員1616稍有危險1.加強安全教育，提高安全防范意識；2.合理控制使用電腦的時間，常到窗口向遠處眺望。12綜合部應急物資庫其他防護裝置、設施缺陷應急物資損壞、過期或不足，導致無法順利救災其他傷害/人身辦公人員36354一般危險定期檢查物資用品的有效期，并及時更新應急物資庫。13各部門辦公樓消防通道電能防護裝置、設施缺陷應急燈故障緊急情況不能及時逃生致其他傷害/人身辦公人員36354一般危險定期檢查，發現故障立即整改14送貨部車輛管理動能違章操

5、作違反車輛管理“八個嚴禁”等規定車輛傷害/其他傷害（人身）辦公人員16636一般危險1.檢查違法、違章行為臺帳，和安全培訓教育和安全檢查記錄；2.認真落實相關法律法規制度，如煙草系統機動車輛交通安全管理暫行規定和“八個嚴禁”制度等規定，明確處罰措施，有記錄。15送貨部車輛管理動能違章操作違法、違章（指違反公司內部規定）行車（如闖紅燈、強行超車、超員/超載等）車輛傷害/其他傷害（人身）車上人員及周邊人員16742一般危險1.認真落實相關法律法規制度，如煙草系統機動車輛交通安全管理暫行規定、國家煙草專賣局關于進一步加強道路機動車輛安全管理的通知（國煙運2006266號）和“八個嚴禁”制度；2.發生

6、酒后駕車被相關部門抓獲，吊銷中國煙草機動車駕駛員上崗證。按照有關制度嚴肅處理。16送貨部車輛管理動能違章操作駕駛員服用國家違禁藥品（如治療感冒的嗜睡藥）車輛傷害車上人員及周邊人員16742一般危險對駕駛員調查詢問，反應生病期間安排出車，應對相關責任人，明確處罰措施。17送貨部車輛管理動能違章操作在惡劣天氣下駕車車輛傷害車上人員及周邊人員36354一般危險建立、完善惡劣天氣行車應急預案；加強安全教育和檢查18送貨部車輛管理動能其他防護缺陷車輪在高速運轉中高溫或碰撞尖物發生爆胎車輛傷害車上人員及周邊人員16742一般危險在高溫天氣，現場抽檢車輛輪胎氣壓，不得超出額定壓力。19送貨部車輛管理動能防護

7、裝置、設施缺陷未對車輛進行“一日三檢”，未及時發現安全隱患車輛傷害車上人員及周邊人員33327稍有危險加強教育培訓和安全檢查力度；建立、完善、落實體系文件中關于車輛“一日三檢”的操作文件；并留有日檢查記錄，明確處罰措施。20送貨部車輛管理動能違章操作送貨車輛進入小區后，駕駛員起步或倒車時未注意人員近車車輛傷害車上人員及周邊人員131545一般危險1.加強駕駛員和送貨員安全教育；2.加強動車前檢查；3.進入小區后，送貨員應步行，并協助駕駛員做好防小孩近車21送貨部車輛管理動能違章操作違法、違章行車（如闖紅燈、強行超車、超員、超載、超速、酒后駕車等違章行為；駕駛二輪機動車未戴頭盔等）人員傷害361

8、5270高度危險各單位要做好違章行為臺帳，制定年度違章行為次數目標，逐年減少違章行為次數；建立健全程序文件和操作文件，做好運行控制；加強教育培訓和安全檢查力度；認真落實相關法律法規制度，如煙草系統機動車輛交通安全管理暫行規定、國家煙草專賣局關于進一步加強道路機動車輛安全管理的通知（國煙運2006266號）和“八個嚴禁”制度。建立、完善、落實體系文件中關于車輛安全管理的程序文件和操作文件。22送貨部車輛管理動能違章操作開“故障車”、“帶病車”，不執行“一日三檢”、車輛維修維護不當車輛傷害3615270高度危險 同第二十一條23送貨部車輛管理動能違章操作駕駛員無證駕駛（無駕駛證、無上崗證，駕駛證年

