1、企業安全生產標準化第二方審核報告企業名稱： 所屬行業：審核得分： 審核日期：目錄第一章 審核工作小組 41.1審核小組工作安排 41.2評定標準 41.3抽樣原則 51.4 評審方法 5第二章 審核內容報告 62.1審核概況 62.3各組審核得分情況 7第三章 扣分項目匯總表 12第四章 整改計劃表 16第五章 審核總結 245.1 認真落實“一崗雙責”、“依法合規”、“黨政同責”、“關愛員工” 錯誤！未定義5.2 外包及相關方作業風險較大 錯. 誤！未定義書簽。5.3、員工安全意識和技能和股份公司有明顯差距 錯誤！未定義書簽。5.4、消防及化學品還有明顯疏漏 錯. 誤！未定義書簽。5.5、內

2、部“三同時”機制還沒有規范運行 錯誤！未定義書簽。5.6、提高安標隊伍專業能力 錯. 誤！未定義書簽。第六章 危險等級劃分 256.1企業危險等級劃分表 256.2關于設備（物品）界定說明 26第一章審核工作小組1.1自評小組工作安排本次自評小組共6人，根據自評人員工作經歷及專長，進行專業分工，具體自評分工如下：項目名稱姓名工作內容1.2評定標準?工貿行業企業安全生產標準化建設實施指南（國務院安全生產委員會辦公室編制）?機械制造企業安全質量標準化考核評級標準（安監管二字200511 號）?機械制造企業安全質量標準化工作指南?機械制造企業安全生產標準化規范（AQ/T7009-2013）? 相關的

3、法律、法規及標準；?集團及重工編制的相關規章制度和管理文件。1.3抽樣原則設備設施及物品按擁有量（H）比例抽樣：1.H < 10,抽 100%2.10 v H< 100,抽 10 臺。3.100 v H< 500,抽 10%4.500 < H< 1000，抽 50 臺。H > 1000，抽 5%1.4評審方法采用資料核對、抽查考核、現場驗證的方法。評審組通過采取對企業的安全標準化管理制度及其相關記錄進行逐 項檢查核對，對作業現場和設備設施進行抽查考核，與相關管理人員進行面談，對部分作業人員進行抽查、詢問等方式完成本次評審。第二章 審核內容報告2.1審核概況按

4、照此次第二方審核工作安排，審核工作組于對*公司進行全面檢查，主要其基礎軟件資料管理情況、現場設備設施的安全符合性情況及企業職業健康管理水平。 本次審核涵蓋_5個專業組_項審核項，通過對接現場安全管理 相關人員，查閱各種軟件資料和現場全部設備設施。審核情況總 結如下：審核組別審核要素審核結果項目 總分項目 總數空缺 項目應得 分扣分實得分得分率基礎管理組230設備組（熱工燃爆）29220621326.4186.687.6%設備組（電氣）1372620設備組（機械）171154145.526.9118.681.5%作業環境與職業健康組170總計10002.2各專業組評審得分分析（見下圖）由此圖可看

5、出：熱工燃爆組、作業環境組得分率相對其他專業組較 低，企業應持續加強基礎管理建設，強化熱工燃爆及職業健康的管 理。2.3各組審核得分情況各分組審核得分情況如下：（一）基礎管理組總分230分，應得分230分，實得分192.2，得分率83.57%序 號項目應得 分擁有 總數檢杳 數量不合 格數不合格 率實得 分備注1安全生產責任制152職業安全健康規章制度153規劃與年度計劃154機構與人員155職業安全健康教育45新職工進廠三級教育6特種作業人員培訓教育8中層及中層以上干部教育4班組長教育4變換工種和“四新”教育3職業健康教育3全員教育4復工教育3安全管理人員教育6安全知識抽查合格率46事故管理

6、207“三同時”管理158班組安全管理129安全操作規程1310特種設備及人員安全管理1011相關方安全管理1012現場監督檢查1013應急救援預案1014危險源管理1015安全健康檔案15小計230（二）熱工燃爆組總分292分；空項：6，空項分:89 丿應得分203，實得分186.6分，得分率87.6%序 號考評項目應得 分擁有 總數 量抽查 數量抽查 不合 格數抽查不 合格率實得 分備注1工業氣瓶221861915%19.2-2.82危險化學品庫1018-23油庫、油罐201204液化氣站12空項5煤氣站10空項6制氧站10空項7壓力容器161910168乙炔發生站15空項9鍋爐與輔機24

