1、1 / 12 文檔可自由編輯打印投資年產(chǎn)3.5億塑料組合蓋及接口可行性報(bào)告*醫(yī)藥包裝有限公司2008 年 8 月 20 日2 / 12 文檔可自由編輯打印目目 錄錄 第一章第一章概述概述 .3一、一、企業(yè)企業(yè)背景：背景：.3二、二、公司簡(jiǎn)介：公司簡(jiǎn)介：.3三、三、項(xiàng)目建設(shè)依據(jù)和必要性項(xiàng)目建設(shè)依據(jù)和必要性.6第二章第二章.市場(chǎng)描述市場(chǎng)描述 .7第三章第三章 建設(shè)規(guī)模及工藝路線建設(shè)規(guī)模及工藝路線.83.1、建設(shè)后生產(chǎn)能、技術(shù)指標(biāo)表、建設(shè)后生產(chǎn)能、技術(shù)指標(biāo)表.93.2、工藝技術(shù)路線、工藝技術(shù)路線.9第四章工藝設(shè)備一覽表第四章工藝設(shè)備一覽表.9第五章第五章. 具體規(guī)劃步驟具體規(guī)劃步驟.10第六章第六章

2、 投資估算和資金來(lái)源投資估算和資金來(lái)源1111第七章第七章 環(huán)保、消防環(huán)保、消防12第八章第八章 財(cái)務(wù)分析財(cái)務(wù)分析133 / 12 文檔可自由編輯打印第一章 概述一、一、一、一、企業(yè)背景：企業(yè)背景：企業(yè)背景：1.1 項(xiàng)目名稱投資年產(chǎn) 3.5 億大輸液塑料瓶蓋、接口建設(shè)項(xiàng)目1.2 項(xiàng)目承辦單位*醫(yī)藥包裝有限公司總負(fù)責(zé)人：*1.3 項(xiàng)目擬建地點(diǎn)*1.4 承擔(dān)可行性工作單位及法人代表*醫(yī)藥包裝有限公司法人代表：*1.5 研究工作依據(jù) 中華人民共和國(guó)藥品管理法中華人民共和國(guó)主席令第四十五號(hào)，2001 年 2 月 28 日發(fā)布。直接接觸藥品的包裝材料和容器管理辦法國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理局令第 13 號(hào)，2

3、004 年 6 月 18 日發(fā)布。二、二、企業(yè)簡(jiǎn)介1、*醫(yī)藥包裝有限公司在 2006 年 5 月份成立于吉、黑、蒙三省交匯處的綠色生態(tài)城*，2006 年 8 月落戶*工業(yè)園區(qū)并開工建設(shè)。計(jì)劃總投資 5000 萬(wàn)元，占地面積 25846m2，建筑面積 4662 m2，地理位置優(yōu)越，交通便利。工業(yè)園區(qū)“七通4 / 12 文檔可自由編輯打印一平”基礎(chǔ)設(shè)施完備，是投資建廠的理想之地。公司按照工業(yè)園區(qū)規(guī)劃建設(shè)了生產(chǎn)車間和動(dòng)力車間，其中生產(chǎn)車間 3630m2，動(dòng)力車間 1032 m2，均為混合結(jié)構(gòu)、輕鋼屋面、路面及水、電、汽全面配套，消防設(shè)施齊全，給排水、通信和廠區(qū)鐵藝圍欄等工程設(shè)施建設(shè)已全部完工。200

4、7 年 4 月份已辦理土地證等相關(guān)手續(xù)，2008 年 12 月取得房屋所有產(chǎn)權(quán)證，截止目前我公司累計(jì)投入建設(shè)資金已達(dá) 1500 余萬(wàn)元，資金全部來(lái)自于自籌。現(xiàn)有員工 60 余人，其中管理人員 12 人，工程技術(shù)人員 6 人、技師 2 人、高工 1 人。專業(yè)對(duì)口，技術(shù)熟練，能從各種包裝材料的生產(chǎn)和管理。三、項(xiàng)目建設(shè)依據(jù)和必要性三、項(xiàng)目建設(shè)依據(jù)和必要性三、項(xiàng)目建設(shè)依據(jù)和必要性隨著中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)的發(fā)展，藥品包裝越來(lái)越受到業(yè)界的重視，并逐漸成為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的重要因素。然而，市場(chǎng)的現(xiàn)狀是大多數(shù)醫(yī)藥產(chǎn)品的包裝質(zhì)量檔次偏低沒(méi)有科技含量，與發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍存在較大的差距。有數(shù)據(jù)表明，目前我國(guó)有 65的醫(yī)藥包裝產(chǎn)品還不

