1、目      錄      一、項目概況2      二、項目背景及產業前景 3          1、項目建設背景32、項目產業前景3      三、項目技術水平及優勢4   1、項目技術來源 4   2、玫瑰新品種技術優勢 6   3、

2、加工技術優勢 64、規劃設計優勢75、荒山荒地治理技術優勢7四、項目建設方案7    1、建設指導思想7    2、項目建設內容8    3、建設時間步驟8 五、項目投資估算8六、投資效益分析10七、環境評價 12八、可行性結論與建議13附表：表1表3  1516  一、項目概況玫瑰(Rosa davurica Pall)，薔薇科薔薇屬落葉叢生灌木，原產地是中國。玫瑰是世界名花，除觀賞價值外，更重要的是具有廣泛利用的醫藥、工業、食品、香水、化妝品、洗滌品、

3、茶葉等領域的實用價值，同時還是城鄉山區綠化、水土保持、生態恢復的重要花灌木。玫瑰種植加工產業化結合綠化美化，還可進行玫瑰文化為主題的觀光旅游開發。因此，玫瑰有極高的經濟、文化、旅游價值亟待開發。玫瑰是天然香精香料植物，玫瑰精油被譽為“液體軟黃金”。全世界玫瑰精油年需求量在30噸左右，現實際產量不到10噸，中國年產量不足1噸，由于純天然玫瑰精油產量嚴重不足，不得不用人工化學合成取代。目前該產業在國內處于自發、零散種植狀態，規模化、產業化程度很低，對玫瑰的經濟價值和發展前景，尙未引起各級政府和企業家的足夠重視。歐洲幾個玫瑰主產國因勞動力成本高，擴量增產受到制約。所以，玫瑰種植及加工產業，在國內是朝

4、陽產業，在國際上是競爭不充分產業。因此，投資玫瑰產業，并以玫瑰為主題進行綜合開發利用的前景好、收益大、無風險。    玫瑰作為世界名花，是愛情的載體，愛情是人類永恒的主題。玫瑰是愛、愛情、浪漫的國際通用語言，玫瑰文化有著豐富的文化內涵。結合玫瑰種植加工產業化，進行以愛情文化為主題的婚慶、蜜月度假、愛情體驗園、玫瑰特色餐飲、玫瑰觀光旅游、戶外愛好者穿越大本營等旅游開發，使人們在返樸歸真、擁抱自然中，升華愛情。一定會成為戀人、情人、夫妻及老少向往和前往的“熱點”去處。因此，一千畝玫瑰園建成后將會增添一道嶄新亮麗的風景線，可作為地方新的旅游資源和旅游鏈的延伸，是非常好的

5、旅游“賣點”。    玫瑰產業是一種很好的綜合開發利用項目，作為推動生態治理開發的重點項目，凡利用荒山荒坡地、干旱沙荒地等進行玫瑰種植加工項目的單位，在政策方面應積極爭取各級財政專項資金扶持，會同各級政府、協調社會各界、幫助龍頭企業帶動農民做大做強玫瑰產業。 二、項目背景及產業前景    1、項目建設背景洛陽市新安縣曹村鄉的荒山荒坡比重大，干旱貧瘠低產面積廣，這些地區處在相對貧困狀態。選擇好的技術和項目開發這些地區，幫助這些地區脫貧致富奔小康，是各級政府和社會各界的共同責任。利用好這方土地，是農業、林業發展的重要戰略資源，也

6、是經濟發展的重要土地后備資源。此項目只要堅持“治理水土流失嚴重化、發展產業化、運作市場化”的方針，堅持治理荒漠與脫貧致富、恢復生態與發展經濟并舉，確定把適應山區丘嶺、干旱低產薄地生長的玫瑰新品種，作為治理荒漠化、發展產業化的主推品種，在全市各縣鄉山區、貧困地區推動玫瑰產業發展。洛陽新安縣的曹村鄉大扒村山區比重較大、生態環境較脆弱，經濟發展相對滯后，農民生活水平處于相對貧困狀態。如何既要解決變荒山為“山青水秀”，又要解決變荒山為“金山銀山”，出路在發展特色、生態、高效農林產業和旅游產業，并使二者有機結合。鑒于該村生態建設、經濟發展對該地區的重要性，確定把該村作為重點扶持區域，協助政府、依靠社會和