7、空項10空壓機16281012-411工業管道（米）8100044-412木料場所8空項13工廠建筑（米2）101035401014涂裝作業場所1521515鍛造機械121310110%8.4-3.616鑄造機械182710110%12.6-5.417鑄造熔煉爐12111218酸堿油槽555519工業梯臺（直梯）24410220工業梯臺（斜梯）22610110%1.5-0.521工業梯臺（活動輕金屬梯）23310222工業梯臺（輪式移動平臺）211223工業梯臺（走臺、平臺）23010110%1. 5-0.524工業爐窯122110110%8.4-3.625廠內機動車輛1519101526運輸

8、（輸送）機械122212合計292186.626.4（三）電氣組總分137分，空項分12分，應得分125分，實得98.47分，得分率78.8%序 號考評項目應得分擁有總 數抽查數量不合格數不合格 率實得分備注1變配電系統402低壓電氣線路（固定線路）53低壓電氣線路（臨時線路）54動力（照明）配電箱（柜、 板）205電網接地系統156防雷接地裝置127電焊機88手持電動工具129移動電氣裝備810電氣試驗站（臺、室）一合計（四）機械組總分171分，空項分25.5分，應得分145.5，實得分118.6分，得分率81.5%序 號考評項目應得 分擁有 總數抽查 數量抽查 不合抽查不 合格率實得 分備

9、注1探傷設備（磁粉探傷）2探傷設備（射線探傷）3探傷設備（著色探傷）4探傷設備（超聲波探傷）5起重機械6金屬切削機床7沖、剪、壓機械8木工機械9砂輪機10風動工具11電梯12注塑機13裝配線14炊事機械15其他機械合計（五）作業環境及職業健康組總分170分，應得分170分，實得分130.5，得分率76.7%序 號考評項目應得 分擁有 總數抽查 數量抽查 不合抽查不 合格率實得 分備注1丿區環境252車間作業環境353倉庫104危險化學品使用現場155職業危害作業點達標率256職業危害防護設備設施合格率157職業危害作業人員健康監護208職業危害分級159職業病管理10合計170第三章 扣分項目

10、匯總表序 號考評項目考評內容扣分說明扣分 分值（二）熱工燃爆組1工業氣瓶23危險化學品庫45空壓機67工業管道8鍛造機械910鑄造機械1112131415鑄造熔煉爐16工業梯臺1718工業爐窯192021序 號考評項目扣分說明扣分 分值（四）機械組123起重機械456789金屬切削機床101112131415砂輪機161718電梯19炊事機械20(5)作業環境與職業健康組第四章整改計劃表序號考評項目整改建議整改措施提出人責任人完成時間181923第五章審核總結整體印象：但也存在以下問題:1、。第六章危險等級劃分6.1企業危險等級劃分表序 號設備設施及物品名稱單位危 險容 量I類n類m類RHiR

11、nHnRiHh1鍋爐T10以下10-4040以上2乙炔發生器m/h :5以下5-2020以上3煤氣發生爐m/h1000以下1000-50005000以上4工業氣瓶個：40以下40-1001100以上5閃點小于28 C易燃易 爆品儲量T10以下110-5050以上6輕質易燃易爆品儲量M :50以下150-200200以上7沖剪壓機械臺30以下130-6060以上8木工機械臺5以下5-1010以上9起重機械和電梯臺30以下30-1001100以上10機動車輛輛40以下140-100100以上11制氧機m/h50以下50-300300以上12電力變壓器KVA :400以下400-8001800以上1

12、3鍛造機械T1以下1-414以上14鑄造熔煉爐T10以下10-2020以上15壓力容器Mpa.m130以下1130-750750以上16汽油及液化氣槽車T100以下100-500500以上17金切機床臺100以下1100-500500以上18試驗臺站種123及以上總計N6N14Nn0說明：表中將危險容量分成I、U、川類危險容量的范圍；H】、耳、Hm分別表示I、U、川類危險容量存在的狀態分布，存在于危險容量范圍內取1,否則取0<計算公式CINI+C n N n +C mN m T =-186X 10+4X 20+0X 3018=7.78T (7.78 )v 13,該企業為低度危險6.2關于

