1、物質采購庫管管理標準1 管理內容對照物資需求計劃，與需求部門的技術人員進行核實，確保需求物資名稱、規格型號、材質、單位、品牌（或其他特殊要求，如：連接方式、安裝尺寸、各種性能參數指標等）、原生產廠家等正確無誤。 按照物資屬性、類別、生產制造廠家與供貨周期、市場供應條件等進行分單。不允許化整為零窺避招標采購；不允許將通用型、標準型物資改起名稱、少報參數轉化為非標件、專利產品、單一貨源、原廠配件，以窺避網上采購；不允許本可預計或應儲備的物資，以時間緊為名，發生私自采購的現象。2采購合同辦理招標采購：采購金額在100萬元以上的，實行委托招標，采購金額在30萬元以上的，由本公司自行組織招標采購。由申購

2、責任部門編制招標技術文件，計劃物資部編制招標商務文件和負責發布招標文件、出售標書，做好開標、評標工作，確定中標廠家，進行合同談判。 網上詢價采購：采購金額30萬元以下，采用網上詢價采購方式。 直接與廠家談判采購: 對于部分原廠配件，可由采購員與供貨單位進行合同談判3職責據“物資需求計劃”，由計劃員核實、分單、核減、整理，確定采購計劃，經公司領導審批后轉采購員執行采購程序。 采購員接到采購計劃后，按照規定的采購計劃進行采購。并審查供貨商資質、資信、業績等。 采購員擬定合同條款，按照程序進行合同會簽。 采購員負責與供應商保持聯系，掌握并督促發貨、到貨時間。 采購員安排提運員對到貨物資提運。 采購員

3、組織到貨物資驗收、催要發票，交保管員辦理入庫手續。 采購員按照合同條款規定，協助辦理結算手續。4物資的采購屬集團公司規定范圍的物資需集團公司統一招標；屬集團公司授權各項目公司招標的物資由各項目公司按照中國華電集團公司招標管理辦法（A版）和中國華電集團新能源發展有限公司風力發電項目招標管理辦法組織實施。重要物資采購按合格供方名單優先選擇。采購員采購物資應按公司有關管理制度，憑采購計劃采購，不得無計劃采購。事故備品的采購按公司有關管理制度執行。在物資品質、價格相當的情況下，應盡量采用環保型、節能型物資，通過IS014000認證的物資優先。對于重要物資，由采購部門決定是否要在合同或協議上提出以下要求

4、，包括：產品、程序、過程和設備批準要求。人員資格要求。質量、環境和職業安全健康管理體系要求。物資采購合同按內蒙古華電二連浩特新能源有限公司合同管理標準由物資招標部門負責簽訂。3.1.8招標部門在鑒定供貨合同時，應明確規定對物資供應方可望施加環境影響的具體內容。如：包裝物盡量使用無污染、可回收、環保型材料，對大件設備盡量采用集裝箱。供應方使用汽車運輸時，應采取措施，防滲漏、防揚散、防流失等。簽訂的機電產品合同，要符合設計要求。如因設計變更引起合同更改時，應立即與供貨方妥善協商，避免造成雙方的損失。如對產品有重要環境、職業安全健康要求，應在合同中注明。采購合同簽訂后，經辦人應將合同送相關部門保存，

5、并按合同規定執行。采購物資，一般應訂立書面合同，合同變更經供需雙方確認后作為合同的一部分，連同原合同一并存檔。采購危險品時要按規定辦理準購、準運手續，持證運輸、保管，按品種分別存放。物資驗證采購物資的驗收按倉庫驗收發放制度組織采購物資的驗收。供方對直送工地的設備確保完好無損，接收人員對發現的異常問題做好記錄，作為質量問題可追溯性的依據。檢驗和試驗的依據國家、行業、部門頒布的有關現行標準。上級有關質量檢驗的規定和文件。訂貨技術協議。進貨檢驗和試驗要求驗收進貨物資的質量符合要求。  驗證時，對環境有重要影響的產品，供方應提供產品的檢測報告。危險品的驗收按國家有關規定的驗收要求和方法進行。

