1、聯想移動通信科技LEGEND MOBILE COMMUNICATION TECHNOLOGY LTD.文件名稱：物料認定管理程序 編號版次：LML-P-08 V2.1擬制：黃躍宗 洪明威 李建權2004-3-8收文人TO：各部主管收文部門TO DPT：制造部、資材部、研發中心、質控部、抄送CC：總經理室成員附件ATTACHMENT：無 傳閱CIRCULAR 閱后存檔FILIG 保密/期限CONFIDENTIAL/TERM 其他OTHERS 頁數NO.OF PAGES：3會 簽 記 錄會簽部門會簽人/日期會簽部門會簽人/日期會簽部門會簽人/日期資材部費洪星2004-3-4研發中心司伊健制造部林財

2、福更 改 記 錄更改后版次頁次日期 更改部門擬制人理由更改重點內容V1.11/3頁2/3頁03.02.12黃躍宗部門職責調整原由質控部對規格書及樣品適用性確認局部改為研發中心，原產品部職責改為研發中心V1.21/3,3/303.04.03黃躍宗增加與供給商簽訂質量保證條款特殊采購內容1/3頁職責中質控部增加與供給商簽訂質量保證協議或質量保證條款；工程部改為制造部工程處。1/3增加關鍵部件要符合其技術標準。 增加特殊采購定義3/3增加質控部與供給商簽訂質量保證協議或質量保證條款； 特殊采購的操作方法。V2.01/53/55/503.7.11黃躍宗增加物料編號流程1/5 在目的、范圍、權責中增加編

3、號管理1/5 重新定義特殊采購3/5 增加研發中心提供特采檢驗標準、增加物料編號操作方法、樣品索樣部門采購部改為采購與研發中心5/5 增加采購下PO需認定合格V2.1全部04-2-12黃躍宗完善流程1、 增加適用于自制產品；2、 重新制定流程圖；3、 明確樣品確認時機；4、 確定對試驗物料的采購及檢驗；5、 明確需要封樣的物料。 可修改 歡送下載 精品 Word1. 目的通過對原材料樣品確認，確保采購生產物料符合產品研發設計要求，同時按規定流程對物料進行編號。2. 范圍適用于自研、自制及OEM產品原材料樣品送樣、認定檢測與編號管理。3. 權責3.1. 工程經理：1） 對整個新產品開發過程中的新

4、物料認定負責；2） 負責提供OEM 樣品及相應的技術規格書；3） 自制產品工程經理負責與研發單位接口，研發單位發放的任何資料包括設計變更由工程經理接收轉發給資材和質控等，向研發單位索取相應的技術規格書并對規格書簽字確認，對自制產品新物料認定的最終結果核準。對研發方提供?ODM 標準器件認定表?簽字核準，提供給質控。3.2. 資材部：負責向物料供給商索取樣品及規格書包括OEM 配件，填寫部品認定報告單并附上原材料樣品及相應的技術規格書提交研發及質控認定，填寫?特殊采購申請單?，負責向供給商對口提供設計圖紙及設計更改要求。3.3. 研發工程組：協助資材索取樣品及技術規格書，提供自己制定非標件的圖紙

5、，負責對樣品適用性、廠家提供規格書等資料的簽字確認，負責對認定單上的認定結論核準，負責物料主數據在R3系統的錄入、物料編號工作。不同廠家提供可以代用的物料給予不同的物料編號。3.4. 質控部：負責進行生產原材料樣品的檢測，負責對需要試產的新物料貼片件或結構件試產質量確認，負責對認定合格物料的歸檔管理建立已認定物料資料庫。3.5. 制造部工程處：負責對生產輔助材料性能認定及規格書確實認。4. 定義特殊采購：指物料未經送樣認定或沒有手段單獨對樣品進行評測而需要小批量試用的采購行為。未能立即判定認定結果的，應填寫特采申請單并注明同意小批量試用，否那么也不能實施采購行為。5. 作業內容5.1認定作業流