9、審不合格等）人員傷害1640240高度危險除目標外，同第二十一條24送貨部車輛管理動能違章操作駕駛員服用國家違禁藥品（如治療感冒的嗜睡藥）人員傷害6215180高度危險除目標外，同第二十一條25送貨部車輛管理動能違章操作在惡劣天氣下駕車人員傷害4240320高度危險建立完善惡劣天氣行車應急預案；加強安全教育和檢查26送貨部車輛管理動能違章操作車輪在高速運轉中高溫或碰撞尖物發生爆胎人員傷害4315180高度危險除目標外，同第二十一條27中心公共區域進入中心倒車、停車作業動能違章操作駕駛員未按照規定的指示標志（包括行車路線指示標志、限速標志等）行車其他傷害/人身車上人員及周邊人員33763一般危險

10、1.嚴禁超速等違章駕駛；2.加強教育培訓，要求駕駛員嚴格按照規定的指示標志行車；3.班組長實時監督，安全員不定時巡查。28酒后駕駛車輛周邊人員33763一般危險1.嚴禁酒后、醉酒等違章駕駛；2.定期進行駕駛人員安全培訓教育，交通安全部門的相關制度，強化對道路交通安全法中關于酒駕規定的認識。29信息處網絡機房雷電防護裝置、設施缺陷無防雷、接地、防靜電、保障和措施火災/觸電辦公人員/財產33327一般危險1.按規定安裝防雷防靜電設施，并每年檢測；2.每年雷雨季節前檢查設施的完好性。30信息處網絡機房明火室內溫度、濕度、氣壓不適環境溫、濕度過高火災辦公人員/財產3319稍有危險溫度設定18-28度，

11、相對濕度40%-70%。31信息處網絡機房明火防護不當管理人員不能按時檢查、定期測試設備運行情況火災辦公人員/財產3319稍有危險每天檢查配電柜供電電流、電壓狀況，機房環境監測及報警設備工作狀況，UPS系統的工作狀況，專用空調的工作狀況。32綜合部電氣維修電能違章操作不按規范標準操作觸電操作人員33327一般危險電工作業安全管理制度33綜合部電氣維修電能違章操作違規帶電作業觸電操作人員33327一般危險電工作業安全管理制度34綜合部配電房管理電能違章操作配電房安全防護用品失效或未定期檢測人員傷害操作人員3615270高度危險嚴格執行配電房安全管理制度，定期檢測并及時更新；建立、完善、落實OHS

12、MS的程序文件和操作文件。35綜合部配電房管理電能違章操作配電房安全防護設施未配備或損壞（無防鼠保護設施、配電柜后蓋損壞等）短路/火災操作人員3615270高度危險嚴格執行配電房安全管理制度36綜合部物流中心大樓電能違章操作防雷措施不到位（如防雷設施、接地線失效）人身傷害、觸電操作人員1640240高度危險認真落實消防安全管理制度、設備安全使用管理規定、設備安全管理辦法及操作規程37綜合部物流中心大樓電能違章操作線路/絕緣橡膠老化/短路/漏電觸電操作人員1640240高度危險參照卷煙物流中心管理規范、物流中心安全管理制度；對使用年限超過15年的建筑，每兩年檢查線路老化情況，及時更換。38綜合部

13、用電安全管理電能違章操作違章用電（私拉亂接、違章使用電器等）引起火災、人員傷亡操作人員3615270高度危險禁止違規用電，電工定期檢查39綜合部用電安全管理電能違章操作電氣設備故障、短路、過載、電氣報警系統故障人員傷害操作人員4240320高度危險電器設備安全管理制度40綜合部用電安全管理電能違章操作電控箱進水觸電操作人員3615270高度危險加強日常檢查，發現問題及時更換，執行應急機制41綜合部用電安全管理電能違章操作庫房內為電瓶車充電時間過長/未按要求充電火災操作人員3615270高度危險加強日常檢查，執行物流配送中心安全管理手冊42綜合部緊急演練其他事故應急預案及響應缺陷員工缺乏逃生知識

