1、品 質 管 理 體 系 程 序QUALITY SYSTEM PROCEDURE文件編號修訂狀態生效日期BNQP001ZC0401崗位崗位名稱標識隸屬部門1、 目的IPQC品管部崗位職級可論調崗位管理職第3級品管部各組直接上級直接下級IPQC組長/課長無/IPQC 為確保制程各階段能在有效的管制狀態下運行，及時消除制程中潛在的不良隱患，以達到預防之目的，并使產品獲得穩定的品質水準。2、 適用范圍 從材料上線到成品OQC檢驗前的整個產品制造過程中涉及到所有對產品品質有關的料品、文件、工法、設備儀器、治工具、人員、環境等；影響產品品質狀況的各環節與因素。3、 工作職責工作序職 責 內 容依材料明細、

2、工藝文件對上線材料及各工序例行驗證；各類點檢報表、履歷的填寫，烤箱、錫爐溫度量測與對照表的制作；P管理圖、QC日報表、電腦繞線機點檢卡等的制作；績效標準準確率100%對應程序/流程職IPQC工作計劃的落實執行；品質異常處理及后續追蹤、工程變更的追蹤與執行率100%責分布確認、品質異常時數據的收集整理；新產品試產的過程驗證及產品檢測，試產報告填寫記錄，樣機制作；監督管理維護5S；推進8S實施建立；首件確認、工法檢查、生產線退余料的簽認和報廢品的確認；校腳、測試、耐壓治具的每日/每月確認；使用之儀設、工具的基本保管與保養，檢測儀表、工具的熟練使用；形象100%類序工 作 項 目周工作計劃權限制定工

3、 作 內 容頻率時限日常工作一覽表計劃執行/跟進審核簽準巡查會議培訓匯報異常每天時間管理計劃每天事完成計劃回顧日常工作服務標準請購物品的跟進安全作業不良材料退料單產品報廢單不良材料退料單產品報廢單物料擺放制程管控品質例會異常臨時會公司倡導培訓部門培訓制定制定執行執行執行執行核對核對簽準簽準執行執行參與參與參與參與電子元器件、ISO、環保知識學習熟練掌握IPQC及各組別工作技能品 質 管 理 體 系 程 序QUALITY SYSTEM PROCEDURE文件編號修訂狀態生效日期BNQP001ZC0401a.IPQC的權力:有判斷生產過程中成品的品質是否合格的權力,當發現嚴重性錯誤、批量性錯誤時；

4、有要求生產部進行糾正及返工的權力。立即停止制程：發現的錯誤導致連續生產不良品時先關機IPQC 通報制程立即停止制程要求立即改正要求限期改正警告發行追蹤、后通報。要求立即改正：發現違反指導書或操作工藝的情況時就地要求改正。要求限期改正：過程參數不良，控制圖顯示有問題時要求限期改正。警告：偶爾違反操作規程，但未造成不良時發出警告。發行CAR：對于前面3種情況要發出CAR（糾正措施要求單）。跟蹤效果：于采取措施后適當的時間進行確認結果和效果。通報反饋：將措施事項向上級或關聯部門反饋和通報。b.因IPQC工作疏忽，導致產品嚴重或批量不良，經核查又未反饋給相關人員處理的；將給予經濟處罰。4、 定義4.1

5、 不合格：未滿足要求。4.2 自檢：由該項工作的完成者依據規定要求對該項工作狀況進行的檢驗。4.3 IPQC： Inprocess Quality Control 過程質量控制的英文縮寫4.4 確認：通過檢查及提供的有關證據對其進行的客觀評價。4.5 預防措施：為消除潛在的不合格或其它潛在不期望的原因所采取的措施。4.6 糾正措施：為消除已發現的不合格或其它不期望的情況所采取的措施。4.7 返工:對不合格產品所采取的措施，雖然不符合規定的要求，但能使其滿足預期的使用要求。4.8 MSA（MeasurementSystemAnalysis）使用數理統計和圖表的方法對測量系統的分辨率和誤差進行分析

