1、文件編號修訂狀態頁碼共頁批準時間審核時間編制時間外協加工作業流程1.0目的為了規范外協加工管理過程，確保公司的外協加工產品及其損耗得到有效管控，制定本流程。2.0范圍適用于構成產品的零配件生產及外協加工全過程。A 類：公司提供坯料或半成品，部份或全部加工工序外協加工完成。B 類：公司僅提供圖樣文件，全部工序外協加工完成。3.0職責3.1生產計劃 :負責發外加工計劃表、發外加工單的編制，外協加工進度的跟蹤處理；3.2 倉庫 :負責外協領料單和外協加工差異表的編制、外協加工臺帳的建立及物料收發工作；3.3采購部 :負責外協產品加工的詢價議價、 發外加工訂單的編制、下達及跟蹤、外協加工差異表的對賬確

2、認；3.4財務部：負責對外協加工差異表進行復核及財務結算。4.0A 類產品外協作業程序4.1計劃員將根據生產部的設備加工能力與車間主管協商車間需外發加工的產品整理編制于發外加工計劃表，發外加工計劃表 經生產部經理批準后實施。生產計劃根據車間生產進度（計劃）編制發外加工單經批準后交采購部及車間實施。專業文檔供參考，如有幫助請下載。4.2采購員從合格外協廠商中經詢價、比價、議價并報批準后選擇外協廠商下達發外加工訂單 并通知供應商在規定的時間到車間領取半成品（供方不能提送貨的由外協司機提送貨） ，同時將發外加工訂單內容列入采購管制表中；4.3車間管理員根據發外加工單提前一天進行備貨，外協廠商到廠領料

3、時，供方代表在外發加工單上簽收（送貨時由司機送達供方簽收）。車間管理人員確認交外協廠商提貨人員簽字后方可發貨，車間管理人員需當天將發貨內容記錄在外協加工臺賬上；4.4采購員依采購管制表每天對外協廠商加工產品的進度、品質、數量進行追蹤，計劃員每天跟采購員核對進度狀況；4.5外協廠商根據發外加工訂單上的指定時間、地點交貨；車間管理人員憑 發外加工單對外協商的送貨單實物進行核對和數量點收；4.6品質部質檢員按報檢單到半成品檢驗區檢驗外協加工產品，并按來料檢驗及不合格處理工作流程處理不合格品；4.7倉管員對合格產品開出外協進倉單 ，倉管員負責根據外協進倉單將進倉內容記錄在外協加工臺帳上；4.8計劃員、

4、質檢員、采購員及倉管員跟進不合格品的處理；并及時提出是否補充加工、向外協廠索賠事宜；然后由倉管員每月根據外協加工臺帳建立外協加工差異表，經主管審批后在次月3 日前提交給采購部，由采購部在2 個工作日內交供應商確認，確認后由倉管員最終報財務部跟進處理；4.9采購員在外協廠商結算中， 明確外協廠商應承擔的責任， 并按規定執行處罰，財務對結算資料進行復核。410 所有工序完成后，由制造車間報檢。合格品由車間填制配件進倉單到專業文檔供參考，如有幫助請下載。倉庫辦理入庫手續，并協助倉管人員對產品進行核對及標識。411 倉庫收到配件確認無識后，對產品進行分類上架或存放。按入庫單或圖樣的名稱圖號進行標識，上

5、卡上賬。并將產品入庫信息填寫在生產管理看板上。5.0管理辦法5.1數據考核參照采購工作流程 ；5.2倉管員未按時建立外協加工臺帳，及填寫看板由計劃員扣倉管員2 分/ 次，扣倉庫主管 1 分 / 次；5.3各責任人員未按時提交報表的，由報表接收人扣責任人1分/次；5.4車間未接計劃完成坯件的，由生產計劃對車間主管扣0.5 分/ 種，嚴重影響項目進度的扣 5-10 分 / 次；5.5未在規定時間內完成加工回倉，由計劃員對責任采購員扣0.5 分 / 種，嚴重影響項目進度的扣5-10 分/ 次；5.5因其他原因而產生的工作失誤，按相關流程的規定處理；5.6 其它未按本流程要求操作者， 扣責任人 1 分