14、及手段緊急情況不能及時逃生/人身辦公人員33327一般危險1.完善安全教育培訓制度；2.每年制定應急預案的演練計劃；3.每年至少進行一次綜合應急預案或專項應急預案演練，每半年至少組織一次現場處置方案的演練；消防滅火和疏散演練每年至少組織一次。43綜合部滅火器明火防護裝置、設施缺陷過期失效火災時不能及時救助辦公人員33327一般危險1.定期檢查；2.每年制定滅火器維修計劃，每次送修的滅火器數量不應超過計算單元配置滅火器總數量的1/4.44綜合部滅火器明火防護裝置、設施缺陷部件損壞火災時不能及時救助辦公人員1339稍有危險1.定期檢查；2.每年制定滅火器維修計劃，每次送修的滅火器數量不應超過計算單

15、元配置滅火器總數量的1/4.45綜合部滅火器明火防護不當定期維護點檢不及時火災時不能及時救助辦公人員1339稍有危險1.定期檢查；2.每年制定滅火器維修計劃，每次送修的滅火器數量不應超過計算單元配置滅火器總數量的1/4.46綜合部滅火器明火防護裝置、設施缺陷類別與著火源不匹配火災時不能及時救助辦公人員33327一般危險1.定期檢查；2.每年制定滅火器維修計劃，每次送修的滅火器數量不應超過計算單元配置滅火器總數量的1/4.47綜合部人工搬運勢能無防護超負荷搬運人員傷害辦公人員3319稍有危險遵守搬運相關規定48綜合部消防管理明火防護裝置、設施缺陷消防穩壓罐泄露、破損火災時不能及時救助辦公人員13

16、39稍有危險定期檢查49綜合部消防栓明火防護裝置、設施缺陷無水或水壓不足火災時不能及時救助辦公人員1339稍有危險每月對室內外消火栓的配置和完好性進行檢查50綜合部消防栓明火防護不當部件損壞或缺失火災時不能及時救助辦公人員1339稍有危險每月對室內外消火栓的配置和完好性進行檢查51綜合部消防栓明火防護不當日常維護不足火災時不能及時救助辦公人員1339稍有危險每月對室內外消火栓的配置和完好性進行檢查52綜合部值班室明火 防護裝置、設施缺陷值班室電氣設備雜亂、無消防安全保障、無總控室管理規章火災辦公人員33327一般危險定期檢查53綜合部值班室其他違反勞動紀律上班期間擅自離崗其他傷害/人身辦公人員

17、33327一般危險安全保衛制度54綜合部值班室電能/機械能違章操作無證上崗其他傷害/人身辦公人員1339稍有危險落實制度55綜合部值班室動能違章操作與外來人員發生沖突,值勤時受暴力傷害其他傷害/人身辦公人員1339稍有危險安全保衛制度56綜合部制冷機組機械能防護不當運行故障其他傷害/人身操作人員1339稍有危險各類設備安全操作規程57綜合部制冷機組低溫物質防護不當冷媒泄漏其他傷害/人身操作人員1339稍有危險各類設備安全操作規程58綜合部治安管理電能防護裝置、設施缺陷監視設備故障異常或緊急情況時不能報警辦公人員1339稍有危險對設備定期進行保養維護，發現異常及時整改59綜合部治安管理電能防護裝

18、置、設施缺陷報警裝置故障異常或緊急情況時不能報警辦公人員1339稍有危險對設備定期進行保養維護，發現異常及時整改60綜合部治安管理電能防護裝置、設施缺陷電子巡更系統故障異常或緊急情況時不能報警辦公人員1339稍有危險對設備定期進行保養維護，發現異常及時整改61綜合部治安管理動能違章操作亂用專用器械其他傷害/人身辦公人員33327一般危險勞動防護用品管理制度62綜合部消防管理動能違章操作亂扔煙頭、禁煙區吸煙，違規動用明火火災辦公人員1640240高度危險認真落實消防法等相關消防法律法規和煙草行業消防安全管理規定，有動火管理方案；需要有動用明火申請，批復同意后方可；采取安全措施后方可動用明火。63

