1、管理體系文件材料設備現場管理作業指引密級：機密發放編號：編制：審核：批準：版本修訂記錄序號修訂日期修訂內容修訂人版本備注材料設備現場管理作業指引編號：版本：2.0生效日期：2017-1-11. 目 的規范工程材料設備的質量驗收程序，使項目工程所用的材料設備質量滿足項目高品質的要求和相關國家標準、工程承包及供應合同約定。2.適用范圍適用于項目公司在建項目的材料設備的驗收、使用管理。3.術語定義3.1 工程管理部門：總部項目由工程管理中心負責，項目公司項目由工程技術部負責，以下統稱工程管理部門，如職能單獨存在，將會以部門全稱體現。4.職責4.1 總部4.1.1 工程管理中心1）牽頭組織項目甲供材料

2、的抽查及驗收；2）組織項目重要材料設備抽查及驗收；3）負責協調項目不合格材料設備的處理；4）審核項目施工單位的乙供材料設備送審表；5）監督、隨機抽檢項目公司材料設備驗收的執行情況4.1.2 招標采購中心1）負責根據甲供材料月度申請單及時進行招標采購；2）負責協調組織第一批次材料進場驗收，將已封樣的材料設備樣板移交給工程技術部，工程 技術部負責后續同樣材料進場的檢查驗收。3）負責協調總部項目不合格材料設備的處理，按合約索賠。4.2 項目公司工程技術部1）負責審核總承包單位提交的甲供材料月度申請單；2）負責項目公司項目甲供材料的進場驗收3）負責項目公司項目重要材料設備驗收;材料設備現場管理 作業指

3、引編號：版本：2.0生效日期：2017-1-14）負責協調項目公司項目上不合格材料設備的處理；5）審核項目公司項目施工單位的乙供材料設備送審表；422項目公司采購管理部1）負責權限內合同履行過程中問題的協調處理；2）負責協調項目公司項目不合格材料設備的處理，按合約索賠；4.3 監理單位1）根據合同和封樣材料標準組織到貨材料及設備驗收；2）組織材料設備送檢工作；3）對不符合要求的材料設備提出解決措施建議。4.4 總承包單位1）按照合同和工程的總控計劃結合工程的現場情況每月20日前編制甲供材料月度申請單提交工程技術部審核；2）負責填寫乙供材料設備送審表；3）負責接貨和合格貨物的入庫，填寫材料設備進

4、場驗收移交單。5.作業說明5.1 材料設備樣板的接收5.1.1 工程技術部在現場需設立樣板庫；5.1.2 招標采購部負責將已封樣的材料設備樣板移交給工程技術部并交底；5.1.3 工程技術部負責將已封樣的材料設備樣板入庫并登記臺帳。5.2 甲供材料設備供應計劃的編制5.2.1 承包單位每月20日之前編制甲供材料月度申請單提交工程技術部審核；5.2.2 工程技術部確認之后每月22日前提交采購申請，總部招標采購中心組織材料設備的采購和供應。5.3 乙供材料設備的送審5.3.1 承包單位負責填寫乙供材料設備送審表，并組織工程技術部到材料設備廠家的考查；5.3.2 工程技術部審批乙供材料設備送審表；5.

5、3.3 乙供材料設備原則上不允許替換，如要替換需執行公司設計變更的相關管理規定。5.4 材料設備的驗收5.4.1 材料設備供應商按采購合同（協議）要求提供材料和設備，在貨到前24小時總承包方通知監理材料設備現場管理作業指引編號：版本：2.0生效日期：2017-1-1單位及工程技術部驗收；5.4.2 驗收時承包方應負責接貨并安排合格貨物入庫；5.4.3 工程技術部對照計劃和樣板組織部門專業工程師驗收，監理單位、施工單位參與驗收；5.4.4 對甲供材料設備第一次到貨，總部招標采購中心負責組織驗收；對涉及特定、特殊效果的材料（石材、木地板、櫥柜、涂料、面磚、樹、雕塑、景觀、苗木、造型風口、門等）驗收