6、/ 次，其它在本流程運作過程中表現較好的而未有獎勵規定的，給予責任人獎勵1-2 分/ 次；5.7上下工序、部門舉報本工作流程違規情況，經核實者，一律獎勵舉報人2分 /次。6.0相關表單6.1發外加工計劃表6.2發外加工單6.2發外加工訂單專業文檔供參考，如有幫助請下載。6.3進倉單6.4外協加工臺賬6.5外協加工差異表7.0外協加工流程圖外協加工計劃編制（計劃與車間主管）計劃的實施（采購）加工作業的跟催（計劃，采購）產品交付車間驗收（車間主管）報檢再加工（車間或其它外協工序）報檢合格品入庫。4.0B 類產品外協作業程序4.1計劃員將根據生產部的設備加工能力外發加工的產品整理編制于發外加工計劃表

7、，發外加工計劃表 經生產部經理批準后實施。生產計劃根據車間生產進度（計劃）編制發外加工單經批準后交采購部及車間實施。4.2采購員從合格外協廠商中經詢價、比價、議價并報批準后選擇外協廠商下達發外加工訂單 并通知供應商在規定的時間到車間領取坯件（供方不能提送貨送貨的由外協司機提送貨） ，同時將發外加工訂單內容列入采購管制表 中；4.3車間管理員根據 發外加工單、提前一天進行備貨， 外協廠商到廠領料時，供方代表在外發加工單上簽收（送貨時由司機送達供方簽收）。車間管理人員確認交外協廠商提貨人員簽字后方可發貨，車間管理人員需當天將發貨內容記錄在外協加工臺賬上；4.4采購員依采購管制表每天對外協廠商加工產

8、品的進度、品質、數量進行追蹤，計劃員每天跟采購員核對進度狀況；4.5外協廠商根據發外加工訂單上的指定時間、地點交貨；車間管理人員憑 發專業文檔供參考，如有幫助請下載。外加工單對外協商的送貨單實物進行核對和數量點收；4.6品質部質檢員按報檢單到半成品檢驗區檢驗外協加工產品，并按來料檢驗及不合格處理工作流程處理不合格品；4.7倉管員對合格產品開出外協進倉單 ，倉管員負責根據外協進倉單將進倉內容記錄在外協加工臺帳上；4.8計劃員、質檢員、采購員及倉管員跟進不合格品的處理；并及時提出是否補充加工、向外協廠索賠事宜；然后由倉管員每月根據外協加工臺帳建立外協加工差異表，經主管審批后在次月3 日前提交給采購

9、部，由采購部在2 個工作日內交供應商確認，確認后由倉管員最終報財務部跟進處理；4.9采購員在外協廠商結算中， 明確外協廠商應承擔的責任， 并按規定執行處罰，財務對結算資料進行復核。410 所有工序完成后，由制造車間報檢。合格品由車間填制配件進倉單到倉庫辦理入庫手續，并協助倉管人員對產品進行核對及標識。411 倉庫收到配件確認無識后，對產品進行分類上架或存放。按入庫單或圖樣的名稱圖號進行標識，上卡上賬。并將產品入庫信息填寫在生產管理看板上。5.0管理辦法5.1數據考核參照采購工作流程 ；5.2倉管員未按時建立外協加工臺帳，及填寫看板由計劃員扣倉管員2 分/ 次，扣倉庫主管 1 分 / 次；5.3各責任人員未按時提交報表的，由報表接收人扣責任人1分/次；5.4車間未接計劃完成坯件的，由生產計劃對車間主管扣0.5 分/ 種，嚴重影響項目進度的扣 5-10 分 / 次；專業文檔供參考，如有幫助請下載。5.5未在規定時間內完成加工回倉，由計劃員對責任采購員扣0.5 分 / 種，嚴重影響項目進度的扣5-10 分/ 次；5.5因其他原因而產生的工作失誤，按相關流程的規定處理；5.6 其它未按本流程要求操作者， 扣責任人 1 分/ 次，其它在本流程運作過程中表現較好的而未有獎