1、執行總結一、項目背景煤炭作為我國的主要能源， 在一次能源生產和消費結構中 始終占 70%左右，但目前我國煤炭安全生產形勢嚴峻，我國 煤炭工業有 300 多萬從業人員，同時還有全球最高的人均礦 難事故發生率，傷亡人數為世界上主要采煤國家死亡總數的 4 倍。煤礦企業存在規模巨大、人數眾多、作業點分散、工 作環境惡劣、事故突發性強的特點，國家對煤礦的安全生產 也日益重視，監管力度在不斷加強。 “安全生產”已經成為 目前煤炭企業的生存之本。2006 年后，隨著無線傳感器網絡協議標準 IEEE802.15.4 和 ZigBee 的制定和傳感器網絡節點產品的日趨成熟，許多 國家都進行了將無線傳感器網絡應用

2、于煤礦安全的研究工 作。國內近兩年也將無線技術應用于煤礦安全的研究之中， 采用 WLAN ，RFID 等技術，設計和開發了一些系統，但實 驗研究較少，井下環境和采礦機械產生對傳感器網絡傳輸信 號的影響沒有被充分考慮。另外，透水事故在最近幾年頻頻 發生，也是煤礦安全需要保障的一個重要方面，針對這方面 的研究幾乎是空白，是急需得到解決的問題之一。總的來看，國內外研究基本上是一些理論水平上的研究， 有些產品也僅是輔助性質的，無法實現無線煤礦監控與定位的目的，不能滿足現在煤礦企業發展的需求。國內外煤礦企業急切需要無線煤礦監控與定位系統的誕生，顯示出其獨特 的優勢和巨大的市場潛力。二、公司簡介東電 XX

3、 網絡科技有限公司是一家提議中的公司， 它擁有優秀的設計方案以及自己的核心技術，提倡科技為本的安全 生產的新理念，致力于為煤礦工作人員提供可靠地人身保 障。公司注重短期目標和長遠戰略的結合，致力于發展成為以無線煤礦監控與定位系統為核心的無線應用技術多元化經營集團公司。公司宗旨： 一流的技術，一流的產品，一流的服務。企業精神： 以誠立業，以質取勝。公司口號： 溝通你我，網羅天下。經營原則： 互惠互利，公平競爭。品牌戰略： 中國一流，世界知名。、產品信息一）項目名稱項目名稱： 無線煤礦控制與定位系統（二）產品相關信息在深入調查了國內外市場后，揚帆遠航創業團隊專業技術 人員創造性地提出產品設計思路，

4、并成功設計出無線煤礦監 控與定位系統。 經過實驗論證取得良好效果， 產品性能卓越， 市場前景廣闊。1 、 產品性能指標（1）工業無線傳感器網絡關鍵技術 相關技術指標：網絡規模具有可擴展性，支持星型、樹 型、Mesh型網絡拓撲；主持自主網，重組網特性；支持周期 采樣和事件觸發采樣，完善的糾錯機制，數據傳輸的可靠性 達到95%以上，每一跳數據傳輸的時延不超過100ms,符合工業環境下要求數據的可靠性、實時性傳輸；支持數據傳輸 加密和接入認證。網絡基本技術參數工作頻率 2.4GHzISM 868MHz 915MH傳輸頻率 250kbit/s 20kbit/s 40kbit/s信道數量 16110覆蓋

5、范圍 10 75 米擴頻方式 直接序列擴頻接入方式 CSMA/CA調制方式 BPSK/O-QPSK安全機制 方級安全控制以及 MAC和NW，AES功率消耗 極低網絡結構 星型網 / 網狀網 / 對等網網絡容量 256 個終端 最多可達 65536 個協議堆棧 28byte 響應時間 15 30ms（2）基于無線傳感器網絡的采礦行業環境監控系統構建 基于精簡的無線專屬操作系統， 建立工業無線傳感器網絡 仿真平臺和物理實驗平臺。利用物理實驗獲取傳感器在不同 移動速度、噪聲強度、濕度和煙霧（能見度）環境中得各項 性能，得到系統數據。 并以此為基礎， 利用現有平臺模擬 1000 個網絡節點的監測系統，