5、到國(guó)際發(fā)達(dá)國(guó)家 20 世紀(jì) 80 年代的水平，包裝材料質(zhì)量及包裝對(duì)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的貢獻(xiàn)率偏低。在發(fā)達(dá)國(guó)家，醫(yī)藥包裝占藥品價(jià)值的30，而我國(guó)的比例還不足 10。 目前，醫(yī)藥包裝市場(chǎng)的發(fā)展新趨勢(shì)是：塑料包裝技術(shù)得到廣泛地應(yīng)用、藥品包裝的安全性日益受到重視。 我國(guó)年消耗的大輸液總量在 70 億瓶以上。其中，塑料瓶裝大輸液和非 pvc 軟袋輸液的實(shí)際產(chǎn)量約為 18 億瓶（袋）20 億5 / 12 文檔可自由編輯打印瓶（袋） ，占全國(guó)總量的 30%左右。我國(guó)東北地區(qū)生產(chǎn)大輸液廠家較多，年產(chǎn)量在 5-7 億瓶（袋） ，近兩年城市用藥量平穩(wěn)增長(zhǎng)，增長(zhǎng)率僅有 5%6%，但農(nóng)村市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度驚人。新農(nóng)合全面覆蓋釋放出

6、農(nóng)村市場(chǎng)的潛力，農(nóng)村市場(chǎng)成倍增長(zhǎng)，尤其是普藥增長(zhǎng)更快。我國(guó)有 9 億多農(nóng)民，隨著新農(nóng)合發(fā)展，普通輸液市場(chǎng)將有很大擴(kuò)展，但相對(duì)配套的塑料瓶組合蓋、非 pvc 軟袋接口等包裝的生產(chǎn)企業(yè)較少，據(jù)了解東三省、河北省北部、內(nèi)蒙自治區(qū)尚未建設(shè)相對(duì)配套的塑料瓶組合蓋、非 pvc 軟袋接口等包裝的生產(chǎn)企業(yè)。我國(guó)的潛在大輸液市場(chǎng)很大，而目前我國(guó)農(nóng)村的大輸液市場(chǎng)剛剛開發(fā)，這說(shuō)明我國(guó)還存在著巨大的市場(chǎng)空間，及時(shí)發(fā)展大輸液產(chǎn)業(yè)的配套產(chǎn)品具有廣闊的市場(chǎng)前景。第二章.市場(chǎng)描述 據(jù)中國(guó)化學(xué)制藥工業(yè)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，2008 年全國(guó)大輸液產(chǎn)量共計(jì) 71 億瓶(袋)，與 2007 年相比增長(zhǎng)超過(guò)了 10%，產(chǎn)值在 200 億

7、元人民幣左右。目前，輸液產(chǎn)品包裝材料分為玻璃瓶、塑料瓶和非 PVC 軟袋 3 種。長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)的輸液產(chǎn)品包裝以玻璃瓶包裝為主，玻璃瓶、塑料瓶、軟袋所占市場(chǎng)份額為721。雖然玻璃瓶輸液產(chǎn)品仍是主流，但是從國(guó)際發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，塑料瓶和非 PVC 軟袋包裝輸液產(chǎn)品以其安全性、環(huán)保性正在快速取代傳統(tǒng)的玻璃瓶包裝。尤其在歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家，非玻瓶包6 / 12 文檔可自由編輯打印裝的輸液產(chǎn)品已經(jīng)占據(jù)市場(chǎng)大部分份額。此前，大輸液行業(yè)專家們普遍認(rèn)為，從國(guó)外市場(chǎng)的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，pp 聚丙烯塑料包裝和非 pvc 軟袋包裝逐步取代玻璃瓶是一個(gè)趨勢(shì)。一方面是隨著國(guó)家對(duì)醫(yī)療投入的增加，居民用藥水平提高導(dǎo)致 pp 聚丙烯塑料包