6、，以評估測量系統的分辨率和誤差對于被測量的參數來說是否合適，并確定測量系統誤差的主要成分。5、 工作程序要求5.1 IPQC及IPQC組長上班制度及職責5.1.1IPQC上班制度a.上班前10分鐘到崗，準備上班工作。b.下班前將當天所有工作予以完結（例：報表制作、信息反饋填寫）。c.如因事請假或休假，必須按公司章程進行；且填寫好工作交接單與交接工作人交接完善后方可離崗。d.個人領用的公司財產，需填寫個人領用記錄表；若因個人原因導致損壞，將照價賠償。5.1.2IPQC組長上班制度及職責a.上班前10分鐘到崗，準備上班工作。b.下班前將當天所有工作予以完結（例：報表審核、信息反饋收集整理）。c.如

7、因事請假或休假，必須按公司章程進行；且填寫好工作交接單與交接工作人交接完善后方可離崗。d.個人領用的公司財產，需填寫個人領用記錄表；若因個人原因導致損壞，將照價賠償。e.確認所負責的組別人員到崗情況以及IPQC人員的考勤；月底對IPQC人員進行績效評分考核。品 質 管 理 體 系 程 序QUALITY SYSTEM PROCEDUREf.上班前半小時前對耐壓儀進行校正。g.每2小時對所負責組別人員工作情況進行稽查。h.IPQC報表審核、整理、歸檔。i.協調、指導、監督IPQC工作。j.及時向上級反映產品品質異常，并對異常情況進行改善跟進。k.協助QE工程師處理客戶投訴及品質異常。.l.負責儀器

8、設備的保養及校正，并協助QE工程師定期進行MSA分析。m.負責對IPQC統計技術報表反映的制程情況的分析改善。n.督促團隊目標的達成。o.部門“5S”工作的督導，推進8S實施建立。p.向IPQC傳達上級指示及公司要求，完成課長交待的工作。q.負責新進IPQC人員培訓。r.IPQC組長于每周三對生產線錫爐取樣作鉛含量監測。s.IPQC組長于每月5日前完成對制程月P不良率的統計。文件編號修訂狀態生效日期BNQP001ZC0401t.IPQC組長每月月底組織IPQC完成對生產線使用的驗腳治具或客戶提供的PCB板進行確認。u.IPQC組長每月底組織完成對生產線使用的烘箱、錫爐的溫度誤差進行確認并作成烘

9、箱/錫爐溫度對照表。5.1.3IPQC工作交接a.一般發生在IPQC人員請假、換班、離職等切換不同替代人員的時機；其交接的為相同作業場所，執行同一個生產計劃、使用相同設備進行交替作業的：人員之間進行工作的交接。接替人員必須做到交接之后對當組工作的安排心中有數，尤其對產品要求，以及人員、機器設備、原材料、方法工具、生產環境變化點的應對、轉產安排等b.交接人與接替人必須填寫好工作交接單，其內容可包括：在制品生產情況、注意事項、公司財產移交；其涉及到的個人借貸情況（材料、設備、治具）等，交接人必須自行結案；不可書面交接給接替人（若需交接,接替人需見實物且記錄好相關數據方可辦理交接)；交接完成后雙方共

10、同簽字，最終由主管級人員批準結案；工作交接單由部門存檔一份以備查詢。C.辭職離廠及論調崗位人員必須與接替工作人辦理好工作交接手續、一切事物完善且經過上級或涉及部門驗證后方可離崗。5.2 IPQC例行檢查5.2.1確認所負責的線別區域內各工序是否有對應的工藝文件,是否為受控且最新版次,使用的儀器是否有校正且在校正有效期限內，使用的治具是否經過確認，如不符合應制止使用交提報相關單位糾正。5.2.2上班前半小時前對各儀器校機、設備點檢并記錄。5.2.3每班次前1小時對各繞線與纏線工序做首件確認并記錄于IPQC日檢查表。5.2.4每4小時對浸漆粘度、錫爐溫度、烘箱溫度及運行狀況作檢測確認。5.2.5每