6、危險品如含有危害物質應要求供方提供物質完全資料表。屬于下列情況之一者不予檢驗到貨清單與實物不符。與采購合同規定不符，或與供方名稱不符。無標識及隨行文件的；電氣成套設備中的主要設備、重要配套或大部分配套設備尚未到貨的：因包裝損壞而造成產品損壞、殘次、少件等現象的。出現上述情況后，保管員應向采購員匯報，同時進行狀態標識，隔離和記錄，以待處理。進貨檢驗和試驗的方法一般驗證內容包括產品的技術文件應齊全。產品的外觀檢查應滿足有關規范的要求。設備開箱檢查(重要設備)驗證內容開箱前密封情況.核對設備規格型號，根據裝箱單清點數量(含專用工具、附件及備品備件等)。產品技術文件齊備完整。進行外觀檢查，并由工程主管

7、部門登記設備開箱檢查記錄。直接用于大修、技改、基建的物資，如需作試驗的，由需用單位進行試驗，試驗合格后即可辦理入庫手續。進口物資按國家有關進出口物資檢驗標準支持文件執行。對驗收數量或質量不合格的電力設備，應做出標識，存放在不合格品區，并及時處理。搬運根據環境與危害因素識別及控制管理程序，針對不同采購物資的特點，在搬運過程中識別、評價重要環境因素和安htr采用適當的方法，確保在搬運過程中物資的質量不發生損壞。使用合格的搬運工器具，防止在搬運中設備發生碰撞、變形和損壞；對重要電力設備的吊運，使用專用起重工具，按照搬運程序，由有資格的人員進行。搬運人員必須熟悉本崗位的安全操作規程，特殊吊運、起重人員

8、須經培訓上崗，尤其是對定期雇用的民工進行培訓，保證按要求搬運。搬運危險品時須輕拿輕放，嚴禁碰撞、拖拉、傾倒，以免造成危險或外溢對環境造成影響。貯存和保護公司設專人負責電力設備貯存管理，倉庫保管員須經培訓上崗。提供適宜的庫房、場地、貨架存放物資，并做標識。根據環境與危害因素識別及控制管理程序文件，針對貯存的不同物資的特點，在貯存過程中識別、評價重要環境因素和安全因素.保管員應按倉庫物資維護保養制度定期檢查貯存物資狀況防止庫存物資損壞變質，發現隱患及時報告和處理。危險品應分類分項存放，堆垛之間的主要通道應當有安全距離，不得超量貯存。防護滅火方法相互抵觸的化學品，不得在同一倉庫或同一儲存室內存放。并

9、做好標識。對貯存的危險品須注意存放期限，以免發生意外對環境造成不利影響。遇火、遇潮容易燃燒、爆炸或產生有毒氣體的危險品和桶裝、罐裝等易燃液體、氣體應當在陰涼通風地點存放。對存放危險品的庫房保管員應防止易燃氣體、易燃液體的泄漏和可燃粉塵與空氣構成爆炸混合物，加強通風換氣工作，加強物資包裝管理，防止物資滲漏。庫區應消除火源和防止日光直射，嚴禁吸煙和使用明火及攜帶易燃物。對進入倉庫區內的機動車輛必須采取防火措施。保管員對所有庫存物資按物資管理制度進行定期盤點，對庫存物資做好產品標識，防止庫存物資丟失和混淆。物資出入庫，按倉庫驗收發放制度辦理交付手續。倉庫保管員應向二次搬運人員交待搬運、存放的具體要求

10、和注意事項。危險品領用時須輕拿輕放，嚴禁碰撞、拖拉，傾倒，以免造成危險或外溢對環境造成影響。用于事故搶修的物資，經主管領導或生產部批準，可先行發料后補辦手續。倉庫保管員根據料單登記臺帳。不合格品的處理發現不合格物資的初步處理    采購物資入庫檢驗和試驗時發現的不合格，進行標識和隔離存放，及時通知供方。非重要物資在出庫后使用單位發現不合格，由使用單位進行標識和隔離，由領用單位用紅筆填寫的領料單，并提供確認不合格品書面材料，使用單位組織評審，提出處置意見并實施。重要物資進入安裝現場發現不合格，由使用單位進行標識和隔離，由領用單位填寫不合格品評審申請單，在2個工作日內

