1、差旅費報銷制度一、差旅費借款及報銷流程1 .員工因公出差需向其直接主管上級遞交申請書，申請書內應寫明出差事由、時間和 所需差旅費金額（具體標準參見以下規定）等，經上級主管簽字批準后方可辦理相關手續。2 .預借差旅費需填寫支款憑證，經部門主管及總經理簽字后，交到財務助理處， 財務部統一將借款支付到出差人的招商銀行一卡通。3 .出差的火車票及往返機票（日期可簽轉）可由行政部門統一訂購，由出差人員結算。4 .出差人員應在回公司后的五個工作日內報銷，報銷要求填寫差旅報銷單及差 旅報銷明細單，經部門主管簽字后交到財務處審核，填寫各種單據的方法請參照模板， 財務部有權駁回不規范的填寫，以保障高效的工作效率

2、。5 .除特殊情況外，將本著前帳不清、后帳不借的原則，如前一次的差旅費沒有報銷結 清，則不能支取下一次的差旅費用，并停止支付一切報銷費用和工資，直至差旅費用報銷 為止。6 .出差回來后5個工作日內，必須向部門經理及人力資源部提交出差總結，否則不予報 銷：二、報銷標準根據全國各城市的經濟發展水平和消費情況，根據各城市的加盟費核算情況，將各省 巾縣劃分為六個級次，具體劃分情況請查看辦公網的財務系統模塊，每個級次的住宿費、 餐費及交通費標準如下：一級二級三級四級五、六級住宿（元/間*夜）300260220180140餐費（元/人*天）10080606040交通費（元/人*天）9070705030座機

3、電話費（元/間*天）301 .住宿費用的報銷采取實報實銷制，即標準以內的消費按實際情況報銷，超過限額的 按標準額度報銷：2 .出差天數計算辦法如下：出覆蛔口敗血NJLJ&二Si山域蛔攝史 一 18： 00點，按半天計，出發時間18： 00 （含）以后，不計：返回時間12： 00 （含）之前, 接坐禾讓,返回時間！ 2" 0Q以后“投二禾讓。3、餐費補貼是作為員工出差的餐費支付的，采取定額補貼，超支自負，節約歸己的原 則，并且不需要上交餐費發票，按出差天數計算。如發生宴請，每次扣減半天餐補。異地 城市回出差，級次不回時,，當天以級次面者“嘎，,4 .由于業務關系發生的異地市內交

4、通費用（武漢和異地城市之間的據實報銷），在不 超過按標準計算的總金額內進行實報實銷，以在異地的實際天數計算。實際天數計算辦法 如下：到達異地時膽12：、。8（貪）；之前:、按二禾讓二L2：J助后到達接半天出，離無異地時 間12： 00點«貪）按半天計,12： 00后離開孩一天十,異地城市間出差,級次不回時，當 天以級次高者計算。5 .員工出差期間，因工作需要上網，上網費不得超過20元/天。憑正式發票可以報銷。6 .員工出差原則上按上表所示的標準借款（往返交通費除外），每次每人借支差旅費 最高不得超過5000元。7 .交通費及座機電話費按照平均計算。三、其他規定1 .出差人根據實際情況

5、確定所乘交通工具。原則上連續乘坐火車時間在6小時以上可 以購買硬臥火車票：不足六小時的，同等情況下，優先購買特快、快速、普快列車硬座票, 如時間及行程緊急，也可以購買票價低于150元或全程運行時間低于3小時的D字頭動車組車 票，一等座、二等座均可。員工如遇非常緊急情況需乘坐軟臥、D字頭特快列車或飛機的， 必須事先書面申請經公司總經理審批。2 .如果出差人員在允許購買硬臥的情況下，由于某種原因乘坐硬座列車，公司按硬坐 車票的40%給予補貼。3 .出差人員應本著節約的原則，盡量減少費用支出，如確因業務關系發生的宴請、確 因工作急需異地購買辦公用品等超標準費用，要寫出書面報告，經部門經理審核上報公司 總經理批準后方可報銷。4 .員工出差期間，應盡量使用當地固定電話，