11、2小時對電腦繞線機、電性測試儀表（耐壓測試儀每4小時）作點檢與校機并記錄。5.2.6每2小時對所負責區域線別的各工序做巡回檢查并記錄于IPQC日檢查表,所有工序系統檢查完成后針對重點工序(浸錫、浸漆、測試、外觀檢查)及新員工、新設備、新變更的工法及產品履歷中記載的事項作重點確認。品 質 管 理 體 系 程 序QUALITY SYSTEM PROCEDURE文件編號修訂狀態生效日期BNQP001ZC04015.2.7巡回檢查時,對每一工序取樣不少于5PCS產品依據相關工藝文件夾與通用標準進行對比判定,并指導作業員按照工藝要求作業。5.2.8巡查中對每一產品批次于每一工作日取1PCS產品作解剖并記

12、錄于IPQC日檢查表。5.2.9IPQC于每日最后一班下班前收集生產部的相關測試與檢查記錄，匯總制作成QC日報表并依QC日報表整理制作P管理圖。5.2.10IPQC將每日巡線之品質狀況及前日品質狀況追蹤記錄于每日品質訊息反饋表于當日下班前交品管部課長審核，由品管部課長第二天上午9：00前輸入電腦；通過內部郵箱轉發給各級管理人員知悉。5.3 異常處理5.3.1例行檢查中發現上線材料不符時,應立即停止使用,并對已制作的產品及不符材料進行標識與隔離,填寫產品異常聯絡通知書交品管部課長確認,由品管部課長會同工程部技術員對已制品及材料進行評估處理,原材料不良反饋IQC處理,必要時由品管部課長主持召開專題

13、會研討措施。5.3.2例行檢查中發現作業不符時,應立即制止對應工序的員工作業并通知生產部組長給予作業員進行指導,必要時,填寫異常聯絡通知書反饋生產部經理并追溯已流至下工序的產品進行標識隔離。5.3.3校機、點檢發現儀器、設備異常時，應停止使用并掛上禁用標識牌，反饋生產部申請維修處理，會同生產部追溯由此時至前一次點檢時段內產品的隔離及重新再次檢測處理。5.3.4客戶反饋電性異常時,IPQC組長填寫產品異常聯絡通知書由品管部課長確認,反饋相關單位分析并采取措施,必要時召開品質專題會議檢討。5.3.5制程中某一項電性不良P超出年度目標時，應填寫產品異常聯絡通知書反饋相關單位分析改善。5.3.6制程中

14、產品出現有嚴重缺陷（耐壓不良）時，應及時填寫異常聯絡通知書反饋工程部相關人員分析改善。5.3.7制程中出現批量不良時，應立即通知生產部該線組長停止生產并填寫產品異常聯絡通知書反饋生產部經理處理。5.3.8同一產品、同一周內（星期）不同批次生產時制程重復發生5.3.5、5.3.6情形,參照首次反饋作改善追蹤的跟進。5.4換線時的制程檢驗5.4.1依材料明細、生產領料單對將上線的材料進行尺寸規格、外形結構、型號、廠商及相關IQC管理號、安規內容、標識的確認。5.4.2查對所換機種對應文件制作流程圖、標準作業指導書是否為受控且最新有效版本，所有文件是否殘缺或不清楚無法辨認，查閱產品履歷等相關品質記錄

15、。5.4.3隨線各工位首件的確認及充當作業指導員。5.4.4其它同5.2、5.3相關條款。5.5試產時的制程檢驗5.5.1IPQC接到試產通知,會同工程部技術員對上線材料進行確認。5.5.2會同工程部技術員依標準作業指導書指導生產部作業員作業。5.5.3對試產出前5PCS產品在浸漆前進行電氣性能的檢測,技術員再指導生產部將浸漆以外的影響產品外觀尺寸的工序加工完畢,IPQC再檢測外觀尺寸。判定合格后，生產部將產品恢復浸漆前狀態進行浸漆，以便技術員確定后段是否繼續試產，同時IPQC將檢測結果記錄于試產報告，試產報告應及時完成，有問題及時反饋工程部相關人員。5.5.4IPQC負責跟進不符合項的改進情