6、應有設 計研發中心專業設計師參與；5.4.5 各部門的驗收抽查比例詳見甲供及甲限乙供材料設備進場驗收比例清單；5.4.6 工程技術部負責督促監理單位對照進貨產品檢驗規程抽樣檢查或全部檢驗每批進貨產品；5.4.7 一般進貨產品經驗收合格后，監理、供貨商、工程技術部、施工承包單位收貨人員必須在材料設備進場驗收移交單上會簽確認，要求注明會簽意見及收貨日期，并以此作為結算的依據。5.5見證取樣5.5.1 驗收過程中，監理單位負責按材料設備技術參數（如有材料設備樣板則對照樣板）進行審核， 總承包單位負責檢查其外觀質量、數量并接收；5.5.2 監理單位判斷該材料設備是否送檢，如送檢，則按規定要求并見證取樣

7、送檢；如不必送檢，則 組織驗收人員得出結論；5.5.3 工程技術部負責隨機抽檢的材料設備，若發現不合格產品，施工單位、監理對不合格產品進行 處理；5.5.4 在設備工廠內做定型試驗的大型設備（如制冷機組、空調機組、新風機組、水泵、冷卻塔、高低壓配電柜等），工程技術部組織相關部門到工廠進行監督及設備試驗參數的采集；5.5.5 工程技術部需組織設計研發中心到工廠進行石材、幕墻等外墻材料的進場前驗收。5.6不合格材料設備的處理5.6.1 如果發現不合格材料和設備，監理單位在發拒收通知后工程技術部應考慮以下情況：1）如不影響工期，可考慮全部退貨，工程技術部安排供應商重新供貨并通知總部工程管理中 心、成

8、本管理中心辦理索賠事宜；2）如影響工期，則看是否可以降級使用，如果不行則通知相關部門尋找代替方案或辦理索賠。5.6.2 如屬輕微缺陷不影響使用功能且可安裝在客戶敏感度低的位置，但可降級使用的材料設備，提交項目設計經理審批后進行降級處理填寫工程材料設備降級使用審批表，并通知總部招標采 購中心辦理索賠。材料設備現場管理 作業指引編號：版本：2.0生效日期：2017-1-1563如果在驗收時屬于材料計劃錯誤的，工程技術部可參照以下處理辦法：1）如不影響工期，實行退貨，安排供應商重新供貨；2）如影響工期，則看是否可以降級使用，如果不行則通知相關部門尋找代替方案；3）工程技術部會同相應單位分析錯誤原因，

9、并確定責任單位和落實相關責任。5.7 甲供剩余材料的處理5.7.1 總承包單位對本工地甲供剩余材料進行統計報工程技術部；5.7.2 工程管理中心組織分析原因并提出解決方案。5.8 材料設備付款5.8.1 材料供應商按項目提出材料設備款的結算申請報監理、工程技術部，審核通過后報成本管理部 進行清點及支付審核，成本管理部據實際使用的材料設備，與供應商、施工總包單位對帳后核 實材料超欠量后支付材料設備款；5.8.2 需進行安裝的大型設備，在調試通過后辦理結算手續。6.罰則6.1罰則序號1處罰內容計劃提交不及時處理方式200元/次部門負責人500元/次；經辦人200元/次；造2違反材料審批流程要求成經

10、濟損失全額賠償3資料缺失、虛假；檢查不到位；歸檔不及時等200元/次4違反樣板先行擅自施工部門負責人1000元/次；經辦人500元/次5材料未經審批擅自使用部門負責人1000元/次；經辦人500元/次6材料未進行見證取樣部門負責人1000元/次；經辦人500元/次7與施工單位發生經濟利益關系部門負責人 5000兀/次；經辦人2000兀/次8向施工單位推薦材料、設備供應商部門負責人 5000兀/次；經辦人2000兀/次9向總包商推存分包施工單位部門負責人 5000兀/次；經辦人2000兀/次10故意為難施工單位，向施工單位“吃拿卡要”部門負責人 5000兀/次；經辦人2000兀/次11接受施工單位“娛樂”招待；收受施工單位“紅包”部門負責人 5000兀/次；經辦人2000兀/次12故意降低工程質量、材料、設備品質部門負責人1000元/次；經辦人 500元/次13使用不合格材料設備部門負責人1000元/次；經辦人 500元/次14材料設備用量弄虛作假處罰部門負