6、對所設計的協議進行必要地修改， 形成不同環境下可靠性、實時性和能耗的查詢數據庫，建立 可靠通信的協議棧。相關技術指標：能夠模擬工業環境中的干擾，溫度變化 范圍為-40 C至85C，濕度變化范圍為0.2-0.8g/m3 ;支持規模達到 1000 點的監測系統仿真。（3）與工業現有監控系統的集成 解決基于無線傳感器網絡的環境監控系統與原有現場中 線系統的集成問題，設計無線信息主管網系統。通過建立發 射功率較大的無線信息主干網（ WIB,Wireless Information Backbones ），將闖過去網絡的采集信息床書給工業領域普遍 采用的以太網、現場總線的集成，能夠與FF/EPA 表準互

7、聯，實現監控數據的上傳和下載，并利用享有的突發控制系統和報警系統為生產過程安全可靠運行提供保障。（三）產品優勢現有方案存在的問題： 針對瓦斯采用有線接入傳感器的方式，逐漸監控系 統，具有一定的監控成效，但是施工復雜，成本大；針對 滲水目前沒有有效地解決方法， 知識在井下排水方面有相 應的監控系統；針對人員定位目前采用的先進的方法是RFID,但RFID 得最大缺陷是監測范圍有限，無法從整體上把握人 員位置；目前要建立省級的實時煤礦監控系統和監管網絡難 度很大，這不僅是一個成本問題， 更是一個成本問題，更 是一個技術問題，需要我們更多的去投入解決。無線傳感器網絡技術為解決煤礦安全問題提供了可 靠地

8、解決方案：2、人員定位方案利用區域定位技術RSSI: Received Signal Strength IndicatorLQI: Link Quality Indication根據布置的網絡結構定位算法做出精確定位3、技術優勢多節點自組網適用于煤礦井下巷道多曲折、多風門等結構特點；優秀的電源管理方案著眼于電源供電限制嚴格的特點；八、網絡具有容量大、時延短、安全、有效范圍小、工作頻段靈活等特點；徹底消除監測盲區；能代替原有的 485/232 總線，適用于線狀，一主多從 的網狀網絡；能替代原有的GPRS系統，實現低安裝成本，低運營 成本的數據傳輸系統。根據上述技術難點以及采用的解決方法， 本作品

9、的完 成能在以下幾個方面取得技術上的創新：（1）工業現場惡劣環境下的無線傳感器網絡仿真平 臺和物理實驗平臺；（2） 冶金（采礦）工業無線傳感器網絡的預制系統;（ 3）跨層優化的協議棧設計；（4）能量受限下的網絡安全機制；（5）具有自主創新的可靠協議。本系統從網絡的規模、多參數、多網絡異構、新欣互聯 和信息反饋等方面解決現有無線網絡存在的問題，為我國煤 礦安全生產技術發展提供可行的技術方案和應用案例。四、市場與競爭（一）市場分析無線傳感器網絡監控系統通過無線電網絡傳播信息，由 這些微小的職能傳感設備所組成的網絡，不但能取代傳統的 傳感設備，還能完成許多傳統控制、監視設備所做不到的任 務，特備適合

10、在煤礦瓦斯監測和人員定位方面的應用。系統 致力于從整體上提高礦井災害監測預警系統性能，以最大程 度減少或避免礦井塌方和瓦斯爆炸等災害事故發生。我們深信，未來的世界是無線的世界， 無線將連通一切。（二）產品技術創新分析本公司提供的無線定位方案可以應用于人員和資產跟蹤管理系統，是一套無線精確定位解決方案，彌補GPS定位無法在室內使用，移動通信基站定位精度不高造成的定位 技術空缺。項目方案基于ZiBee/Wi-Fi無線網絡通過偵測 AP 無線信號強度實現移動終端的精確定位，可滿足用戶在無線 網絡覆蓋范圍內的定位需求；提供實時定位結果查看，支持 圖形顯示和歷史軌跡回訪的個性化定制，適用于多種定位應 用