8、裝和非 pvc 軟袋包裝由原來(lái)的高端產(chǎn)品向常用產(chǎn)品轉(zhuǎn)化；另一方面，隨著塑料瓶輸液生產(chǎn)成本的逐年降低，其零售價(jià)與玻璃瓶相比，差距在縮小，價(jià)格降到某個(gè)區(qū)間后就會(huì)加快市場(chǎng)普及的速度。我國(guó)塑瓶組合蓋廠家數(shù)目自上世紀(jì) 90 年代末發(fā)展至今，產(chǎn)量仍遠(yuǎn)不能滿足市場(chǎng)需求。隨著醫(yī)藥消費(fèi)理念的成熟，輸液需求由玻瓶發(fā)展塑瓶（袋），國(guó)家發(fā)改委將輸液塑料包裝定為國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。藥監(jiān)局 2010 年醫(yī)藥科技發(fā)展規(guī)劃要求盡快部分淘汰玻瓶輸液。因此，塑料瓶組合蓋投資項(xiàng)目符合產(chǎn)業(yè)投資政策，同時(shí)有較大市場(chǎng)發(fā)展空間的項(xiàng)目。第三章、建設(shè)規(guī)模及工藝路線 我公司是醫(yī)藥包裝生產(chǎn)銷售企業(yè)，公司根據(jù)市場(chǎng)需求，利用工業(yè)園區(qū)的優(yōu)越條件，建設(shè)藥

9、用I類包材車間。主要有塑料瓶用拉環(huán)式組合蓋、非pvc軟袋船形接口等產(chǎn)品的生產(chǎn)，年產(chǎn)總計(jì)3.5億只蓋（接口） 。3.1、建設(shè)后生產(chǎn)能力、技術(shù)指標(biāo)表；序號(hào)項(xiàng)目規(guī)格單位指標(biāo)拉環(huán)式組合蓋28億只/年3.01非 pvc 軟袋船形接口萬(wàn)只/年50007 / 12 文檔可自由編輯打印2成品率%993.2、工藝技術(shù)路線：PP 塑料顆粒（外購(gòu)） 注塑 氣洗挑選 組蓋 氣洗檢裝 包裝 入庫(kù)第四章 工藝設(shè)備一覽表序號(hào)設(shè) 備 名 稱規(guī) 格 型 號(hào)數(shù) 量生 產(chǎn) 廠 家1內(nèi)、外蓋注塑機(jī)FX22012 臺(tái)現(xiàn)已考察選定中2接口注塑機(jī)FX2004 臺(tái)： 3拉環(huán)式內(nèi)、外蓋注塑模具48 腔各 6 套：4船形接口注塑模具48 腔4

10、套：5組蓋機(jī)ZZG124 臺(tái)6模溫機(jī)STM500WE5 臺(tái)7工業(yè)冷水機(jī)SIC5WE5 臺(tái)：8離子風(fēng)氣洗檢選機(jī) QF07406 臺(tái)：9真空泵SW-701 臺(tái)：10自動(dòng)吸料機(jī)10 臺(tái)11無(wú)油空氣壓縮機(jī)WW10/0.81 臺(tái)12純化水設(shè)備5000L/h1 套13電子分析天平FA004，0.1mg114電子天平JA1203，1mg115拉力試驗(yàn)儀SLY-200116紫外分光光度計(jì)UV757117澄明度檢測(cè)儀YB-/118數(shù)字式酸度計(jì)PHS3C219不溶性微粒分析儀GWF5J120自動(dòng)手提式滅菌器LS18SL121鼓風(fēng)干燥箱9070MBE122程控箱式電爐SPX-1002123霉菌培養(yǎng)箱MJ250B32

11、4生化培養(yǎng)箱SPX250B425塵埃離子計(jì)數(shù)器Y09-301126低溫冰箱BCD-2701第五章第五章第五章 具體規(guī)劃步驟具體規(guī)劃步驟具體規(guī)劃步驟 公司建設(shè)項(xiàng)目總體步驟分三個(gè)部分：8 / 12 文檔可自由編輯打印第一部分；廠房施工建設(shè)及基礎(chǔ)設(shè)施工程已完成，累計(jì)投入資金 1500 余萬(wàn)元。第二部分：生產(chǎn)工藝設(shè)備引進(jìn)或采購(gòu)分兩個(gè)步驟進(jìn)行，一期預(yù)計(jì)投入資金約 3000 萬(wàn)元，時(shí)間從 2009 年 92010 年 3 月分別進(jìn)行。1、 2009 年 10 月 1 日前論證塑料瓶蓋生產(chǎn)車間新建項(xiàng)目及可行性，并申請(qǐng)具體新建項(xiàng)目的相關(guān)手續(xù)。2、 2009 年 10 月 20 日前立項(xiàng)手續(xù)辦理完畢。3、200

