1、內部資料 注意保存 寶山鋼鐵股份有限公司特殊鋼分公司管理文件文件編號：swz07006第1版簽發：王治政重點產品質量監督檢查管理辦法1總則為進一步完善寶山鋼鐵股份有限公司特殊鋼分公司（以下簡稱： 分公司）對于重點產品的質量保證體系，加強分公司重點產品的質量 控制，確保重點產品的實物質量滿足國防建設和用戶的需求，進一步 做好分公司內部對重點（尤其是帶型號工程）產品的質量監督檢查， 提高重點產品質量，特制訂本管理辦法。本辦法明確了重點產品生產過程及成品的質量監督檢查工作流 程、工作職責、工作內容、工作要求及考核規定（非重點產品的高溫、 鈦合金采用隨機抽查），需用戶驗收決定是否接受的產品不納入本辦

2、法。本辦法指的重點產品：軍工、航空、核電、重點工程所涉及的高 溫合金、鈦及鈦合金等產品。本辦法僅適用于分公司重點產品。2管理職責分工2. 1質量保證部是重點產品生產過程及成品質量監督檢查歸口管 理部門，負責對重點產品生產過程的工藝監督、工序控制點運行情況 的檢查、過程產品及最終產品的出廠監督檢查；負責“重點產品監督 抽查委托申請單”（詳見表格編號：swz07006-01a ）的統一印刷及發放。2. 2各生產廠負責重點產品生產過程及成品的自查；負責重點產品 監督檢查的委托申請；配合并派員參加重點產品質量監督檢查工作。3重點產品質量監督檢查流程（詳見附件）4工作內容和要求4. 1生產廠應對已生產到

3、成品的重點產品進行取樣、送樣和理化性 能的檢測，同時，按照產品技術標準或合同規定的產品技術條件進行 公差尺寸、表面質量、彎曲度、包裝標志等方面進行宏觀檢查，在自 查合格的基礎上，向質量保證部提出“重點產品監督抽查委托申請單 （表格編號：swz07006-01a）（ 一式二份，一份生產廠留底，一份送質 量保證部）。4.2 “重點產品監督抽查委托申請單”應明確被監督檢查的鋼種、 爐號、規格、標準、重量、支數、用戶名稱及需完成的期限，并經簽 名、蓋章后送交質量保證部（質檢作業區）。43質量保證部（質檢作業區）接到生產廠提交的“重點產品監督 抽查委托申請單”后，應在1個工作日之內到提交申請單的生產廠，

4、 對所委托的產品實施監督檢查。44抽查人員按產品相應的國家標準（包括軍工、航空、核安全質 保等）、企業標準、技術協議合同要求的技術條件等產品標準作為檢查 測量的依據。45抽查人員所使用的各類測量工具必須在有效使用期內。4.6抽查人員應將抽查的各項規定檢查的內容記錄在“重點產品質 量抽查原始記錄”表中（詳見表格編號：swz07006-02a）.4. 7抽查人員根據產品質量抽查評分細則，對委托申請檢查的產品 按公差尺寸、表面質量、彎曲度、包裝標志等方面檢查和評判，同時 對生產廠提供的相應工藝流轉卡等原始記錄、產品性能檢測報告、探 傷報告等能證明產品合格的憑證進行核實，在被抽查部門隨同人員確 認的基

5、礎上進行綜合判定。48綜合判定不通過，質量保證部發出“重點產品監督抽查結果通 知單”（詳見表格編號：swz07006-03a）（ 一式三份，一份交生產廠、 一份交質量保證部駐廠判定員，一份留底）告知生產廠，生產廠接到 不通過的“重點產品監督抽查結果通知單”后，不通過產品按分公司 不合格品控制程序處置；綜合判定通過，質量保證部發出“重點產品 抽查結果單（一式三份，一份交生產廠、一份交質量保證部駐廠判定 員，一份留底）”告知生產廠，生產廠接到通過的“重點產品監督抽查 結果通知單”后，被檢查通過的產品，在質量判定員開具質量證明書 后即可辦理入庫手續。5其他規定51用于重點產品的原輔材料嚴格按照分公司

6、的相關規定執行，如 有不合格一般不實行“讓步放行”，也不實行“特殊放行”，如確需， 必須報分公司領導批準。5. 2生產廠應核對制造管理部（特殊鋼銷售部負責特冶部分）下達 的重點產品生產計劃、mes系統質量設計要求及特殊鋼技術中心（或制 造管理部）下發的書面技術文件進行核對，在核對無誤的前提下，放 可提料生產。5. 3生產廠應加強對重點產品生產過程尤其是關鍵工序控制點進 行監控，質量保證部應加強對重點產品關鍵的工序控制點的工藝執行 情況進行監督抽查，必要時可對生產全過程進行檢查和追溯。5. 4重點產品生產過程及成品不合格品按分公司不合格品控制程 序規定處置，重點產品的“讓步申請、特殊放行”按分公

7、司重點 產品讓步申請、特殊放行控制程序執行。55重點產品的生產準備、生產過程、產品檢驗、檢測、成品入庫 等書面記錄一律在左上角要加蓋“軍工”、“核電”等字樣標識章。56重點產品必須100%進行探傷，出廠前必須100%接受質量保證 部的監督檢驗，通過后準許入庫。57生產過程及檢驗、檢測的各類記錄應嚴格審核、簽字確認并按 照軍工質保大綱規定存檔。6考核6.1凡重點產品在生產過程不按規定執行，或不按規定對生產過程 檢查并記錄，將參照分公司有關質量管理專業考核規定加倍考核。6. 2凡重點產品不按規定委托質量保證部進行監督檢查，一經查實 將嚴格考核并予以質量通報。如發生質量異議并造成質量損失將追查 責任

8、部門和責任人的責任，除予以質量考核外還將按“員工守則”進 行處理。擬稿：陳輝 日期：2006年1月13日 審核：胡文華 日期：2006年1月13日附件:重點產品質量監督檢查流程圖生產廠質量保證部辦理入庫手續開具質量證明書表格編號：swz07006-01a重點產品監督抽查委托申請單用戶名稱鋼種爐號軋號規格 (mm)支數重量(t)執行標準合同要求委托要求：完成日期：委托部門(蓋章)記錄編號:委托人：日期：年 月 日注：一式二份，一份生產廠留底，一份送質量保證部表格編號：swz07006-02a重點產品質量抽查原始記錄年 月曰生產廠:鋼種冶煉爐號生產編號規格 (mm)執行標準抽查支數產品狀態公差彎曲長度包裝產品形狀卡量具使用抽查結果編號1234567891011121314151617181920備注檢查人員簽名:生產廠陪同人員簽名:表格編號：swz07006-03a重點產品監督檢查結果通知單生產廠: 名 簽 員 人 查 檢序號種 鋼號 爐生產 編號規格 (mm)