13、設備(物品)界定說明(1) 鍋爐-用“噸”為統計單位，包括：常壓鍋爐-鍋爐本體開孔或者用聯通管與大氣相通，在任何情 況下,鍋爐本體頂部表壓為零的鍋爐。低壓鍋爐 2.45 MPaC P,中壓鍋爐(4.90MPa< P>2.94MPa),高 壓鍋爐(10.8MPa< P> 7.84 MPa)等。其介質分別是蒸汽鍋爐、熱水鍋爐、汽水兩用鍋爐等。(2) 乙炔發生站-用立方米/小時為統計單位，適用于以電石 為原料、制取乙炔氣的乙炔發生站。(3) 煤氣發生站-用立方米/小時為統計單位，適用于企業內 煤氣站、天然氣和煤氣儲配站。(4) 工業氣瓶-用“個”為統計單位，指月平均消耗量。適

14、用于公稱壓力大于及等于0.2MPa(表壓)，且壓力與容器的乘積大于及 等于1.0MPaL的盛裝氣體、液化氣體和標準沸點低于60C液體的各種氣瓶。(5) 閃點小于28C易燃易爆品儲量(包括甲類火災危險性物品) -用“噸”為統計單位，指一年中最大儲存量。如果企業無加油站， 而是利用外來加油站供車用油，則不列為儲量，如果企業因工藝、生 產、維修需要，盡管儲量甚少，則列為儲量范疇。例：爆炸品、汽油、 甲醇、乙醇、乙烯、乙醚、苯、甲苯、丙酮、二硫化碳等(6) 輕質易燃易爆品儲量(包括火災危險性乙丙類物品)- 用立方米為統計單位，指一年中最大儲存量，適用于易燃易爆液體和 固體。易燃液體指閃點大于28C小于

15、120C的煤油、柴油、潤滑油、 重油以及硝基漆、二甲苯等；易燃固體，(如木材、塑料、布匹、橡 膠等)、自燃物品(如黃磷、赤磷)、遇水(如電石等)或空氣能自 燃物品、氧化劑和有機過氧化物等。(7) 沖剪壓機械-用“臺”為統計單位。包括開式或閉式壓 力機、多功能自動壓力機、沖模回轉壓力機、高速壓力機、精密沖裁 壓力機、剪板機、剪切沖型機、各種液壓機、刨邊機、校平機、卷彎 機、折彎機等。（8）木工機械-用“臺”為統計單位。包括木工鋸床、木工 刨床、木工木工銑床、木工鉆床、榫孔機、木工車床、園棒機、木工 研磨機、以及多用途木工機床等。（9）起重機械和電梯-用“臺”為統計單位。包括通用橋式 起重機、門式

16、起重機、汽車起重機、輪胎起重機、履帶起重機、鐵路 起重機、塔式起重機、門座式起重機、冶金專用起重機、裝卸橋、電 動葫蘆、簡易起重設備以及企業生產、生活過程中使用的各類電梯、 升降機等。（10）機動車輛-用“輛”為統計單位。適用于特種設備安 全監察條例中規定的廠內機動車輛以及交通運輸車輛。（11）制氧機-用立方米/小時為統計單位，適用于用空氣液化 分離法生產、貯存及罐裝氣瓶的制氧站。（12）電力變壓器-用千伏安為統計單位，指企業變配電站總 裝機容量。（13）鍛造機械-用“噸”為統計單位，包括用氣體、液體、 機械電氣傳動的鍛錘、油、水壓機、螺桿式摩擦壓力機以及鍛造操作 機。（14）鑄造熔煉爐-用“噸”為統計單位，包括電弧爐、沖天 爐、感應爐。（15）壓力容器-用兆帕立方米為統計單位。指最高工作壓力 大于等于0.1MPa（表壓）,且壓力與容器乘積大于及等于 2.5MPaL 的盛裝氣體、液化氣體和最高工作溫度高于及等于標準沸點的液體的各種壓力容器。（16）汽油及液化氣槽車-用“噸”為統計單位，適用于盛裝 汽油、液化氣的特種改裝型車輛。（17）金