1、有限空間作業檢查表序號檢育方法檢杳情況備注1清花工段蜂窩式除塵器、風管缺少當心粉塵爆炸、有限空 間窒息等安全警示標志。2未在污水池設置硫化氫、有限空間警示標志。3未在污水池設置硫化氫、有限空間警示標志；未按照規定 對有限空間作業進行辨識、提出防范措施、建立有限空間 管理臺賬。4卸料口、除塵器無“當心粉塵爆炸、嚴禁煙火”“當心受 限空間作業"的警示標志。5鐵板處理除塵器缺少“當心粉塵爆炸、嚴禁煙火” “當心 受限空間作業"等的警示標志。序號檢育方法檢杳情況備注6除塵器及除塵管道未設置“當心粉塵爆炸、嚴禁煙火”“當 心受限空間作業”等警示標志，溶劑庫、調漆房、噴漆區 缺少“嚴禁

2、煙火”“禁止攜帶手機” “禁止穿化纖服裝”等 標識.7未按規定對有限空間、吊裝作業、臨時用電、有毒有害作 業等辦理危險作業審批手續。8動火作業、有限空間、吊裝作業、臨時用電、有毒有害作 業等辦理危險作業審批手續不全。9未辦理動火作業、有限空間、有毒有害作業等危險作業審 批手續。10未辦理有限空間作業、有毒有害作業等危險作業審批手 續。序號檢育方法檢杳情況備注11未辦理臨時用電、有限空間作業危害作業審批手續。12未按規定辦理動火作業、臨時用電、有限空間作業等危險 作業審批手續。13未制定有限空間作業管理制度。14未提供動火作業票和有限空間作業票證。15受限空間作業票填寫不規范（作業票中部分人員未

3、簽字）。16有限空間作業票填寫不規范（未進行氧含量分析）。17立式倉人孔處無有限空間警示牌。18除塵器、風管周圍設置的“當心防塵爆炸”及受限空間作 業相關安全警示標示不規范。19拋丸機及除塵器設備上設置的“當心粉塵爆炸”及受限空 間作業相關安全警示標志不規范。序號檢育方法檢杳情況備注20飼料加工車間內除塵器、風管等設備上未設置“當心粉塵 爆炸”及受限空間作業相關安全警示標志。21除塵器上未設置受限空間作業相關安全警示標識。22木工車間除塵器、風管設備上未設置“當心粉塵爆炸”及 受限空間作業相關安全警示標識。23飼料加工車間內“當心粉塵爆炸”安全警示標識設置不足， 未設置受限空間作業相關安全警示

4、標識。24飼料加工車間除塵器和風管上未設置“當心粉塵爆炸”和 受限空間作業相關安全警示標識。25除塵器及除塵風管上未設置“當心粉塵爆炸”及受限空間 作業相關安全警示標識。26制粉車間除塵器、風管設備上“當心粉塵爆炸”及受限空序號檢育方法檢杳情況備注間作業相關安全警示標識設置不規范。27飼料加工車間內除塵器及風管上未設置“當心粉塵爆炸” 及受限空間作業相關安全警示標識。28制粉車間除塵器、風管等設備上設置未設置“當心粉塵爆 炸”及受限空間安全警示標志。29玉米倉無有限空間作業標識，內有編制袋等雜物未清理。30未建立臨時用電、進入受限空間、動火作業等危險作業管 理制度。31未制定動火作業、登高、進

5、入受限空間、臨時用電等危險 作業管理制度。32未建立臨時用電、吊裝作業、進入受限空間等危險作業管 理制度。序號檢育方法檢杳情況備注33未按法規標準修訂完善吊裝、破土動工、進入受限空間等 危險作業管理制度及除塵系統使用維護制度。34無動火、有限空間等作業制度、作業票。35動火、有限空間未使用審批表。36動火、有限空間作業未使用作業票。37未提供動火、有限空間等作業票。38未制定有限空間應急預案；未對有限空間進行辨識，確定 有限空間的數量、位置以及危險有害因素等基本情況，建 立有限空間管理臺賬；未配置空氣呼吸器、救援繩等有限 空間救援器材；未對從事有限空間作業的現場負責人、監 護人員、作業人員、應

6、急救援人員進行專項安全培訓；實 施有限空間作業前，未對作業環境進行評估，分析存在的序號檢育方法檢杳情況備注危險有害因素，提出消除、控制危害的措施，制定有限空 間作業方案，并經本企業安全生產管理人員審核，負責人 批準。39未制定進入受限空間作業票據。40有限空間作業票據填寫不規范，一次審批作業時間超過24小時，僅檢測一次氧氣濃度。41有限空間辨識臺賬不全面。42未按規定對有限空間作業進行辨識。43未對有限空間進行辨識并建立臺賬。44開展的風險排查不全面，對受限空間風險點詳細位置描述 不清，管控責任沒有明確風險點的管控層級，部分風險點 無責任人。序號檢育方法檢杳情況備注45有限空間現場警示標示不全。46未進行有限空間作業辨識并建立有限空間管理制度。47公司未建立有限空間作業臺賬，教育培訓制度中缺少有限 空間作業專項培訓內容；未建立有限空間作業操作規程。48未按照規定制定有限空間作業辨識制度，教育培訓制度中