1、原材料倉庫控制流程一. 采購請購流程1.1所有原材料申請一律有請購單，倉庫管理員根據請購單進行核實，根據月度 物料需求總計劃進行系統申請。1.2系統申請完畢后應該按照采購給出的采購周期進行跟催，以免生產斷料。二. 物料進出倉流程1. 原材料進倉1.1. 所有原材料進廠須一律附有送貨活單 （并注明生產單號），無活單倉管員有 權拒絕物料進倉，活單的完善能減少倉管工作失誤， 同時避免出現虛報數量的現 象。1.2. 倉管員根據采購合同及送貨活單進行活點、核實，物料放置待驗區，并及時 做好物料標識，貼上待檢證。然后倉管員按實際數量輸入電腦 ERP系統打印出收 料單簽字后將回執聯交送貨人或采購員，同時將報

2、檢聯給檢驗員進行物料進廠檢 驗。1.3. 進廠檢驗員接到報檢單，應及時對該批物料進行檢驗，檢驗工作必須當天完成，若遇特殊情況，檢驗時間可延期至次日上午，若遇生產急料，檢驗員要積極 配合，優先安排，在1個小時內完成檢驗。物料驗收合格，檢驗員在收料單上簽 字確認；物料驗收全部不合格，檢驗員從 ERP系統開出驗退單，并在收料單上簽 字同時注明該批物料全部驗退；物料驗收部份不合格，檢驗員要將該批物料不合 格品與合格品分開放置，并從EPM統開出驗退單，并在收料單上簽字同時注明 物料不合格品的數量，收料單與驗退單除檢驗聯外，其他交還倉管員。特別要規 范的是，檢驗員驗退的物料必須由檢驗員開具驗退單，不允許倉

3、管員自行開具退貨單。1.4. 檢驗員要將合格品與不合格品分別貼上標簽，明顯區分1.5. 倉管員根據收料單與驗退單活點核對物料合格品數量 ，并核實不合格品是否 已處理后將合格品入倉，物料放置到指定位置，同時做好物料標識，附上物料卡。2. 原材料出倉2.1. 定額領料原則：根據物料需求計劃定額備料。2.2. 生產部統計員根據每單生產任務單的要求，及技術部下達的材料定額，將每 單的材料限額輸入電腦。2.3. 生管員應至少提前一天將滾動計劃單送至倉庫，倉庫打單員根據計劃單，從 定額勾選，打印次日領料單，當庫存不足時或定額錯誤時反饋到生管員處，生管員必須及時追蹤處理。2.4. 領料單下發到各備料員，按單

4、當天備好物料，急料優先。無領料單不予備料。 有無實物或數量不足等異常情況反饋給相應倉管員，由倉管員跟進。領料單簽字 后應及時收回交倉管員。2.5. 對丁車間領用的材料,在生產過程中出現質量問題，車間檢驗員應及時填寫 “不合格品重審單”上報品管部，由品管部確定物料的報廢屆性（工廢或料廢）。車間領料員持“不合格品重審單”至倉庫領料，以舊換新，倉管員開具“超領 單”。若是料廢，倉管員須根據“不合格品重審單”活點物料，在開出“超領單” 發料的同時，開出“退料單”。2.6. 料廢物料，須及時通知采購聯系外協廠家盡快辦理退貨事宜，倉管員開具 “退貨單”，倉管員在ERP系統開具退貨單時應與原采購合同勾稽?！?/p>

5、退貨單”須由采購簽字確認，需退物料應丁每月月底前退回廠家。2.7. 零星領料：屆計劃外領料，車間領料員開具“工作聯系單”提出領料需求，由總經理核準后，持“工作聯系單”至倉庫領料，倉管員開具“零星領料單”并 發料。三. 盤點程序1. 盤點范圍：原材料倉庫所有權屆丁公司的所有物料。2. 盤點方式：2.1. 固定盤點：每月月末最后一天所有倉庫員負責對自己所管轄的物料進行盤 點，由財務監盤；每年年終進行一次大盤點，對物料進行全面活點，由財務進行 監盤，年終組織大盤須提前做好計劃，年終盤點期間倉庫全面封閉，不再進行收 料、領料動作。2.2. 不定期盤點：日常財務可進行不定時抽盤，由財務指定抽盤物料，提前

6、 1 天通知倉庫，對物料進行隨機抽查。2.3. 實盤實點：盤點采用實盤實點方式，禁止目測、估計數量。3. 盤點人：各倉管員負責對自己所管轄的物料進行盤點。物控經理或財務部派人 監盤，備料員和倉庫搬運工由倉庫主管安排分工，協助倉管員進行盤點事宜。4. 盤點前準備：盤點前，所有單據都必須錄入系統完畢。同時各倉管員要在盤點 前將自己所轄物料區進行現場活理，物料進行整理，以便活點物料庫存數量。5. 盤點流程：5.1. 倉管員要先從系統導出 盤點表，整理并打印電子表格，盤點表格式主要 包含所轄物料的品號、品名、型號規格、賬存數量，實存數量，盤盈或盤虧數量5.2. 依現場順序盤點所轄物料，以免漏盤、重盤。

7、活點物料數量，并將實際數量 登記在盤點表的實存數量一列。5.3. 盤點完成，將賬存數量與實存數量相比較，計算盤盈或盤虧數量，最后倉管 員在盤點表上簽字確認。盤點表一式三份，一份交物控經理，一份上交 財務部，一份倉管員自己留存。5.4. 盤點表每月2日17: 00前由倉庫主管收集報送財務。6. 盤點報告：盤點結束后，由物控經理根據盤點期間的各種情況進行總結，重點 對盤點差異情況進行分析，擬定處理意見，編制書面盤點總結報告，呈報總經理 批準，并抄送財務部。四. 呆廢料處理程序1. 在每月月初5日內，由材料倉庫倉管員將庫中半年以上無領用（領用的依據以 領料單為準）的材料列出“月末呆、滯料盤點表”（見附表）一式三聯，送交倉庫主管。2. 物控經理接到報表后，應立即上報，由高管組織相關部門責任人到倉庫進行核 實，并追查滯存原因，及時擬定處理方案與處理期限，并上報總經理核準。3. 物控經理應督促各相關部門人員在一定期限內按擬定處理方式及時進行處理；屆丁 “出售、交換”的部分交采購部，屆丁 “轉用”的部分交生產總調度， 屆丁 “報廢”的部分交質技部開具“報廢單”由廢品部進行處理。4. 如果在