19、綜合部消防管理動能違章操作消防設施、器材未配備或配備不全火災、人員傷亡辦公人員3615270高度危險認真落實消防法等相關消防法律法規和煙草行業消防安全管理規定，按要求配備、及時更新消防器材、設施。64綜合部消防管理動能違章操作消防設施故障或沒能及時維護保養（防火卷簾門無法聯動；煙、溫感故障；自動排煙窗無法與手動或與消防聯動）火災、人員傷亡辦公人員3615270高度危險認真落實消防法等相關消防法律法規和煙草行業消防安全管理規定，定期維保消防設施，定期邀請消防部門做檢測。65綜合部消防管理動能違章操作消防水池、箱水位太低，消防水壓不夠人員傷亡辦公人員4240320高度危險認真落實消防法等相關消防法

20、律法規和煙草行業消防安全管理規定，建立、完善、落實設備安全管理辦法及操作規程、消防安全管理控制程序66綜合部消防管理動能違章操作消防安全應急通道堵塞人員傷害辦公人員4240320高度危險認真落實消防法等相關消防法律法規和煙草行業消防安全管理規定，建立、完善、落實消防安全管理控制程序67綜合部治安管理其他安全管理規章制度不完善無安全管理臺帳和交接班記錄，消防等設備故障未及時發現、排除火災時不能及時救助辦公人員1339稍有危險安全保衛制度68綜合部 自動報警裝置電能防護裝置、設施缺陷自動報警裝置未定期維護異常或緊急情況時不能報警辦公人員1339稍有危險每季度至少進行一次自行檢查69綜合部 自動報警

21、裝置電能防護裝置、設施缺陷主機故障異常或緊急情況時不能報警辦公人員1339稍有危險每季度至少進行一次自行檢查70綜合部 自動報警裝置電能防護裝置、設施缺陷探頭故障異常或緊急情況時不能報警辦公人員1339稍有危險每季度至少進行一次自行檢查71綜合部 自動報警裝置電能防護裝置、設施缺陷語音提示裝置故障異常或緊急情況時不能報警辦公人員1339稍有危險每季度至少進行一次自行檢查72綜合部自動滅火裝置其他系統誤操作維保人員、員工不了解系統狀況，誤操作自動滅火系統導致系統動作，造成人員傷害和財產的損失其他傷害/人身辦公人員367126顯著危險1、消防維保人員持證上崗操作；2、對消防值班人員進行針對性培訓，

22、發生誤操作后能迅速處置降低損。73綜合部自動滅火裝置電能防護裝置、設施缺陷增壓泵故障火災時不能及時救助辦公人員1339稍有危險每季度至少進行一次自行檢查74綜合部自動滅火裝置電能防護裝置、設施缺陷增壓泵控制裝置故障火災時不能及時救助辦公人員1339稍有危險每季度至少進行一次自行檢查75綜合部自動滅火裝置明火防護裝置、設施缺陷水壓表損壞或故障檢查水壓時無測量依據辦公人員1339稍有危險每季度至少進行一次自行檢查76綜合部自動滅火裝置明火防護裝置、設施缺陷供水管道堵塞火災時不能及時救助辦公人員1339稍有危險每季度至少進行一次自行檢查77綜合部自動滅火裝置明火防護裝置、設施缺陷供水管道破裂火災時不

23、能及時救助辦公人員1339稍有危險每季度至少進行一次自行檢查78綜合部自動滅火裝置明火防護裝置、設施缺陷儲水箱維護不足火災時不能及時救助辦公人員1339稍有危險每季度至少進行一次自行檢查79綜合部自動滅火裝置明火防護裝置、設施缺陷噴淋頭堵塞火災時不能及時救助辦公人員1339稍有危險每季度至少進行一次自行檢查80綜合部自動滅火裝置明火防護裝置、設施缺陷噴淋頭破裂火災時不能及時救助辦公人員1339稍有危險每季度至少進行一次自行檢查81綜合部配電房電能防護裝置、設施缺陷配電房安全防護用品（絕緣靴、絕緣手套及令克棒）失效或未定期檢測觸電操作人員131545一般危險1.配電房內應配置1雙絕緣靴、1副絕緣