11、場景。（二）競爭對手分析國外無線監控功能類似，但價格較高，上百萬國內有線視頻監控無法實現全港道人員定位國內有線監控無法實現移動人員定位（三）機遇分析就企業自身優勢分析而言， 最應當首先發揮的“專利技術 的享有”，劣勢是“管理經驗不足，銷售渠道未建立”。據此， 公司應當充分利用技術優勢，搶占市場。對企業的外部環境資源進行分析有十分廣泛的應用領域， 國家對安全生產日益重視，在工業，農業、環境等傳統領域 具有巨大的運用價值。但是劣勢和威脅也是必須關注并消除 的，詳見表4-1 :外部內部優勢 Strength劣勢 Weakness成本低，低功耗，體積小；可重復利 用持續工作時間比 較長（12 年）；技

12、 術先進。應用還遠遠談不上成熟；機會 Opportunity利用策略改進策略十分廣泛的應用領 域；國家對安全生 產日益重視。工業、農業、環境 等領域有著巨大的 應用價值；安裝、 維護簡便。實現遠距離跟蹤合 理的無線傳感器網 絡可以最大限度的 利用資源。威脅Threat關注策略消除策略網絡內通信問題；系統能量供應問題；各種競爭力量。信號受障礙物影響；節能策略；連續的研發成果。使用節能電池； 降低傳感功率。我們相信這款產品一定在煤礦領域占有一席之地。五、營銷策略（一）營銷模式公司將采用分銷的銷售模式，在區域市場尋求分銷商， 委托銷售，并采取自上而下的分級管理模式，先以建立終端銷 售網點為基礎，積極

13、搶斷終端市場，吸引并公關使上級經銷 商將我們的產品納入他們的銷售大旗之下。（二）目標市場公司發展初期（1-3年）的目標市場為山西煤礦、河南煤 礦，在吉林市建立第一個分銷中心，以此為基點迅速輻射其 他市場。公司發展中期（4-5年）在河南，山西建立兩個銷售網點， 形成向煤礦重點區域輻射的營銷網點，發展中注意加強技術 人員以及管理人員的培訓，在簽訂有關合同明確利益的前提 下考慮各地選擇特許經銷商。公司的可持續發展階段（5年以后），產品多樣化發展， 應用于不同的領域，然后市場擴充，考慮產品出口，為產品 尋求更多市場。（三）市場推廣戰略1、導入期營銷策略：短時間大量鋪貨，進行區域市場突破挑選優秀人員組成

14、區域突破小組， 授予充分權利， 進行市 場突破，占有部分當地市場，集中廣告宣傳。初期產品推廣：公司發展初期建立吉林市基地，舉辦試 用活動，用戶交付等額押金免費試用，兩個月試用期滿后， 用戶可以選擇退回產品或以低于市場價的價格買下所試用 產品；產品在無線傳輸等展銷會展出，為公司產品推廣奠定 基礎。2、成長期營銷策略：加強品牌力量，嚴把質量關 在廣告宣傳方面，從產品知覺廣告轉向產品偏好廣告， 樹立產品的市場形象。穩固現有市場， 開辟新市場， 籌建辦事處， 尋找新用戶， 發展新的經銷商，擴大產品份額。在產品單位價值低，購買顧客群專業性較強的前提下公 司采取以短渠道為主的銷售渠道模式。3、成熟期營銷策

15、略：完善渠道管理，維護市場份額 繼續鞏固和完善市場，進攻和防守并重，此階段營銷人 員應該系統的考慮市場變化，理順渠道，完善渠道管理，維護市場份額。營銷組合改進，優化價格，分銷，廣告及服務組合，注 重企業形象設計，增強服務項目，革新技術，增強競爭力， 注重營造特色的企業文化氛圍，增強企業活力。加強對經銷商的服務，幫助經銷商開發新網點，完善銷售網絡。4、衰退期的營銷策略：實時退場，從容收兵 有選擇的降低投資水平，放棄無前景的消費群，改變投 資熱點，及時榨取品牌價值，從容退出產品市場。（四）品牌策略宣傳公司理念 “以誠立業、 以質取勝”（公司廣告語）1、戶外廣告設計板，這種宣傳直接有力， 在煤礦業發

