1、公司采購制度及流程為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足公司對優(yōu) 質(zhì)資源的需求，進一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制 度。適用于本公司所有采購的物料及耗材品。XX 有限公司采購基本流程 1一、提出申請個人或者部門根據(jù)需要確定一種或者幾種物品并按照規(guī)定的格式填寫物品 采購申請表提請部門主管審核后提交行政部審批。 采購申請要求詳細注明采購物 品的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量要求、到貨時間等準確信息，對于某些特殊物品， 出于專業(yè)性角度考慮， 由提出采購申請的部門或者個人負責價格評估并采購， 因 此在提起采購申請的同時還應提交供貨商（大于等于三個）資料、報價及比價結(jié)

2、果，經(jīng)本部門主管審核后提交行政部審核。采購申請表的更改和補充應以書面形式。 公司各部門的物料和耗材的采購應由各部門自行提報申請。二、供應商的選擇應在之前合作過的合格供應商中優(yōu)先選擇， 但仍然需要價格比對； 如需采購 物品現(xiàn)有的供貨商無法達成，就在網(wǎng)上或某些熟悉的途徑介紹開發(fā)新的供應商， 由行政部（專業(yè)性采購品由申請人）根據(jù)產(chǎn)品價格、服務、供應商公司規(guī)模等信 息對供貨商進行選擇和評估。三、比價及議價對供應商的供貨能力、交貨時間及產(chǎn)品或服務質(zhì)量進行確認。對于合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他的供應商的價格更低， 所報價格的綜合條件更加突出，更具競爭力根據(jù)綜合考量后寫出價格評估報告，呈報公司

3、領(lǐng)導。對于直接由采購申請人 提交詢價報告的采購申請，由行政部提交公司領(lǐng)導審批。四、執(zhí)行（包括簽訂合同）及付款采購申請表和價格評估報告等到管理部的審批后，才可以開始實際的 采購行為，如未得到公司管理部的審批應進行修改或重新處理。需要供需雙方簽訂合同的采購申請必須對合同進行嚴格的審核后報請公司 管理部審批、蓋章后才能請款。與初次合作的單位合作時，應少付預付款或者不 付預付款。采購申請表 得到審批后， 負責采購人憑經(jīng)部門主管及公司領(lǐng)導簽字的 借 款單或者經(jīng)部門主管及公司領(lǐng)導簽字的發(fā)票，到財務部支取現(xiàn)金、支票或者匯 款（必須提供準確的對方銀行信息）。使用借款單付款的采購行為，必須在 采購負責人收到發(fā)票

4、以后用經(jīng)部門主管和公司領(lǐng)導簽字以后的發(fā)票到財務換領(lǐng) 借款單沖抵財務帳目，不沖抵借款的將視為個人借款。五、采購追蹤所有物品到達公司以后必須根據(jù)采購申請表由采購者和使用者對貨物 的種類、數(shù)量、質(zhì)量等進行嚴格的檢查和清點并由當事人簽字確認。本制度自發(fā)布之日起開始實施。XX有限公司二0三年三月十五日附表一：采購申請表附件二：借款單附表一采購申請表申請部門：填報日期：年 月 日米購類別：固定資產(chǎn) 耗材商品其他購置原因：序號名稱規(guī)格型號/品質(zhì)要求數(shù)量估價（總價）交貨期備注12345678備注：申請人：部門主管：財務主管：總經(jīng)理：附表二:借款單百品（大連）貿(mào)易有限公司年 月日借款人部借款人門簽字借款金額大寫：小寫：借款用途說明備注部門主管：財務主管：總經(jīng)理:附