1、 六枝特區佳順焦化有限公司加氣混凝土砌塊項目工程建設實施方案1、 項目建設的目的及意義 國務院于1992年頒發了國發9266號文件，提倡大力發展節能、節地、利廢、保溫、隔熱的新型墻體材料，限制粘土實心磚的生產。以后又陸續發布了生產、使用新型墻體材料的各項優惠政策，隨后各級政府根據當地具體情況制定出許多優惠政策。加氣粉煤灰砌塊以利廢、節地、節能和保護環境為主要特征，是一種名副其實的生態墻體材料。粉煤灰砌塊是以粉煤灰為主要原料，經原料制備、成型、養護而成的一種性能優異的墻體材料，它的主要優點是：(1)利廢：利用粉煤灰為原料，節約粘土資源。(2)節地：粉煤灰的堆存長期大量占用土地，用于制作新型墻體材

2、料既節約占地，又減少了制磚取土用地。(3)保護環境：長期堆存的粉煤灰經自燃、風吹雨淋、沉降、污染大氣、地下水、破壞生態系統。（4）節能：粉煤灰砌塊不需要焙燒，從而減少了煤的使用。（5）產品性能良好：粉煤灰砌塊的性能除與粘土磚性能相當外，且強度高、費用低。由此不難看出，粉煤灰用于生產墻體材料可化害為利，變廢為寶，利在當代，功在千秋。該項目的建設適應了國家墻改政策的需要，符合墻體材料的發展方向。國家建材總局印發的建筑材料及發展導向目錄中將加氣混凝土作為首選產品之一。六枝特區煤礦較多，歷史悠久，歷年來六枝工礦集團電廠排出的粉煤灰堆積如山，華潤六枝電廠也即將投入生產、路喜熱電聯產項目也正在建設之中，因

3、此粉煤灰的處理已迫在眉睫，利用粉煤灰制磚不僅可以緩解六枝特區的環境壓力，還可為熱電廠粉煤灰排放找到出路，變廢為寶。六枝特區佳順焦化有限公司為響應政府發展循環經濟，變廢為寶消除污染，滿足社會綠色環保建材需要限制使用粘土磚、推廣使用新型墻體材料的號召，公司提出了建設年產50萬m3粉煤灰加氣混凝土砌塊大型生產線的設想，發展新型墻體材料。用“三廢”制磚代替毀田制磚，用空心磚代替粘土實心磚，是墻體材料革新的趨勢和必由之路。2、 建設內容及規模 1、建設內容項目總占地60000(折90畝)，規劃總建筑面積14736平方米，本項目由原料儲備棚、預處理車間、成型車間、成品堆場、倒班宿舍、綜合樓、職工食堂、職工

4、浴池、機加車間、變電所、門衛組成。購置粉煤灰加氣混凝土成套設備及顎式破碎機、球磨機等附屬設備；配套完成給排水、供配電、環保、安全消防等公用工程。2、生產規模結合六盤水市的市場情況選擇年產10萬m3砌塊生產線五條，成型車間每日三班工作制，年生產天數300天，年可生產各種規格砌塊共計50萬m3（折標磚32807萬塊），年消耗粉煤灰19.95萬噸。三、工藝流程簡述（一）工藝流程圖加氣混凝土砌塊流程示意圖 （二）工藝流程簡述1.粉煤灰、水泥儲存所用原料粉煤灰和水泥均用散裝汽車運至廠區，用氣力提升泵分別送至2個6.0m粉煤灰和2個6.0m水泥筒倉中，以備下一道工序配料使用。所用水泥由六枝特區的水泥廠供應

5、，粉煤灰由六枝特區電廠供應 2.生石灰、石膏加工用汽車將生石灰、石膏運至原料堆場儲存，由鏟車分別喂入PEX600x900顎式破碎機破碎，由提升機經破碎后的原料分別送入2個5.0m的原料庫儲存，由電子皮帶稱按一定比例配合后進入2.4x13m球磨機進行粉磨，達到生產要求后由提升機送入1個6.0m膠結料倉與水泥一起待下道工序使用。3.鋁粉膏鋁粉膏由市場購入后加水用鋁粉攪拌機攪拌送入鋁粉倉待配料使用。4.原料配料及混合水泥、膠結料、粉煤灰、分別經計量稱經螺旋輸送機送入計量料斗，鋁粉膏用流量計計量后也送入計量料斗，一起進入澆注攪拌機加水攪拌，此時可通過濕度探測儀測量混合料的濕度，根據需要加水調節，經過充