7、農民的力量，以產業化、市場化的發展手段，通過發展特色、生態、高效玫瑰產業和旅游業，幫助農民脫貧致富，推動該地區荒山荒坡治理,恢復一方生態、致富一方百姓、發展一方經濟。    以科學發展觀為統領，通過大力發展玫瑰種植和產業化加工，結合進行加工等綜合開發，探索建立一套全新的山區治理與產業發展模式, 探索荒山荒坡治理與農民脫貧致富的路子，實現有效治理與經濟發展共贏的目標，實現經濟、生態、社會效益的統一，這是本項目的核心內容。    2、項目產業前景隨著科技水平的提高，玫瑰深加工新產品不斷涌現，以玫瑰為原料的加工產業鏈長而寬。玫瑰是香精香料產

8、業中的驕嬌者，玫瑰鮮花可提取玫瑰精油、玫瑰液、玫瑰露等基礎原料，后可加工為香水、化妝品、玫瑰保健口服液、玫瑰保健膠囊、玫瑰膏、玫瑰醬、干花蕾、玫瑰粉等，還被廣泛應用于飲料、食品、洗滌品、香煙、茶葉、洗浴等行業。目前，這些行業因玫瑰原料缺乏，不得不大量用人工化學合成來取代，這對食品安全、人體安全都是隱患。應用天然玫瑰原料生產是必然趨勢，應用純天然玫瑰產品是人們的最佳選擇。從世界范圍看，近10年來香精香料工業的增長速度一直高于其他工業的平均速度，預計今后香精香料工業還將保持高速度的發展趨勢。玫瑰是香精香料中的佼佼者，國際國內市場均看好玫瑰花生產、加工的市場潛力和豐厚利潤。中國治理荒漠化基金會委托中

9、國駐保加利亞大使做的國際市場調研報告稱：玫瑰精油一直是國際市場的緊俏貨，其價格昂貴，被稱為“液體軟黃金”（國際玫瑰精油售價合人民幣為620萬元公斤）。在國際市場上，玫瑰精油年需求30噸以上，近十年全球玫瑰精油產量一直在10噸左右，缺口在60%以上。隨著玫瑰產品開發應用領域的廣泛，加之人們對有機、綠色、安全產品意識的提高，國際市場對天然玫瑰精油的需求還將擴大，市場缺口會越來越大。據稱出口量一直居世界第一位的保加利亞，即將禁止大馬士革玫瑰基礎油的出口。因此，大力發展玫瑰種植加工項目，在國際市場屬于競爭不充分行業，前景廣闊。據國內市場調研，中國市場對玫瑰花、玫瑰精油、玫瑰干花蕾等原料的市場需求，呈逐

10、年上升趨勢。近幾年，我國藥用、食用、化工用及出口玫瑰干花每年需求30萬噸左右，而目前全國總產量不足10萬噸，與市場需求相差甚遠，供需矛盾突出，價格逐年上升。現國內玫瑰花收購價為2530元公斤，玫瑰花蕾售價為5060元公斤，玫瑰精油售價為68萬元公斤。因此，發展玫瑰種植加工項目，在中國市場屬于朝陽產業，極具商機。 三、項目技術水平及優勢    1、技術來源轉基因玫瑰新品種、高效快繁育苗技術、高產栽培技術，來源于北京水木中天植物科學研究院；玫瑰產品加工技術由中國玫瑰技術研發中心提供。技術先進性及技術水平：“中天玫瑰”為正、回雜交后又轉抗性基因新品種，是國內外

11、領先技術品種。超臨界萃取技術或生物制劑提取技術、納米級超微粉末加工技術都是目前世界先進技術。玫瑰觀光旅游、婚慶、玫瑰餐飲及休閑別墅建設等規劃設計屬國家一流水平。    2、玫瑰新品種技術優勢    本項目引種的“中天玫瑰”，是北京水木中天植物科學研究院整合國內玫瑰育種專家，先用野薔薇與傳統玫瑰作正交，形成一代雜交品系后，又回交進行了二次雜交育種，然后與中國科學院合作進行了轉抗鹽堿耐干旱基因育種，使“中天玫瑰”得到了基因改良。該新品種已經在中國東北、華北、西北、華南地區和濱海鹽堿地區與目前國內推廣品種及國外引進品種進行了比較試驗。試驗表

