1、會計學(xué)1流程分類分級方法流程分類分級方法戰(zhàn)略管理運營管理職能管理人力資源/財務(wù)組織結(jié)構(gòu)營銷 生產(chǎn)研發(fā)戰(zhàn)略利潤效率方向第1頁/共22頁n主價值鏈-業(yè)務(wù)流程n輔價值鏈-管理流程第2頁/共22頁產(chǎn)品企劃主價值鏈主價值鏈營銷 生產(chǎn)研發(fā)產(chǎn)品研發(fā)u 產(chǎn)品研發(fā)u 產(chǎn)品改良u 包裝設(shè)計u 包裝改版u 中試管理研發(fā)環(huán)節(jié)研發(fā)環(huán)節(jié)二級流程二級流程產(chǎn)品企劃流程產(chǎn)品研發(fā)流程產(chǎn)品改良流程產(chǎn)品包裝設(shè)計流程產(chǎn)品包裝設(shè)計改版流程中試流程第3頁/共22頁產(chǎn)品企劃主價值鏈主價值鏈營銷 生產(chǎn)研發(fā)產(chǎn)品研發(fā)u 產(chǎn)品研發(fā)u 產(chǎn)品改良u 包裝設(shè)計u 包裝改版u 中試管理研發(fā)環(huán)節(jié)研發(fā)環(huán)節(jié)三級流程三級流程研發(fā)物料采購流程研發(fā)設(shè)備采購流程研發(fā)物料

2、采購研發(fā)設(shè)備采購產(chǎn)品研發(fā)環(huán)節(jié)產(chǎn)品研發(fā)環(huán)節(jié)第4頁/共22頁 調(diào) 整計劃主價值鏈主價值鏈營銷 生產(chǎn)研發(fā)執(zhí)行u 原材料采購管理u 設(shè)備采購管理u 品質(zhì)管理u 倉儲管理u 供應(yīng)商管理生產(chǎn)環(huán)節(jié)生產(chǎn)環(huán)節(jié)二級流程二級流程總部生產(chǎn)計劃流程原材料采購計劃流程廠房設(shè)備布局方案制定流程 u 廠房規(guī)劃u 生產(chǎn)計劃u 采購計劃原材料統(tǒng)采流程自采流程設(shè)備采購流程產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定流程第5頁/共22頁 調(diào) 整計劃主價值鏈主價值鏈營銷 生產(chǎn)研發(fā)執(zhí)行u 原材料采購管理u 設(shè)備采購管理u 品質(zhì)管理u 倉儲管理u 供應(yīng)商管理生產(chǎn)環(huán)節(jié)生產(chǎn)環(huán)節(jié)三級流程三級流程月度生產(chǎn)計劃流程周生產(chǎn)計劃流程 u 廠房規(guī)劃u 生產(chǎn)計劃u 采購計劃計劃環(huán)節(jié)計

3、劃環(huán)節(jié)分公司生產(chǎn)計劃第6頁/共22頁 調(diào) 整計劃主價值鏈主價值鏈營銷 生產(chǎn)研發(fā)執(zhí)行u 原材料采購管理u 設(shè)備采購管理u 品質(zhì)管理u 倉儲管理u 供應(yīng)商管理生產(chǎn)環(huán)節(jié)生產(chǎn)環(huán)節(jié)三級流程三級流程原材料供應(yīng)商開發(fā)流程原材料供應(yīng)商招標(biāo)流程原材料供應(yīng)商考核流程設(shè)備安裝調(diào)試驗收流程 u 廠房規(guī)劃u 生產(chǎn)計劃u 采購計劃執(zhí)行環(huán)節(jié)執(zhí)行環(huán)節(jié)（示意）（示意） 出庫 入庫下單來料檢驗流程統(tǒng)采物料品質(zhì)異常處理流程自采物料品質(zhì)異常處理流程原輔料采購入庫流程領(lǐng)料流程補料流程原輔料退庫流程產(chǎn)成品入庫流程產(chǎn)成品出庫流程倉庫物料及成品報廢流程倉庫月度盤點流程發(fā)貨流程第7頁/共22頁 調(diào) 整計 劃主價值鏈主價值鏈營銷 生產(chǎn)研發(fā)執(zhí) 行

4、u 品牌管理u 產(chǎn)品管理u 經(jīng)銷商管理u 價格管理u 傳播管理u 促銷管理營銷環(huán)節(jié)營銷環(huán)節(jié)二級流程二級流程營銷計劃流程新品上市營銷企劃流程促銷管理流程第8頁/共22頁 調(diào) 整計 劃主價值鏈主價值鏈營銷 生產(chǎn)研發(fā)執(zhí) 行u 品牌管理u 產(chǎn)品管理u 經(jīng)銷商管理u 價格管理u 傳播管理u 促銷管理營銷環(huán)節(jié)營銷環(huán)節(jié)計劃環(huán)節(jié)計劃環(huán)節(jié)銷售計劃流程 銷售計劃調(diào)整銷售計劃制定三級流程三級流程第9頁/共22頁 調(diào) 整計 劃主價值鏈主價值鏈營銷 生產(chǎn)研發(fā)執(zhí) 行u 品牌管理u 產(chǎn)品管理u 經(jīng)銷商管理u 價格管理u 傳播管理u 促銷管理營銷環(huán)節(jié)營銷環(huán)節(jié)經(jīng)銷商拓展流程經(jīng)銷商評估淘汰流程經(jīng)銷商促銷費用核銷流程調(diào)價流程廣告片