24、手套、1套令克棒、1只高壓驗電筆，其中絕緣靴、手套每半年委托當地供電部門進行檢測，令克棒和驗電筆每年委托當地供電部門進行檢測，并保留檢測合格證或者檢測報告；2.電工應每周檢查一次安全防護用具的完好性，發現異常應及時向辦公室主任報告，更換或者重新檢測；3.辦公室安全員每月對配電房的安全管理進行監督，檢查項目：安全防護用具配置是否齊全，完好，合格證，是否在檢測周期內。82綜合部配電房電能防護裝置、設施缺陷配電房安全防護設施未配備或損壞（無防鼠保護設施、窗戶防護網、配電柜后蓋損壞等）觸電操作人員131545一般危險制定配電房管理制度，并明確：1.配電房內所有的門口均須加裝50CM高的防鼠板；2.配電

25、房內的活動窗戶須加裝防護網；3.配電柜后蓋應完好無損，并安裝在配電柜上。83綜合部配電房電能標志不規范配電房安全標識標志未設置或設置不符合要求（如電路走向示意圖、禁止合閘牌等）觸電操作人員13721一般危險制定配電房管理制度84綜合部配電房雷電防護裝置、設施缺陷防雷措施不到位（如防雷設施、接地線失效）觸電操作人員/財產131545一般危險1.每年進行一次防雷安全檢測；2.雷雨季前檢查防雷設施完好性。85綜合部配電房電能違反勞動紀律值班人員無資質、值班人員配備不到位、值班人員不認履職（脫崗、睡崗）觸電操作人員131545一般危險值班人員不得脫崗、睡崗，每小時進行一次巡檢，并作記錄86綜合部配電房

26、電能未按要求進行日常巡查、維修觸電操作人員13721一般危險值班人員不得脫崗、睡崗，每小時進行一次巡檢，并作記錄87綜合部配電房電能違章操作違規操作觸電觸電操作人員1339稍有危險 電工作業安全管理制度88綜合部配電房電能防護裝置、設施缺陷配電房安全防護設施未配備或損壞（無防鼠保護設施、窗戶防護網、配電柜后蓋損壞等）短路/電氣火災操作人員/周邊人員131545一般危險制定配電房管理制度，并明確：1.配電房內所有的門口均須加裝50CM高的防鼠板；2.配電房內的活動窗戶須加裝防護網；3.配電柜后蓋應完好無損，并安裝在配電柜上。89綜合部配電房電能防護裝置、設施缺陷防雷措施不到位（如防雷設施、接地線

27、失效）人身傷害/電氣火災辦公人員0.514020稍有危險每年檢查防雷設施，每年雷雨季節前檢查防雷裝置的完好性。90綜合部配電房電能違反勞動紀律值班人員無資質、值班人員配備不到位、值班人員不認履職（脫崗、睡崗）人身傷害/電氣火災辦公人員131545一般危險值班人員不得脫崗、睡崗，每小時進行一次巡檢，并作記錄91綜合部地下室明火防護裝置、設施缺陷地下室無強排風機或地下室未定期抽排油氣混合空氣火災辦公人員131545一般危險定期檢查，保證防排煙設備正常92綜合部泵房明火防護裝置、設施缺陷泵房設備及附屬設備（水力警鈴、末端放水設置、壓力表、閥門等）處于非有效狀態，運行情況異常，不能正常響應和動作火災辦

28、公人員131545一般危險有專人負責，每天進行安全巡查，維保相關方每月對設備進行維護保養，進行功能性測試。有設備故障、維修記錄，設備帶病運行時間不超過24小時93綜合部泵房明火防護裝置、設施缺陷管理人員不能按時檢查、定期測試設備運轉情況（聯動）火災辦公人員13721一般危險有專人負責，每天進行安全巡查，維保相關方每月對設備進行維護保養，進行功能性測試。有設備故障、維修記錄，設備帶病運行時間不超過24小時94綜合部泵房明火無標識設備無安全警示、指向操作標識火災辦公人員1339稍有危險設置安全警示和指向標志95綜合部泵房明火誤操作消防泵房里消防栓或噴淋控制柜電源關閉火災辦公人員131545一般危險