12、明：“中天”玫瑰具有抗性好（抗中重度鹽堿、耐干旱、耐澇、耐零下39度寒冷）、產量高（年畝產鮮花500700公斤）、花期長（春、夏、秋三季開花）、香型好、適應范圍廣、管理粗放、經濟效益高，可“三季觀花、冬季觀枝（枝條紫紅色）”。試驗表明：用該品種是進行低產田、荒山荒坡、鹽堿地、沙荒地利用的好品種，非常適合大面積集中種植和產業化加工；也可結合荒山荒坡綠化和城鄉綠化，同時進行產業化種植加工。該品種可實現綠化美化香化產業化商業化一舉三得之利，是經濟、生態、社會效益最佳結合的經濟林植物，是改善地區生態環境、加快農民脫貧致富最適宜的品種和最適合公司運作或機構投資的項目。   

13、 3、加工技術優勢目前國內外玫瑰精油加工一直沿用傳統的水蒸氣蒸餾法提取工藝，玫瑰花的出油率約為0.04%左右，2500公斤花瓣才能提煉1公斤玫瑰精油。該項目可采用先進的超臨界CO2流體萃取或生物制劑提取等高新技術和設備提取，出油率提高可一倍，達到0.08-0.1%，提煉1公斤玫瑰精油只需要1200公斤左右花瓣。利用新技術所生產精油色味純正，品質和質量上好，價格和市場競爭優勢大。在玫瑰加工、生產技術上，中國玫瑰技術研發中心已組織了國內外一批具有豐富經驗的專家和技術人員隊伍，掌握了提取玫瑰精油的最新技術工藝和玫瑰系列產品開發技術，可為項目做技術支撐。    4、規劃設

14、計優勢    中國治理荒漠化基金會合作單位北京達沃斯旅游規劃設計院，是國家旅游局所屬旅游規劃設計院改制企業，現有專職規劃、策劃及設計人員180多名，技術骨干匯集了清華大學、北京大學、浙江大學、中國科學院等著名科研院校單位精英，涉及旅游、城市規劃、經濟、建筑、園林、文化、生態、投資、地理、管理等多個學科。先后主持或完成了300多項國家、省、市、縣的旅游發展總體規劃及著名旅游景區、度假區的旅游詳細規劃和投融資規劃，參與了多項國家重點課題的研究工作，規劃設計水平國家一流。    5、荒漠化治理技術優勢沙漠地、鹽堿地、荒山荒地等的開發利用與生

15、態建設是一項復雜的系統工程。中國治理荒漠化基金會組建了各個專門委員會，集中了全國各大院校和科研機構的一大批專 家 教授，形成了治理沙化、鹽堿化、荒山荒地和綜合開發的人才技術優勢。可為該項目提供強有力的技術保障。 四、項目建設方案   1.建設指導思想以中央和洛陽市關于加強生態建設的精神為指導，以國家和地方生態環境建設規劃為依據，緊緊圍繞荒山治理、廢用土地利用、調整農業產業結構、建設社會主義新農村、脫貧致富奔小康這個主題，積極發展玫瑰產業化，建設生態經濟模式、高效農業模式。在項目建設上采取科學的管理手段和行之有效的管理措施及運營模式，使項目發揮最佳經濟效益、生態效益

16、和社會效益。把項目建設成為前景廣闊、富有特色的樣板工程，真正成為“既要青山綠水、又要金山銀山”的典型示范工程。    2.建設內容基本定位：建設河南省規模最大的玫瑰種植加工產業園，形成玫瑰種質資源中心、技術研發中心、市場信息中心、產品加工銷售中心；以玫瑰產業化形成的“花海景觀”為基礎，建設愛情主題的特色旅游園區。項目要體現高效、特色、環保、生態主題，展示東、西方豐富愛情文化內涵，形成國內一流的山水、人文旅游資源，打造一個知名品牌。3.建設步驟五年內分三期實施，本報告主要就一期（2011-2012年）的技術經濟可行性進行分析。五、項目一期投資估算項目建設估算總投資為202萬元