5、制作流程電視廣告投放管理流程戶外廣告投放管理流程網(wǎng)絡(luò)廣告投放管理流程新聞宣傳管理流程促銷活動審批流程危機公關(guān)流程800投訴處理流程 經(jīng)銷商評估 淘汰經(jīng)銷商拓展執(zhí)行環(huán)節(jié)執(zhí)行環(huán)節(jié)（示意）（示意）三級流程三級流程第10頁/共22頁分類分類序號序號流程名稱流程名稱流程級別流程級別研發(fā)類研發(fā)類1研發(fā)管理流程一級2產(chǎn)品企劃流程二級3產(chǎn)品研發(fā)流程二級4產(chǎn)品改良流程二級5產(chǎn)品包裝設(shè)計流程二級6產(chǎn)品包裝設(shè)計改版流程二級7中試流程二級8研發(fā)物料采購流程三級9研發(fā)設(shè)備采購流程三級第11頁/共22頁分類分類序號序號流程名稱流程名稱流程級別流程級別生產(chǎn)類生產(chǎn)類10生產(chǎn)管理流程一級11總部生產(chǎn)計劃流程二級12原材料采購計

6、劃流程二級13原材料統(tǒng)采流程二級14產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定流程二級15設(shè)備采購流程二級16廠房設(shè)備布局方案制定流程二級17原材料供應(yīng)商開發(fā)流程三級18原材料供應(yīng)商招標(biāo)流程三級19原材料供應(yīng)商考核流程三級第12頁/共22頁分類分類序號序號流程名稱流程名稱流程級別流程級別營銷類營銷類20營銷管理流程一級21新品上市營銷企劃流程二級22營銷計劃流程二級23促銷管理流程二級24銷售計劃流程三級25經(jīng)銷商拓展流程三級26經(jīng)銷商評估淘汰流程三級27調(diào)價流程三級28促銷活動審批流程三級29經(jīng)銷商促銷費用核銷流程三級30800投訴處理流程三級31廣告片制作流程三級32電視廣告投放管理流程三級33戶外廣告投放管理流程

7、三級34網(wǎng)絡(luò)廣告投放管理流程三級35新聞宣傳管理流程三級36危機公關(guān)流程三級第13頁/共22頁n主價值鏈-業(yè)務(wù)流程n輔價值鏈-管理流程第14頁/共22頁面試流程年度薪資調(diào)整流程主管及以上人員主動離職流程主管以下人員主動離職流程主管及以上人員辭退管理流程一級流程一級流程二級流程二級流程三級流程三級流程人力資源管理流程人力資源規(guī)劃制定流程招聘管理流程培訓(xùn)管理流程績效管理流程員工職業(yè)生涯規(guī)劃流程人力資源管理人力資源規(guī)劃管理招聘離職管理培訓(xùn)管理績效管理面試薪酬管理崗位管理離職辭退主管以下人員辭退管理流程離職手續(xù)辦理流程員工晉升/降職管理流程員工調(diào)崗管理流程第15頁/共22頁計劃內(nèi)資金使用流程計劃外資金

8、使用流程投資項目立項流程固定資產(chǎn)盤點流程一級流程一級流程二級流程二級流程三級流程三級流程財務(wù)管理流程集團年度預(yù)算制定流程集團年度預(yù)算調(diào)整流程融資管理流程財務(wù)管理預(yù)算管理資金管理投資管理融資管理計劃內(nèi)資金使用費用管理固定資產(chǎn)管理計劃外資金使用費用報銷流程費用借支流程財務(wù)報告編制流程第16頁/共22頁低值易耗品采購流程低值易耗品領(lǐng)用流程車輛使用流程公文起草審批流程一級流程一級流程二級流程二級流程三級流程三級流程行政管理合同管理檔案管理會議管理車輛管理檔案借閱資產(chǎn)管理合同審批流程制度流程審批流程檔案借閱管理流程會議管理流程行政管理流程第17頁/共22頁分類分類序號序號流程名稱流程名稱流程級別流程級別

9、規(guī)劃類規(guī)劃類52戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程二級53戰(zhàn)略規(guī)劃評估與調(diào)整流程二級54年度經(jīng)營計劃制定流程二級55年度經(jīng)營計劃調(diào)整流程二級第18頁/共22頁分類分類序號序號流程名稱流程名稱流程級別流程級別ITIT行政類行政類56低值易耗品采購流程三級57低值易耗品領(lǐng)用流程三級58車輛使用流程三級59檔案借閱管理流程三級60會議管理流程二級61公文起草審批流程三級62合同審批流程三級63制度流程審批流程三級64電子設(shè)備采購流程三級65電子設(shè)備領(lǐng)用流程三級66電子設(shè)備處置流程三級第19頁/共22頁分類分類序號序號流程名稱流程名稱流程級別流程級別財務(wù)審計類財務(wù)審計類67集團年度預(yù)算制定流程二級68集團年度預(yù)算調(diào)整流程二級69融資管理流程二級70費用報銷流程三級71費用借支流程三級72財務(wù)報告編制流程三級73投資項目立項流程三級74固定資產(chǎn)盤點流程三級75計劃內(nèi)資金使用流程三級76計劃外資金使用流程三級77常規(guī)審計流程二級78離職轉(zhuǎn)崗審計流程二級第20頁/共22頁分類分類序號序號流程名稱流程名稱流程級別流程級別組織組織人力資源類人力資源類79組織架構(gòu)調(diào)整流程三級80定崗定編流程三級81人力資源規(guī)劃制定流程二級82招聘管理流程二級83員工職業(yè)生涯規(guī)劃流程二級8