29、有專人負責，每天進行安全巡查，維保相關方每月對設備進行維護保養，進行功能性測試。有設備故障、維修記錄，設備帶病運行時間不超過24小時96綜合部外墻、玻璃清洗勢能違章操作/防護不當未系安全帶或安全帶系扎不規范高處墜落操作人員31721一般危險1.檢查吊繩松、無斷股、分絲、斷裂等破損，吊繩根部、固定處牢固、無松動；2.加強個人防護意識。97綜合部誤操作登高作業時注意力不集中高處墜落操作人員1133稍有危險1.嚴格按照高處作業安全操作規程進行操作；2.98綜合部防護裝置、設施缺陷吊籃、吊板及鋼鎖和吊繩不牢固高處墜落操作人員31721一般危險1.檢查吊板作業人員是否戴安全帽和安全帶，采用一人兩繩、二人

30、三繩作業方式；安全帶應固定在安全繩上；2.檢查吊籃作業人員是否佩戴安全帽和安全帶，并設置安全繩；安全帶應固定在安全繩上；吊籃安裝后使用前應委托有資質單位對吊籃進行安全檢驗，合格后方可使用。99綜合部違章操作高處作業人員沒有經過培訓并取得合格證書高處墜落操作人員111515稍有危險1.作業前查驗相關方資質；2.對作業人員進行交底；3.加強個人防護意識。100綜合部拋射物防護不當窗戶玻璃損壞其他傷害操作人員1313稍有危險1.佩戴安全防護用具，做好安全防護措施；2.使用有毒有害藥水必須嚴格遵守使用要求。101綜合部勢能室內地面濕滑地面保潔，使洗手間區域、辦公區域地面積水，路面濕滑其他傷害/人身操作

31、人員、周邊人員16318稍有危險1.做好安全防護措施；2.設置“小心跌滑”警示標牌；3.加強安全防范意識。102綜合部電能防護裝置、設施缺陷清潔開關面板、插座、燈罩等，由于線路、插座等雜亂、老化、短路引發觸電觸電操作人員16742一般危險1.定期檢查電氣線路有無裸露現象；2.使用的插座板須有“3C”認證標志；3.加強安全防范意識。103綜合部綠化作業勢能強度不夠且無標志苗木吊裝，苗木掉落；大喬木移植過程中枝干分解其他傷害/人身操作人員、周邊人員0.50.571.75稍有危險1.使用綠化機械設備作業點周圍設置危險警示牌；2.作業前對相關方進行交底。104綜合部電能違章操作草坪更換保養、移栽樹木時

32、挖斷地下管線、設施其他傷害（設備）操作人員、周邊人員10.531.5稍有危險1.相關方操作前，應予以交底；2.植樹挖坑應避開地下管道、電纜等障礙物。105綜合部機械能操作錯誤綠化工作時被工具刺傷、割傷機械傷害操作人員10.531.5稍有危險1.作業時應按產品使用說明書進行操作；2.綠化機械轉動部位的皮帶輪、齒輪、鏈輪與鏈條、聯軸器等應加防護罩或防護蓋；3.作業前，檢查設備的安全防護裝置是否完好。106綜合部防護裝置、設施缺陷綠化工作時被工具割傷10.531.5稍有危險外墻、玻璃清洗勢能107綜合部有毒品防護裝置、設施缺陷噴灑農藥時，造成毒害中毒和窒息操作人員、周邊人員10.531.5稍有危險1