6、程資材部/工程組資材部工程經理/工程組/研發質控部作業說明試產檢測物料主數據申請索樣NONN特采申請認定申請采購特采會簽急料Y小批量試產?認定完成小批量生產認定? YYES核準樣品適用性、規格書確認小批量生產 在R3系統中形成物料編號并生產采購BOM新物料申請開始樣品檢測1 研發依據新產品研發需要的新物料及時向資材部提出物料需求。2 由研發填寫物料主數據申請表，并和資材部共同填寫相關視圖。3 研發資料管理員在R3系統中錄入物料主數據生成物料編號，并通知相關的采購員及質控資料管理崗。4 研發向資材部提出新物料需求，如未認定資材判定要進行采購時需填寫?特采申請單?，屬于研發階段PVT之前使用的采購

7、小于400套的物料,單價低于5美元低單價的阻容器件以最小包裝不須填寫?特采申請單?。5 資材部填寫的?特采申請單?由研發、質控部或產品部進行會簽。6 采購和研發依據設計要求尋找供給商，向供給索取樣品及規格書，由采購填寫?部品認定報告?的認定申請。7 研發負責對生產材料和OEM 樣品適用性及規格書進行確認，關鍵的零部件必須符合該部件的技術標準，。8 質控部負責對生產材料樣品檢測或委托測試，并提供測試報告。9 對于需要小批量生產的物料，由研發或質控提出要求，經研發確認后，由資材安排生產，生產的結果做為認定的依據。10 研發對生產材料及OEM 認定結果審核批準； 11 研發中心對新的認定合格的物料需

8、及時參加BOM中并發布。12 資材部在根據物料認定報告或會簽后的特采申請單，在系統內下采購PO。5.2 作業內容5.2.1 樣品確認5.2.1.1樣品確認：所有直接生產用原材料和OEM 及配件在批量采用前，須得到研發中心和質控部對原材料樣品或主機樣品的認定確認, 生產輔料直接由制造部工程處負責樣品適用性及規格書確實認，并對生產輔料進行認定。(1) 直接生產用原材料為研發中心發放的系列“生產物料明細表BOM內物料。(2) 設計更改后的物料，需重新進行樣品確認。 5.2.1.2 樣品確認時機： 5.2.1.2.1 新開發機型使用物料：1在DVT評審一周前，必須完成所有DVT生產試用合格物料的認定，

9、在PVT生產物料采購前必須完成對除結構件外殼外，所有使用物料的認定，包括在DVT試產發現不合格物料的重新更改確認。資材在物料到庫時填寫部品認定單，附上樣品及規格書。質控在試產報告出來兩天內完成辦理認定工作，送交研發確認2對部件電池、充電器必須在DVT生產結束時，必須先完成對電性能的認定測試，對貼紙內容確實認。PVT批量采購之前完成所有認定。3結構件的認定：a) DVT2物料之前研發提供配色方案給廠家，研發中心在PVT結構件生產之前對顏色確定封樣，提供給廠家及質控；b) DVT2及PVT階段，資材向廠家索要生產質量報告、QC檢驗尺寸圖；研發中心對廠家提供的QC尺寸圖進行審核，廠家PVT提供的QC

10、尺寸圖經研發審核后作為IQC檢驗的QC指導書；c) 在供給商對PVT結構件生產前由研發確認素材樣品，并封樣給質控部，在PVT評審3天前完成認定結構件工作；5.2.1.2.2批量供貨后物料的更改：批量供貨后對已確認的原材料設計有更改時，必須經重新送樣認定，合格后才能批量采購。5.2.2關于新產品PVT階段之前未認定物料的采購與IQC檢驗：5.2.2.1對于新產品研發EVT、DVT階段試產需要的物料，在采購數量低于400套DVT1 100套，DVT2 300套的物料，單價低于5美元低單價的阻容器件除外以最小包裝，不需要填寫?特采申請單?，單價高于5美元的須填寫特采申請單。如果因采購周期原因無法保證