6、分攪拌的混合料送入移動式布料澆注車均勻布料。該過程是全自動連續的。模具在澆注料漿后就地靜停發氣。5.坯體靜停和切割 在模具澆注后，坯體就地靜停初凝，一般保持靜停間溫度為20-25靜停時間為1-3小時。坯體達到一定時間后，將模車推入切割機，分步完成坯體切割，并六面剝皮，得到所要求尺寸的制品。切割余料排至廢料收集池由廢料泵送回料漿罐。6.養護經切割后的坯體逐車進行編組成列后，送入蒸壓釜中進行高溫養護，該過程由電腦控制，蒸汽量采用電動調節閥控制。養護周期為12-14小時，最高養護溫度85，蒸汽耗量70Kg/m3砼。經蒸壓釜養護后的加氣混凝土砌塊由卷揚機拉出送入成品堆場。7.碼垛和成品檢驗送入成品堆場

7、后的產品進行人工揀選，合格品進行人工碼垛。在廠區內繼續養護15天，經檢驗合格后出廠。 四、投資估算與資金籌措 1、投資估算總投資內容：根據國家有關規定，總投資包括固定資產投資和鋪底流動資金兩大部分，其中固定資產投資包括：工程費用、其他費用、不可予見費、建設期貸款利息。鋪底流動資金為全部流動資金的30%。總投資8107萬元，其中：建設投資：7832萬元；鋪底流動資金：275萬元。 投資估算表序號工程和費用名稱建筑工程費用設備購置費用安裝工程費用其他費用合計占投資比例一第一部分：工程費用1187.54618370.5617676.18%1主要生產及輔助生產項目10054435364580471.5

8、9%1.1預處理車間4761350124195024.05%1.2原料儲備棚54540.67%1.3成型車間3952868236349943.16%1.4成品堆場75750.93%1.5機加車間5803881.09%1.6化驗、試驗設備501510.63%1.7備品備件、工器具及生產家具購置費87871.07%2公用及服務性工程182.51837 372.00 4.59%2.1給排水及消防設施4112.353.30.66%2.2供配電及通訊設施12.51427.51622.00%2.3供熱及通風00.00%2.4道路及綠化32320.39%2.5門衛及大門660.07%2.6倒班宿舍35350

9、.43%2.7綜合樓55550.68%2.8職工食堂18180.22%2.9職工浴池24240.30%二第二部分:其他費用1537153718.96%1征地費1350135016.65%2建設單位管理費38380.47%3生產職工培訓費及提前進廠費5.55.50.07%4辦公和生活家具購置費18180.22%5工程監理費10100.12%6工程招投標費15150.19%7聯合試運轉費13130.16%8勘察設計費48480.59%9建設項目前期工作咨詢費550.06%10環境影響咨詢服務費4.54.50.06%11工程保險費12120.15%13勞動安全衛生評審費330.04%14場地準備及臨

10、時設施費13130.16%15施工圖審查費220.02%一、二部分費用合計1187.54618370.515377713.00 95.14%三第三部分:預備費 1191191.47%四建設期貸款利息000.00%五 建設投資1187.54618370.516567832.00 96.61%所占比例15%59%5%21%100%六鋪底流動資金2752753.39%八項目投入總資金(含全部流動資金)1187.54618370.519318107100.00% 設備投資估算設備名稱單位數量單價金額攪拌機臺515.50 77.50 攪拌澆注車臺3100.00 300.00 模框個1240.80 99.

11、20 模底個2400.35 84.00 蒸養車臺3550.83 294.65 單梁雙勾雙速行車臺52.75 13.75 單梁單勾行車52.25 11.25 吊具架160.55 8.80 立柱支桿根8000.52 416.00 蒸壓備條3223.00 736.00 斗式提升機臺512.80 64.00 球磨機臺6150.00 900.00 切割機臺894.60 756.80 鋁粉攪拌機臺412.85 51.40 斗式上料車臺46.80 27.20 料漿貯罐個814.65 117.20 制漿罐個58.42 42.10 料倉個816.30 130.40 破碎機臺518.10 90.50 計量罐個82

12、1.30 170.40 震動帶318.00 54.00 皮帶秤48.50 34.00 皮 帶 機313.20 39.60 原料車間自動控制系統312.00 36.00 小計4554.75 石灰爆裂蒸煮箱11.50 1.50 泛霜驗箱12.20 2.20 調解式測溫控制箱32.57.50 高溫箱式電阻爐25.210.40 電熱鼓風干箱26.813.60 普通天平20.120.24 電光分析天平11.81.80 電熱蒸溜水21.53.00 冷凍箱13.43.40 液壓試驗機35.416.20 化驗室用具13.43.40 小計63.24 合計4617.99 2、資金籌措項目總投資估算為8107萬元,