11、通知有關采購部門，并組織有關單位進行評審，提出處理意見。對不合格物資的評審組織有關部門、單位對不合格物資進行評審，根據設備或器材的特性、不合格程度，方法，并規定完成期限。根據評審結果，對不合格物資的處理方法有：返工達到技術要求；返修而讓步接收；降級使用(限制使用范圍)：退貨。讓步接收的不合格物資由主管領導批準，生產部明確使用范圍并制訂安全技術措施，使用單位做好標識，加強監督檢查。對更換或修復的物資，應進行檢驗和試驗，合格后才可使用。在每季初對上季度的不合格物資進行匯總后提交公司物資招議標工作小組，由公司物資招議標工作小組根據必要性對廠方進行進一步了解，決定是否繼續選用其產品。保持不合格物資的性

12、質以及隨后所采取的任何措施的記錄。生產性廢舊物資處理物資報廢的管理應按設備管理程序和關于廢舊物資回收與處理管理制度執行。根據環境與危害因素識別及控制管理程序，針對貯存的不同生產性廢舊物資的特點，在處理過程中識別、評價重要環境因素和職業安全健康因素。相關部門各類廢舊物資應分類收集。屬于固定資產的廢舊物資依其外觀及組成形態分類收集，交回公司倉庫。生產部應保存報廢物資鑒定表、報廢物資明細表。   各項工程應在工程結束后，由相關部門負責將廢舊物資依其外觀及組成形態分類收集，交回公司倉庫。公司倉庫應有專門存放廢棄物資的場地，并設專人負責保管。公司倉庫保管員負責接收、清點、保管廢舊物資

13、，填寫廢舊物資登記臺帳，并對廢舊物資進行標識。公司倉庫保管員應定期清掃庫房，防止廢舊物資亂丟、亂放和污染物滲出污染環境情況的發生。3.6.8廢舊物資存放一定數量后，按關于廢舊物資回收與處理管理制度，由公司會同生產部待有關部門統一處理，并保存廢舊物資處理臺帳。在廢舊物資處理時，公司應充分考慮廢舊物資處理過程，可能對環境造成的影響，采取各種預防措施，防止廢舊物資因處理不當而污染環境。應急準備和響應倉庫應根據應急預案與響應管理程序，建立健全防火組織和消防制度。保管員應定期檢查倉庫，發現異常情況及時匯報處理。倉庫或危險品發生爆炸、火災時，應沉著、冷靜，嚴格執行公安部制定的倉庫防火安全管理規則、化學危險

14、品安全管理條例正確撲救。在保證滅火人員安全的同時，爭取在最短時間撲滅火災，減少火災事故對環境的污染，防止污染的擴大。情況失控時應立即通知當地消防部門，并將危險品隔離，減少對環境造成的負面影響.如事故影響較大，已造成環境事故，應立即與綜合服務中心聯系會同當地環境保護部門進行處理。    事故處理完畢，應與有關部門配合立即清理現場，以減少對環境的不利影響。當本地區發生洪水、地震等自然災害時，執行事故應急預案規定。緊急事件發生后，應及時記錄事故原因、事故過程、處理過程等內容，并上報生產部。以便生產部會同有關部門對事故進行分析，在管理者代表的組織下評審本作業指導書的適宜性

15、、充分性，決定是否修訂本程序。數據分析統計報表的編制建立統計臺帳，按統計報表和本單位的需要搜集、整理有關數據。按電力物資統計工作手冊規定，定期上報統計報表和分析說明。統計報表要求數據準確、不重不漏、反映全面、分析有理、簽章齊全、上報及時。應做到數據與文字分析相結合。根據物資管理工作標準化考核實施辦法，定期分析主要物資經濟指標完成情況，及時了解工作動態，提高物資管理水平。5其它情況規定價格在2000元以下的消耗材料，由使用部門提出申請，部門主任審核，相關部主任批準，計劃工程部主任安排采購；價格在2000元以上、5000元以下的備品，由使用部門提出申請，部門主任審核，相關管理部主任批準，計劃工程部主任安排采購；價格在5000元及以上的備品，由使用部門提出申請，部門主任審核，相關管理部主任審批，生產副總經理批準，計劃工程部主任安排采購；6物資計劃申報的時間要求半年檢修標準備品備件，技改反措、更新改造工程備品備件及消耗材料計劃提前3個月申報。檢年度檢修標準備品備件計劃提前6個月申報；消耗材料計劃