1、其它業務用品采購申請流程目的在有效監控下進行業務用品采購申請。建議成立一個中央采購部門進行集中采購。有需要時召集各相關專業部門協助進行采購(提供技術支持)。適用范圍本流程適用於JMCC省、市、縣以下范圍的申購：申購類型申購部門辦公室設備各使用部門。SIM卡、儲值卡、廣告和宣傳用品經營業務部。土地、物業 (包括工程、營銷、辦公室擴充) 車輛各使用部門。辦公室用品各使用部門。流程說明編號任務說明處理方式文檔輸入文檔輸出負責部門監控要點2.1.1采購申請各使用部門可按已經審批的采購預算(計劃)、業務發展計劃、實際業務需求提交采購申請。在系統填寫采購申請的時候，需要填寫項目編碼(project cod

2、e) (如適用), 貨品編碼(item code)(如適用)、會計費用科目編碼和部門編碼作隨后的分析用。各編碼的清單應由財務部提供，而系統應提供在線查詢的功能?；旧线@個流程包括申購以下的物品：SIM卡及儲值卡、辦公用品、宣傳用品、物業。對於申購SIM卡及儲值卡、廣告及宣傳類型物品，使用部門需要附上有關的附屬文件，如業務分析、業務發展計劃、業務推廣計劃等。采購模塊-采購申請單使用部門§ 申購單格式統一和自動按序分配編碼，方便市審批和減少不必要的遺漏。§ 為提高工作效率，并非所有采購都必須要填申購和采購單，只要可直接進行費用報銷便可，但必須訂立那類采購可以這樣做和其金額上限。

3、§ 另外，可以將申購單系統輸入工作由各部門一指定人員(如部門秘書)代輸入，不一定是每人都給予系統用戶權。但輸入後則一定要覆核。2.1.2超過預算限額？須判斷采購申請是否超過:§ 存貨水平(包括最高和補貨量);§ 既定之采購限額；§ 部門預算或項目預算。系統自動處理： 1. 預算核對使用部門在系統輸入采購申請的資料，跟著系統要自動把采購申請和已輸入的歸口預算(1.支出/成本部門預算，或2.項目投資預算)作自動核對。跟著系統要顯示出采購申請有沒有超過預算限額和余額。2. 存貨水平核對系統要自動查核倉庫儲存量，如倉庫有存貨使用部門可選擇到倉庫領貨或繼續作采購申

4、請。采購模塊采購申請單(電子形式)采購申請單使用部門§ 系統對超額超支申購自動作出提示。§ 如有存貨量，系統會自動作出提示通知使用部門進行采購或到倉庫領貨。如可在倉庫領貨，可減少等貨時間。2.1.3成本效益分析若采購申請超過預算或申購計劃未經事先批準，需對申購項目進行成本效益分析。手工采購申請單采購申請單使用部門-2.1.4批準申請？根據成本效益分析的結果來決定采購申請是否可以繼續進行。申請批準經電子以在線進行審批(將采購申請狀態轉為已審批)，而且以分層審批方式進行。例如：§ <$XX - 部門副經理§ >$XX - 部門副經理 + 相關專業委員會工作流采購申請單采購申請單使用部門所有采購申請單必須先得到部門主管批準。2.1.5復核財務部(預算)會從資金流的角度復核以下的資料：§ 復核費用、項目和部門編碼是否準確。§ 對大額申購是否有足夠資金支付。§ 會否要人刻意將單一申購拆細，逃避分層審批制度。§ 確定采購申請單已得到適當授權人批準(如