17、。其中：玫瑰種植基地建設投資102萬元、玫瑰加工廠建設投資100萬元。   （一）玫瑰種植、加工投資估算    1、玫瑰種植基地投資估算該項目規劃種植基地建設總投資為187萬元。其中，固定資產投資162萬元，包括前期費用3萬元，固定設備費26.60萬元，道路50萬元，不可預見費5.40萬元；種苗引進投資4.5萬元，種苗繁育與栽植72.50萬元。流動資金25萬元。（1）前期費用主要包括項目考察費、規劃論證、技術服務費等，合計3萬元。（2）固定設備費76.60萬元，主要為土地整理費、水電設備與設施、辦公用房及設備、交通工具、冬暖大棚、生產工具、道路

18、等。（3）10畝種質資源圃建設費4.5萬元，其中：購種苗費4.2萬元，運費0.3萬元。種苗繁育與栽植。1000畝*500棵*1.45元/棵=72.50萬元（含各項費用）。流動資金25萬元土地租金2萬元（400元/畝*500畝/10年=2）；人工費、水電費、肥料費和管理費等21.50萬元；其它：2.50萬元。    2、玫瑰深加工投資估算玫瑰加工廠建設估算投資100萬元。其中：廠房、設備等固定資產投資60萬元（租廠房10萬、烘干設備提精油設備50萬元），附屬設施10萬元（道路安裝運輸），流動資金20萬元。（加工這一塊產品開發品種系列多，可以通過以加工提取精油一項為主

19、，逐步開發其他產品）。    投資說明：生產加工設備以引進國外技術生產的國產設備為主、少量設備進口，建廠本著有利于少花錢、有利于環保的原則，合理規劃布局加工廠建設。玫瑰精油加工項目可采用超臨界CO2萃取設備，該裝置主要由萃取釜、分離釜、精鎦柱、CO2高壓泵、制冷系統、CO2貯罐、換熱系統、凈化系統、溫壓控制系統等組成，目前該技術已成熟。玫瑰化妝品、玫瑰保健品、玫瑰酒水飲料等生產設備，國內均有現成設備生產線和成熟技術，屆時可比較選擇并適當改進部分工藝、設備即可。 六、投資效益分析本項目一期建設期為3年，項目投資收益估算如下：(一)玫瑰種植基地投資收益分析1

20、.收益估算：按每年畝產玫瑰鮮花400公斤（以中等產量計算）、現行收購價每公斤20元/公斤計算，種植1千畝玫瑰年產鮮花總量達40萬公斤，每年鮮花總收入800萬元，每年純總收入可達640萬元。2.成本估算：土地租金攤銷2萬元（400元/畝*500畝/10年=20000）；人工費： 90工作日*60元/工作日*20人=10.80萬元 1000畝*400公斤*6元/公斤=240萬元水電、肥料、植保等投入：100*1000=10萬元折舊： 162/12=13.5萬元（不計殘值）其它費用：13.70萬元直接成本合計：290萬元銷售費用：800*3%=24萬元管理費用：管理人員工資=5*2000*12=12

21、萬元。 技術服務等費用=8萬元 其他管理費用=6萬元 合計26萬元 財務費用：按70%借入資金機會成本測算=137*0.054*0.7=6萬元.期間費用合計56萬元，成本費用合計346萬元（3460元/畝）。3.利潤：800-346=454萬元銷售玫瑰鮮花，或直接加工成玫瑰花茶免稅。投資利潤率=454/187=242.78%成本利潤率=454/30=148.37%投資回收期=4-1+187/454=3.41年（含3年建設期）盈虧平衡點=固定成本÷（銷售收入-變動成本-稅金）×100%=69.5/（800-236.5）×100%=12.33%計算結果表明，當年產量達