16、達 的地區對其加以利用，可以快速的提高知名度。2、媒體廣告，用已有的無線網絡和相關的報刊雜志宣傳。 除利用報紙，雜志，廣播，電視等傳播渠道外，也在社會公 益活動中樹立公司良好的形象。3、創建公司網站和售后機構， 網站便于進行商業聯系和完善企業文化，售后工作直接影響公司形象。（五）服務建立1、為每次購買產品的顧客存檔，再次購買時予以優惠，培養忠誠顧客；2、為公司推薦客戶的顧客給予獎勵；3、對大宗購買者實行較高的利潤讓渡吸引顧客；4、 為提貨處距公司營銷網點500公里的客戶報銷部分差 旅費，大訂單在雙方就運費問題達成一致時可送貨上門；5、可采用分期付款模式，避免客戶一次性大額支出，并 售后服務免費

17、一年維修。（六）中煤參股策略我們提供技術，中煤做市場與銷售，我們將會省去很多人 力物力。六、公司組織與管理（一）公司性質：有限責任公司（二）公司結構公司初期規模較小，我們采取直線職能式的組織結構， 便于管理和充分發揮個人特長。公司組織結構見圖1-1董事會k.J總經理.人力資源部J 市場營銷部J l 財務部.行政事業部 j研發咅B圖1-1公司組織結構圖部門高管： 總經理：王梓豪市場營銷部經理：寧忠選研發部經理：孫碩人力資源部經理：孫瑋崎財務部經理：李能能（三）公司管理制度建設組織結構專業化： 合理的專業化結構組織有利于實現高效 率的分工協作，用企業的整體協作去滿足顧客的需要。工作方式標準化： 操

18、作方法、工作時間、工作環境、人力 資源等經過思考分析轉化為科學的方法和理論，符合這一理 論就是達到了標準化，就可以通過科學合理的配置有效提高 工作效率。管理方法制度化： 把企業中各項工作的程序、 方法、 要求 與禁忌等書面化，這樣就能有依據的指導員工工作和執行獎 懲制度，這有益于公司進行快速、直接、有效地管理。企業員工職業化： 通過培訓來推動員工的職業化進程， 確 保員工的工作和職場表現符合公司要求。（四）企業戰略規劃1、 總體戰略： 立足吉林市，依托京津冀地區，開拓北 方市場，輻射全國，走向世界，努力做成行業領頭羊，進行 股份改制，建立股份有限公司，成功上市。2、第一階段（ 1-3 年）：

19、建立吉林市東北電力大學總公司，開設京、津、冀各地區的分部。（1）階段目標：完善和管理使之適應跨地區經營的需要； 促進和改善物流運作手段，提高服務能力。（ 2）客戶與營銷：通過發起人的各種資源，尋找客戶， 以上乘質量取勝，旨在完善產品和積累經驗，而非盈利。3、 第二階段（ 4-6 年）：開設整個北方地區的分部（1）階段目標：以點帶面，初步經營網絡；提高經營的 質量和效益；初步形成有自身特點的經營和管理方法；與部 分生產廠家形成協作關系。（2）經營戰略：建立產品的分銷渠道和北方重點 城市的分公司；引進經驗豐富的員工和技術人員；建立企業 知識管理系統（包括內部網和公開網站） ；引入股票期權和 員工持

20、股計劃等人力資源管理戰略，保持核心和業務骨干的 穩定。（ 3）聯盟戰略：聯盟企業要求，有一定市場知名度有相關行業的經驗 由政府背景由企業和個人數據庫者優 先。4、第三階段（ 7-10 年）：通過資本運作實現公司的快速 擴張，以投資或收購的方式將公司的產品線逐步覆蓋整個重 型汽車以及工程專用車領域，同時作好上市的準備。七、財務分析（一）現金流量預算年度項目一二三四五期初現金330767.31136.3961660.7042067.372一、經營活動產生的現金流量加：經營現金收入9751300214530554290減：直接材料187192.5352500.5704直接人工15.362433.64