13、全部由企業自籌和爭取國家節能減排專項補助資金。5、 投資效益分析粉煤灰加氣砼砌塊，年產量500000 m3，結合周邊市場及企業產品情況，參考市場同類產品六盤水市的市場價格。每立方米產品銷售價格平均按150元計。經測算，本項目達產年銷售收入合計為7500萬元。項目建設期1年，生產期按10年計算，整個計算期為 11年。項目計算定員117人，以每人每月工資3000元計算。福利費按國家規定以工資總額的14%計算。 1 、總成本費用估算達產后總成本費用年5027.4萬元，其中：1）.外購原材料費：3600萬元。2）.外購燃料及動力費：205.38萬元。3）.工資及福利費：192.07萬元。4）.維修費：

14、按固定資產折舊費的10%計提，為49.9萬元5）.折舊費：498.95萬元；詳見輔助報表4固定資產折舊估算表。6）.銷售費用為256.10萬元。7）.管理費用為225萬元.詳見輔助報表3總成本費用估算表。 2、銷售收入估算粉煤灰加氣砼砌塊，年產量500000 m3，銷售價格含稅價150元/ m3。年銷售收入7500萬元。 3、銷售稅金及附加估算1.增值稅進項稅，稅率17%，647萬元；銷項稅，稅率17%，1275萬元；增值稅，628元。2.銷售稅金及附加：63萬元。其中：城市建設維護稅 7%； 教育費附加 3%；詳見輔助報表2銷售收入和銷售稅金及附加估算表 4 、利潤總額及分配達產后年利潤總額

15、1782萬元。年所得稅445萬元，年盈余公積金134萬元。 5、 現金流量估算經測算，項目建設期1年，生產期10年，計算期為11年，全部投資現金流量為財務凈現值NPV分別為3165.47萬元(稅前),1976.23萬元(稅后);財務內部收益率IRR分別為23.54%(稅前),13.78(稅后),投資回收期分別為4.33年(稅前),4.84年(稅后)。 6、不確定性分析1盈虧平衡分析BEP=×100% 1127.12/(7500-3374.18-691)×100% =32.81% 2敏感性分析考慮到項目實施過程中的一些不確定因素變化對項目經濟效益的影響，分別對固定資產投資、銷

16、售收入、經營成本三個較為敏感的因素，發生單因素變化時的經濟效益進行了測算，分析結果如下表：序號不確定因素變化率(%)財務內部財務內部收益率收益率變化率基本方案25.28%1建設投資-10.00%27.46%8.62%10.00%22.59%-10.64%2經營成本-10.00%32.51%28.60%10.00%18.17%-28.13%3銷售收入-10.00%21.11%-16.50%10.00%29.73%17.60%由上表及及敏感性分析圖可直觀地看出,各因素的變化都不同程度地影響項目的經濟效益,其中對經營成本的變化最為敏感。當經營成本上升10%時，項目的財務內部收益率仍能達到18.17%

17、；銷售收入的變化對項目經濟效益的影響次之,當經營成本下降10%時，項目的財務內部收益率為21.11%;固定資產投資的變化對項目經濟效益的影響最小,當固定資產投資上升10%時，項目的財務內部收益率為22.59%；遠遠高于行業基準收益率，說明項目具有較強的抗風險能力。 7、評價結論 從項目盈利能力指標分析項目的財務內部收益率、投資回收期、財務凈現值、投資利潤率和投資利稅率，均高于行業基準值，各項指標均表明項目盈利能力較好。 從項目敏感性指標分析項目的盈虧平衡點為32.81%。當市場需求出現波動時，只要產品銷售達到設計能力的32.81%以上，項目就能盈利。從不確定分析看出，項目對經營成本的變化，較為敏感，在其他因素不變的情況下，銷售收入下降10%時，項目內部收益率下降21.11%，將對項目的經濟效益產生一定的不利影響。從財務分析的角度看，本項目是一個建設周期短，經濟效益較好，具有一定抗風險能力的項目。企業在實施過程中，應嚴格控制生產消耗，保證產品質量，不斷擴大市場份額，提高市場占有率，以達到預期效果。六、項目建設進度安排本項目建設工期預計為12個月。項目實施進度安排本項目在2015年10月完成所有前期工作，進入開工建設，本項目為了節約投資，擬在原園區磚廠基礎上進行施工建設。具體項目進度安排如下：2015年12至2016年2月，完成場地平整、土