22、到生產能力的12.33%，即年銷售額達到98.64萬元時，項目不虧不盈，盈利空間極大。（二）玫瑰加工收益分析玫瑰加工廠建設總投資估算為100萬元。其中：固定資產投資80萬元，流動資金20萬元。1.深加工提煉玫瑰精油的方法有：蒸餾法萃取、溶劑法萃取、二氧化碳法萃取。用傳統蒸汽蒸餾法萃取，提煉1公斤玫瑰油約需2500公斤玫瑰花瓣，用二氧化碳法萃取提煉1公斤玫瑰油約需1200公斤玫瑰花瓣。 2.1000畝玫瑰基地進入豐產期，按玫瑰花平均畝產400公斤（以中等產量計算）、可年產玫瑰花40萬公斤，若全部提取玫瑰精油可產出333公斤，按每公斤玫瑰油市場價5萬元人民幣計算，年加工產值可達1665萬元，按凈收

23、益為總產值的30計算，年凈收益達499萬元。（三）社會生態效益分析：1.農民總收入：按每畝年毛收入8000元、每畝年純收入4540元、按每戶種植3畝地、戶均3口人計算，每戶農民年毛收入24000元，每戶農民年純收入13620元，每戶每人年均增加純收入4540元。 2.脫貧致富效果：該項目可安排300戶農民種植玫瑰，年人均增收可達4540元，這對項目區低收入農民群體生活條件是一個極大改善和提高，能解決一萬農民實現脫貧致富。在玫瑰加工階段新增農民就業人數人均年增收6000元以上。還將帶動這一地區旅游、運輸、包裝等行業的快速發展。 3.該項目可興一方產業、富一方百姓，利在當今、福祉后人，是一項富民工

24、程、生態工程、品牌工程。通過實施該項目，實現荒山增綠、農民增收，真正變荒山為“山青水秀”，變荒山為“金山銀山”，是“綠化轉化產業化”的好路子，是發展特色、生態、高效農林產業和旅游業的好模式，一定會取得顯著的生態效益和社會效益。七、環境評價該玫瑰基地建成后，既帶動當地農業發展、農民增收，又增加植被履蓋、對周圍生態環境起到很好的改善作用。在整個玫瑰深加工過程中，無排放污染，最后工序的廢水、廢渣是很好的有機肥料。對旅游、居住環節排放的污水、垃圾等，可采用最先進的生物制劑技術進行處理、凈化后，污水變農業用水、垃圾變有機肥，可再次利用，不會對周邊環境造成污染和危害。 八、可行性結論與建議該項目

25、是在各級政府大力支持下實施的項目，是特色生態高效農業與生態治理開發示范工程，是社會主義新農村建設試點工程，是實現農村產業優勢、農民脫貧致富奔小康的希望工程。    1、通過對可行性研究各個環節的討論，得出如下研究結論： (1)該項目承建單位要具備項目建設所必需的資金實力、管理能力、技術能力和優秀團隊等基本條件。(2)項目建設必要性充分，自然環境條件適宜，符合國家產業發展規劃及生態建設要求。該項目不僅有助于恢復一方生態、富裕一方百姓。更重要的是探索出一條通過荒山荒坡治理,發展特色生態高效玫瑰產業與發掘文化內涵發展旅游業緊密結合路子，使經濟效益、生態效益和社會效益有機

26、統一，現實這一模式意義重大。    (3)市場分析表明，項目建設產品產業鏈長，國內外市場容量大，銷售前景好、獲利空間大。    (4)項目方案設計合理，技術水平先進，在同行業中具有首創性，環境評價可行。    基于上述各點，我們認為，本項目是一個很好的生態型、高效型、綜合開發型產業化項目，項目建設風險小、回報率高，實際可行。    2、建議(1)在項目可行的基礎上，建議先啟動引種，建立種苗與擴繁圃，防止“人誤地一時、地誤人一年”，然后請有關部門審批立項。  

27、;  (2)項目實施期間，要加強管理，確保項目按計劃完成。項目生產期，要加強技術研發，以市場為導向，不斷提高產品質量，打出自己的名牌和品牌，取得更好的經濟效益。  洛陽市建投農業投資開發有限公司                                               二一年五月二十六日附表1