16、況并填寫于產品履歷。品 質 管 理 體 系 程 序QUALITY SYSTEM PROCEDURE5.6 退料及報廢品的確認文件編號修訂狀態生效日期BNQP001ZC04015.6.1 來料不良退料：IPQC接到生產部開出的退料單及實物，依生產開出退料單中退料不良項目和原因進行抽檢確認，抽檢確認退料中如混有不屬于來料不良或不影響使用的材料,IPQC拒絕簽字，并告知生產組長不符合之原因，要求重新分選。5.6.2 余料退料：IPQC接到生產部退余料時，依退料單及實物抽檢確認，需確認的項目包含所退余料規格、型號、材質、廠商及材料管理號等，實物是否與退料單上退料項目相符，如發現不符，IQPC拒絕簽字，

17、并告知生產組長不符合之原因，重新開單或分選。5.6.3 報廢品的確認，IPQC接到生產部開出的報廢品單據時，必須依報廢單據與實物不良項目逐項認真抽檢確認，需要確認的項目包括報廢實物與單據上不良項目是否相符、不良項分類是否清楚、報廢單據數量與實物數量是否相符、報廢品實物是否確實為不可返修或雖然有不良缺陷但可以接收的，如發現其中任一項不符，IQPC拒絕簽字，并告知生產組長不符合之原因，要求重新開單或分選。6 形成記錄6.1P管理圖6.2QC日報表6.3IPQC日檢查表6.4產品異常聯絡通知書6.5漆粘度測試表6.6烘箱檢查表6.7烤箱/錫爐溫度記錄表6.8錫爐鉛含量管制圖6.9產品解剖記錄表6.1

18、0儀設校正記錄表6.11耐壓儀點檢表6.12電腦繞線機點檢卡6.13 浸漆作業點檢表6.14 產品履歷檢表6.15 校腳板鑒定記錄表品 質 管 理 體 系 程 序QUALITY SYSTEM PROCEDURE.制程檢測發現有耐壓不良時文件編號修訂狀態生效日期BNQP001ZC04-0101提報.制程檢測不良率經統計超出制程不良率管制目標.點檢設備或儀器異常影響產品品質QE接到通知單進行現場確認 IPQC發出制程異常聯絡通知單確認分析糾正必要時可通知責任單位負責人共同進行確認，如需停線需反饋總經理或主管副總批準確認不良產品涉及的在線數、在庫數、及交付客戶處的數量對涉及在線品、在庫品予以隔離，交

19、付客戶處產品及時通知客戶隔離產生不良的原因人、機、料、法、環（24H內完成）責任單位分析必要時召集相關部門參與共同研討客戶處涉及產品的處置在庫品公司涉及產品的處置半成品在線成品針對產生的原因之對策糾正措施預防措施 回覆針對流出的原因之對策類似產品之對策類似問題之對策成文回覆提報部門證明資料的隨附 24H內完成水平展開記錄傳達實施跟蹤特殊項目需試驗確認時可與責任單位協商回復時間相關內容歸檔相關內容進入公司內部網絡登錄產品履歷表登錄制程異常處理跟蹤記錄表針對產生不良之對策實施針對流出不良之對策實施預防措施的實施專案QE負責跟蹤各對策實施效果達到預定目標結案登錄于回覆文中反饋責任單位予以標準化品 質 管 理 體 系 程 序QUALITY SYSTEM PROCEDURE異常發生 異常報告 品質部負責人 異常確認 異常品的識別和隔離 異常評審 評價是否停止出貨及聯絡客戶 不合格品的處置 在制品、庫存品的處理 糾正措施實施 NG 再檢查 OK 報告顧客 確認可以出貨 通報出貨信息 發生原因 流出原因 暫時對策 永久措施 效果確認 處理結束 文件編號修訂狀態生效日期NG OK BNQP001ZC04-020120113.1品 質 管 理 體 系 程 序QUALITY SYSTEM PROCEDURE.登錄于客訴處理跟蹤記錄受理.報告品質經理了解，必要時由經理上報總經理室.指派專案（QE）