33、.嚴禁使用國家明令禁止的殺蟲藥品；2.配藥到噴灑過程，操作人員應佩戴橡膠安全防護手套、防毒口罩，噴灑后用肥皂反復多次用流水洗手；3.噴灑藥物時在周圍無人條件下進行，操作人員站在上風處。108綜合部疏通、清除或檢修有毒氣體違章操作窨井作業人員沒有經過培訓并取得合格證書中毒和窒息操作人員10.5157.5稍有危險1.作業前查驗相關方資質；2.嚴格執行相關方安全管理制度、危險作業安全管理制度，作業前對其進行交底。109綜合部作業場地空氣不良作業時，未對地下空間的含氧量和有毒氣體濃度檢測中毒和窒息操作人員10.5157.5稍有危險1.作業前，打開井蓋采取強制通風，并對含氧量和有毒氣體濃度檢測，如超標，

34、需用風機進行鼓風置換；2.佩戴安全防護用具，做好安全防護措施。110綜合部下井作業有毒氣體無防護未佩戴便攜式硫化氫濃度報警儀中毒和窒息操作人員10.5157.5稍有危險1.下井作業人員應佩戴便攜式硫化氫濃度報警儀，每次使用前應該調試并確認；進入硫化氫聚集區作業應該佩戴空氣呼吸器；2.空氣呼吸器每年定期檢驗。111綜合部防護裝置、設施缺陷空氣呼吸器失效中毒和窒息操作人員10.5157.5稍有危險112相關方管理下池作業有毒氣體無防護安全帶、繩索未放置在作業現場中毒和窒息操作人員10.5157.5稍有危險1.下池作業時應將安全帶、繩索等放置在作業現場，需從直梯下到井內時和在井內易發生墜落作業場所工

35、作，應佩戴安全帶并系上繩索，并在適當位置可靠地固定，由監護人員負責在地面監護。113信息中心、技術部機房供電電能操作不當設備運行較長時間過熱、電路損壞、ups、EPS電源失常火災操作人員3615270高度危險計算機設備管理規定、信息中心機房管理規定、網絡信息及運行突發事件處置預案綠化作業114技術部壓力容器安全管理壓力氣體操作不當壓力表、安全閥失靈爆炸人身傷害操作人員1640240高度危險加強對操作人員的安全意識教育和相關知識培訓，嚴格執行空壓機安全操作管理規定、和物流中心安全管理制度115技術部電工、廠內機動車駕駛員等特種作業管理動能操作不當特種作業人員沒有上崗證操作特種設備人員傷亡操作人員

36、4240320高度危險嚴格執行特種設備安全監察條例和特種作業人員監督辦法，加強特種設備技術檔案管理。116技術部廠內機動車安全管理動能操作不當維護保養不及時，電池人身傷害操作人員1640240高度危險加強運行檢查，執行鍋爐安全操作規程、監視和測量裝置控制程序、應急機制117送貨部卷煙運輸、配送其他防護不當卷煙被盜搶、遺失人員傷害操作人員3615270高度危險認真落實配送中心送貨管理規定、安全保衛管理制度、緊急情況(突發事件)處置預案；加強教育和檢查118綜合部門衛值班其他防護不當保安值夜班期間睡崗、脫崗火災操作人員4240320高度危險安全保衛管理制度、保安門衛管理規定、保安門衛值班制度119

37、儲配部操作人員肌肉勞損其他防護不當操作人員肌肉勞損人身傷害操作人員23636一般危險加強自我保護意識，及時就醫休息120儲配部操作人員肌肉扭傷其他防護不當操作人員肌肉扭傷人身傷害操作人員23636一般危險加強自我保護意識，及時就醫休息121儲配部操作人員眼睛疲勞其他防護不當操作人員眼睛疲勞人身傷害操作人員23636一般危險加強自我保護意識，及時就醫休息122儲配部卷煙推車不當使用其他操作不當卷煙推車不當使用人身傷害操作人員23636一般危險 按照操作規程進行操作123儲配部操作人員不按停止按鈕便將手伸進機器動能操作不當分揀人員操作不當人參傷害操作人員667252高度危險1、按照操作規程進行操作

