1、企業名稱 年 月 日項目主 要 內 容檢 查 要 點檢查結果整改意見基礎管理安 全 生 產責 任 制企業主要負責人安全生產責任制是否建立各職能部門安全生產責任制是否建立各級各類人員安全生產責任制是否建立各項安全生產管理規章制度是否建立、健全各崗位安全操作規程是否建立機 構 人 員安全管理機構是否設置安全管理人員是否配備新改擴項目安全設施“三同時”管理安全預評價報告是否編制安全設施設計是否編制安全設施驗是否驗收安全評價報告、安全設施設計是否報安監部門審查、備案工 傷 保 險員工工傷保險管理制度是否建立工傷保險費是否足額繳納從業人員工傷保險是否辦理教 育 培 訓主要負責人和安全生產管理人員，是否經

2、過安全監管部門培訓各類人員培訓計劃是否制定安全教育培訓是否按計劃進行操作崗位人員是否經過安全教育和生產技能培訓和考核合格對新員工是否進行“三級”安全教育在新工藝、新技術、新材料、新設備設施投入使用前，是否進行安全教育培訓安全培訓檔案是否建立相 關 方管 理是否與外來施工方簽訂安全生產管理協議是否對外來施工方生產經營過程加強安全監管外來施工方是否具備資質特種設備及人員特種設備安全技術檔案是否建立基礎管理特種設備及人員特種設備是否經過檢驗機構檢驗合格特種作業人員是否經過培訓，取得特種作業操作資格證書應 急 預 案綜合、專項應急預案是否制定急救援預案是否組織演練設備設施設 備設 施設備設 施氧 煤

3、噴 吹高爐煤粉制備系統，是否設有一氧化碳濃度檢測和報警裝置。（查檢測報告）（查現場）渣、鐵 處 理在鐵口和渣口前作業時，是否點燃煤氣，防止中毒。（查記錄）轉爐、電爐、精 煉 爐轉爐、電爐、精煉爐下漏鋼坑、熱潑渣區，鋼水罐車、渣罐車運行區域，是否保持干燥；是否設置防潮、防水措施。（查現場）具有爆炸和自燃危險CaC2粉劑、鎂粉、煤粉、直接還原鐵（DRI）的物料，是否貯存于密閉貯倉內。（查現場）鋼錠（坯）處理鋼錠（坯）庫內人行道寬度是否不小于1m；錠（坯）垛間距是否不小于。（查現場）鐵水罐、鋼水罐、中間罐、渣罐使用安全鐵罐耳軸磨損超過10%即報廢；每年對耳軸作一次無損探傷檢查。（查檢測報告）鐵水、鋼

4、水、液渣罐，是否與鄰近設備、建筑物保持大于距離。（查現場）起 重 設 備吊運鐵水、鋼水、液渣是否采用雙制動和雙限位控制系統。（查檢測報告）（查現場）起重機械是否標明起重噸位，緩沖和自動聯鎖裝置。（查檢測報告）起重機運行時，是否發出聲響與燈光信號警示信號。（查現場）煤 氣 管 理煤氣放散管上部是否設自動點火裝置（查檢測報告）煤氣生產及回收系統，是否按照國家標準安裝一氧化碳檢測裝置。（查檢測報告）（查現場）煤氣風機房是否采取防火、防爆措施，配備消防設備。（查檢測報告）（查現場）供 電 安 全煉鐵廠、煉鋼廠供電是否有兩路獨立的高壓電源，當一路電源發生故障或檢修時，另一路電源是否能保證車間正常生產用電

5、負荷。（查現場）供 水 安 全高爐，轉爐，加熱設備是否配置事故高位水源或備用供水電源。（查現場）（查檢查記錄）設備管理設 備 管 理電磁盤吊是否有防止斷電的安全措施。（查檢測報告）（查現場）軋制生產過程中使用燃氣/氧氣燃燒裝置是否設有火災報警器、可燃氣體報警器。（查現場）（查檢查、檢測記錄）軋制型鋼、線材、板、帶、鋼管和鋼絲等生產時，各類安全聯鎖裝置和防護設施是否齊全可靠。（查現場）（查安全裝置檢查記錄）壓 力 容 器各種蒸汽集汽包、壓縮空氣集氣包、噴煤系統噴吹罐、汽化冷卻汽包、罐等各種壓力容器和氧氣瓶，氮氣瓶等工業氣瓶是否定期進行檢測，（查檢測報告）各類安全閥，壓力表是否定期進行檢測。（查有

6、關部門檢測報告）動 力 管 線各類燃氣管線，是否架空敷設，在車間入口設切斷閥。（查現場）（查檢查記錄）氧氣、乙炔、煤氣、燃油管道不許與動力電纜安裝在同一支架上。（查現場）電 氣 設 備電氣室、計算機房、主電纜隧道、電纜夾層是否設有火災自動報警器和滅火設施（查現場）（查檢查記錄）電氣設備的金屬外殼是否采用保護接地或接零。（查電阻接地檢測報告）是否安裝避雷設施。（查接地電阻檢測報告）手持電動工具，移動電氣設備是否按照規定安裝漏電保護裝置并定期進行檢測。（查電阻檢測報告）氧氣、乙炔、煤氣、燃油管道是否做好靜電保護接地。（查接地電阻檢測報告）其 他 管 理煤氣開、停爐及重大設備檢修是否制定安全措施,確

7、定煤氣專業人員現場監護。（查現場）（工作方案）對電、煤氣、蒸汽、氧氣、氮氣等要害部位動火時是否實施建立審批管理程序。（查現場）（查動火證）氫氣、氮氣爐、儲氣柜、球罐等危險性部位進行檢修時，是否采取置換清洗措施。（查現場）（查檢測報告和工作方案）有較大危險因素的作業場所或有關設備上，是否按照國家標準設置安全警示標志（查現場）（查檢查記錄）設備裸露轉動或快速移動部分，是否按照國家標準設置安全防護罩、防護欄桿或防護擋板。（查現場）（查檢查記錄）坑、溝、池、井、陡坡等部位是否設置安全蓋板或護欄.（查現場）（查檢查記錄）放射源和射線裝置，是否有明顯的警示標志和安全防護措施，并定期進行檢查。（查檢查記錄）

8、（查現場）計量檢測用的放射源是否當按照有關規定取得放射物品使用許可證。（查證件）危險化學品 庫危險化學品 庫庫內危險化學品是否進行分類、分區、分庫儲存庫內消防設施是否齊全、通道暢通庫內是否有隔熱、降溫、通風等措施庫內是否有應急預案鍋 爐鍋爐產品合格證、使用登記證、年度使用報告是否齊全壓力表表面及表盤刻度是否清晰壓力表指示是否在正常范圍內水位表外表是否清潔、明亮或漏氣、漏水水位表最高、最低刻度是否有明顯標志安全閥是否齊全、完整安全閥動作是否靈活，可靠排污閥是否有漏氣、漏水現象電 焊 機電源線、焊接電纜與焊機處是否有可靠屏護焊機外殼PE接線是否正確，連接可靠焊機一次側電源線長度是否超過3m焊機使用場所是否清潔，無嚴重粉塵，周圍無易燃易爆物重 大