21、867.2制造費用148.5234.9330.9474.9666.9管理及銷售費用68.250.850.850.850.8研發費用60100100100100所得稅（暫估）526.149747.5合計495.94697.81277.71354.6511953.6二、投資活動產生的現金流量擴建廠房100200改進研發設備120200合計-220000-400三、籌資活動產生的現金流量分配現金股利、利潤130302.784577.472631.378897向銀行借款300150還銀行借款300300短期借款利息（5.31%）7.965長期借款利息（5.76%）8.6425.9225.928.64合

22、計161.36-328.704-753.392-947.983-897期末現金余額767.31136.3961660.7042067.3722723.972如圖：現金流量預算單位：萬元注：（1）公司前三年享受優惠政策，企業免所得稅，第四、五年稅暫估為526.149萬元，747.5萬元。（2）公司第一年期末借入300萬元長期借款，第三年年末償 還；長期借款150萬元在第四年年末一次性付清； 第三年年末借 入的短期借款150萬元在第四年年末付清；利息每年年末支付。（3） 由于生產經營規模擴大的需求， 第一年投資100萬元用 于擴建廠房、投資120萬元改進研發設備，第五年投資200萬元 擴建廠房、投

23、資200萬元用于改進研發設備。（二）損益預算折線圖通過折線圖可以看出，該公司五年的銷售收入、稅后凈利潤逐年遞增，銷售收入在第二年以后保持40%左右的平穩增長，產品銷售前景非常可觀，由于稅收的影響，第四年凈利 潤增長率有所下降，但可以預測第五年以后在企業成長期 內，利潤將保持持續增長。（三）不確定因素分析注：B=5年煤炭銷售額的平均值；C=年經營成本的平均值；X=變動因素。1、 經營成本變動的影響NPV=B-C*(1+X)*(P/A,10%,5)*(P/F,10%,1)0=2535-1171.78*(1+X)*3.791*0.6209X=1.16計算表明，當成本增加 116%時，該計劃不可行。2

24、 、 銷售收入變動的影響NPV=B*(1+X)-C*(P/A,15%,5)*(P/F,15%,1)0=2535*(1+X)-1171.78*3.352*0.4972X=-0.5378 計算結果表明，當銷售收入降低 53.78%時，該計劃不可行。八、風險及對策由于公司處于起步階段， 面臨很多不確定的風險， 主要有：(一)管理風險風險： 管理決策失誤對策 ：本公司將建立起較為完善的法人治理結構。為適 應公司未來的發展，公司將不斷引進高素質綜合管理人才， 強化團隊意識，著力打造一個敬業精神和專業水平相結合 的、強有力的管理團隊； 借鑒其它同類公司的先進管理經驗， 建立規范的決策程序；在組織結構設置上

25、，公司將對人事、 財務、采購進行集中管理和控制，提高管理的科學性和有效 性。二)市場風險風險 : 產品上市起初會存在介入市場受阻的風險， 同時將 面臨產品的生命周期風險和較大的市場競爭風險。對策 : 本公司將嚴把產品質量關，加大產品、企業形象宣 傳，綜合運用各種銷售手段，努力擴大產品的市場占有率； 公司加強培養科技人員，提高現有產品的適應性，共同開發 新產品。（三）技術風險風險 : 過度依賴核心技術人員和技術失密的風險。對策 : 公司將與員工簽署技術保密協議，并將進一步完善 公司的保密制度；有關的技術成果和資料由專人負責保管； 建立相應的激勵機制，培養員工對公司的忠誠度和滿意度， 避免技術失密。同時對公司的關鍵技術人員采取一定的激勵 手段，探討實施期股做法，確保關鍵性人才的穩定、防止技 術及人才外