11、后續生產，須采購數量大的可以申請特殊采購。特殊采購的啟動，由資材提出?特采申請單?，必須經采購部門經理、研發中心副總、質控部經理、產品經理會簽。PVT生產采用的物料如果未認定需要采購使用的須填寫特采申請。5.2.2.2 PVT生產之前未認定物料的IQC檢驗：標準電子元件按照BOM單核對型號、制造廠家，做為判定的依據；其他物料只做外觀檢驗、或按照通用檢驗標準進行檢驗。5.2.2.3 所有PVT生產之前未認定的物料，資材在送IQC檢驗的收貨單上注明EVT、DVT、PVT試產物料，IQC在做常規檢驗后都直接進研發庫，對于認定合格的物料再從研發庫中調到元材料庫。5.2.2.4對于特殊采購的物料如不須小

12、批量上線試產的在采購到料時需立即補辦部品認定后，認定合格后再檢驗入庫。5.2.2 物料編號的申請5.2.2.1 當研發中心提出采用新物料時，填寫物料主數據申請表并由研發和資材部采購員填寫相關的視圖。5.2.2.2 研發中心須在兩個工作日內完成所申請物料的物料主數據申請，填寫根本試圖內容，交資材部。不同廠家提供可以代用的物料給予不同的物料編號。5.2.2.3 資材部采購員接到物料主數據申請單需要在兩個工作日內填寫所物料采購視圖內容，交研發中心在R3系統中錄入，并通知采購員及質控資料管理員。5.2.2.4 由研發中心參加產品的BOM。5.2.3樣品索樣5.2.3.1 采購部門負責向供給商索取樣及規

13、格書包括OEM 配件，樣品數量需要滿足樣品試驗的數量要求。5.2.3.2 提供樣品時應附上樣品的相關資料。5.2.3.3 工程經理負責提供OEM 樣品及相應的技術規格書。5.2.3.4 自制產品物料的認定封樣由工程經理協調合作研發方提供樣品。5.2.4 樣品規格書確認5.2.4.1 研發中心主管負責自主研發生產原材料和OEM 的適用性及規格書確實認，在提供給質控認定檢測用的規格書上必須有蓋確認章。5.2.4.2 自制產品使用物料的規格書由工程經理確認。5.2.4.3 研發中心測試工程部對OEM 配件適用性及規格書確實認。5.2.4.4 制造部工程處負責對生產輔料適用性及規格書確實認。5.2.5

14、.樣品的檢測質控部、制造部工程處負責對樣品進行檢測,確認樣品是否符合產品要求，可進行如下的相關操作：a.量測、計算、模擬、代用、比擬或試驗等方案，在個別樣品、半成品上生產驗證。b.委托試驗確認。c.質控部、制造部工程處按情況調整檢驗工程。e.對于電性能沒有方法檢測的材料，可通過實際貼裝使用驗證，質控部在認定測試報告上附上試產報告。5.2.6 樣品封樣 5.2.6.1 自制產品使用物料中的標準件電阻、電容、電感、二極管、三極管不用封樣，由合作研發方出具?ODM 器件認定表?，工程經理核準后提供給質控，其余的物料需要提供樣品封樣，?ODM 器件認定表?可以作為檢驗的依據。5.2.6.2 自主研發產

15、品使用物料認定必須填寫認定報告并附樣品，其中標準件電阻、電容、電感、二極管、三極管不用封樣。5.2.6.3 OEM 配件由資材提供樣品，研發中心確認封樣。5.2.7部品認定報告的審核批準5.2.7.1.樣品確認結果(1) 生產原材料包括自制工程和OEM 、配件由研發中心主管核準；(2) 生產輔料由制造部工程處主管核準。5.2.7.2.樣品確認結果可以是：(1) “合格樣品符合要求。(2) “有條件采用樣品按條件有約束使用，有條件認可結果可能是：a. 小批量采購。b. 需改良，但可以用。(3) 不合格樣品不符合要求，不合格可以是： a. 結束樣品認可作業。b. 說明不符合工程，要求改良及重新送樣。5.2.8 樣品存檔，由質控部負責對“合格及“有條件采用樣品存檔、對認定報告的存檔及分發。 5.2.8.1 樣品確認書附確認資料一式兩份。(1) 一份由資材部寄回原材料供給商。(2) 質控部保存一份。5.2.8.2 存檔及分發按“文件和資料管理程序執行。5.2.8.3 分發及存檔材料包括：(1) 已批準的“部品認定報告(2) 認定合格的樣品(3) 樣品規格書