38、；2、加強操作人員的安全培訓；3、加強對分揀人員安全操作規范性的檢查，與作業人員的安全考核分掛鉤。124綜合部倉儲管理其他防護不當防盜防搶措施不力（視頻監控故障、周界報警失故障）人員傷害操作人員3240240高度危險配送中心倉儲管理制度、關于加強倉儲管理的若干補充規定、安全保衛管理制度、消防安全管理制度125綜合部相關方安全管理其他防護不當作業人員未配備安全防護器具人員傷亡操作人員3615270高度危險配備合格的安全防護器具，并定期檢測126綜合部食堂炊具、餐具、食物儲存、食物加工、食堂員工、蔬菜采購、冷菜操作間其他防護不當炊具、餐具消毒不符合要求、食物儲存變質、食物加工未熟、員工未體檢、農藥

39、超標、無密封門傳染病傳播、食物中毒、造成人員傷害操作人員4240320高度危險用消毒液、消毒柜消毒執行餐具消毒控制程序，食堂安全操作控制程序、食堂衛生規定食物儲存控制程序。食物加工前仔細辯別有無變質，加工結束時，檢驗是否煮熟。食物儲存時用保鮮柜將生熟食分開儲存。定期對員工進行體檢。蔬菜實行定點采購，加工時將其清洗干凈。冷菜操作間無控制措施則制定相應的管理方案；食品留樣。127綜合部升降機的維修和使用其他防護不當升降機保險/鏈條/承板等零件損壞被升降物體高處墜落，造成人員傷害操作人員3615270高度危險加強日常檢查，發現問題及時更換，建立完善車輛維修安全控制程序128綜合部應急預案管理其他防護

40、不當應急設施故障或失效人員傷害操作人員1640240高度危險建立完善各類應急預案，定期檢查應急預案所需應急措施是否到位129綜合部防盜設備電能防護裝置、設施缺陷報警器故障及日常維護不足異常或緊急情況時不能報警當班人員1339稍有危險定期檢查，發現故障及時排除130綜合部倉庫管理電能防護裝置、設施缺陷防盜報警裝置故障異常或緊急情況時不能報警當班人員33763一般危險定期檢查，發現故障及時排除131送貨部送貨其他/暴力行為防護不當送貨途中，卷煙、現金被盜、搶人員傷害送駕人員16742一般危險1.與駕駛員和送貨員簽訂責任書，明確防盜搶責任；2.配備車載防搶棒；3.采取模擬或實戰案例教學，加強駕駛員和

41、送貨員防范能力培訓；4.檢查駕駛員和送貨員掌握應對技能的程度。132儲配部手把式搬運車、廠內機動車日常作業勢能設備、設施其他缺陷車輛與月臺間隙易摔傷高處墜落作業人員16742一般危險1.月臺和庫區有車輛和貨物的定置線和區域標志，保證其有足夠的活動范圍和安全距離；2.月臺邊緣處宜設置安全防護欄。133動能違章操作車輛在作業時沒有按照規章制度車輛傷害作業人員16742一般危險嚴格按操作規程進行操作134 制動器缺陷車輛在作業時剎車失效車輛傷害作業人員16742一般危險手把式搬運車的操作作業前，應檢查制動裝置，包括手離開車把后自動停車開關是否有效。135勢能設備設施缺陷車輛在搬運時，突然產生故障貨物墜落物體打擊作業人員16742一般危險1.裝載時確保貨物平穩裝卸，不偏心，不搖晃；鏟齒應全部深入裝卸物體托架；2.定期對手把式搬運車進行檢測。136動能人的不安全行為車輛裝載時撞傷人其他傷害/人身作業人員16742一般危險1.嚴格按手把式搬運車的限速要求行駛；2.直線寬闊道路行駛每小時不應超過8 km；轉角處、十字路口、進入倉庫或車間不應超過5 km/h。137作業場地狹窄道路狹窄，作業人員在此穿行，人車混行、道路不暢。車輛傷害周邊人員16742一般危險138違章操作運送過程中車速過快、未鳴笛和裝載料箱時行車時未觀察。車輛傷害操作人