12、9 年 11 月-12 月份生產(chǎn)設(shè)備、輔助設(shè)備的選型及實(shí)地考察并簽訂合同。4、2009 年 12 月2010 年 3 月份設(shè)備安裝調(diào)試及改造工程，并產(chǎn)品工 藝規(guī)程的完善、設(shè)備驗(yàn)證工作、人員的培訓(xùn)等工作。 5、2010 年 4 月組織申請(qǐng)或注冊(cè)直接接觸藥品的類藥品包裝材料。6、2010 年 5-7 月份試生產(chǎn)，并申請(qǐng)現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)證。7、二期預(yù)計(jì)投入資金約 2000 萬(wàn)元，時(shí)間從 2010 年 3 月-8 月份進(jìn)行輔助設(shè)備設(shè)施完善、原輔材料的采購(gòu)、擴(kuò)大銷售市場(chǎng)及流動(dòng)資金等。第三部分，擴(kuò)大銷售渠道，樹立企業(yè)品牌 開拓東北市場(chǎng)以及進(jìn)入全國(guó)市場(chǎng) 抓住商機(jī)，樹立品牌第六章第六章第六章 投資估算及資金籌措投資估算

13、及資金籌措投資估算及資金籌措一、投資估算 總投資 5000 萬(wàn)元（不包括辦公室樓）1、基礎(chǔ)建設(shè)投資9 / 12 文檔可自由編輯打印占地面積及費(fèi)用： 25846m2 320 萬(wàn)元廠房建設(shè)： 4662 m2 360 萬(wàn)元 化驗(yàn)室： 1500 m2 120 萬(wàn)元空調(diào)凈化系統(tǒng)： 3700 m2 460 萬(wàn)元 自流坪地面； 2500 m2 25 萬(wàn)元小 計(jì)； 1285 萬(wàn)元2、安裝工程（含設(shè)備）A 電器； 70 萬(wàn)元B 給排水； 80 萬(wàn)元C 冷卻水； 60 萬(wàn)元D 壓縮空氣； 80 萬(wàn)元E 監(jiān)控系統(tǒng) 30 萬(wàn)元小 計(jì)； 320 萬(wàn)元3、設(shè)備投資A 工藝設(shè)備注塑機(jī) 16 臺(tái)45 萬(wàn)元/臺(tái)=720 萬(wàn)元拉

14、環(huán)式組合蓋內(nèi)、外模具 8 套76.80 萬(wàn)元=614.40 萬(wàn)元船形接口注塑模具 4 套86.4 萬(wàn)元=345.60 萬(wàn)元離子風(fēng)氣洗檢選機(jī) 6 臺(tái)30 萬(wàn)元=180 萬(wàn)元自動(dòng)吸料機(jī) 10 臺(tái)8000 元=8 萬(wàn)元組蓋機(jī) 4 臺(tái)35 萬(wàn)元=140 萬(wàn)元包裝機(jī) 4 套105 萬(wàn)元=420 萬(wàn)元10 / 12 文檔可自由編輯打印純化水設(shè)備 5000L 1 套62 萬(wàn)元/臺(tái)=62 萬(wàn)元純化水儲(chǔ)罐 10t 1 臺(tái)20 萬(wàn)元/臺(tái)=20 萬(wàn)元無(wú)油空氣壓縮機(jī) 10 立方 1 套30 萬(wàn)元/臺(tái)=30 萬(wàn)元小 計(jì)； 2540 萬(wàn)元B 檢驗(yàn)儀器； 120 萬(wàn)元C 環(huán)保消防設(shè)施； 60 萬(wàn)元小 計(jì)； 180 萬(wàn)元D

15、流動(dòng)資金 800 萬(wàn)元2、資金籌措； 借貸款及融資合作方式第七章 環(huán)保、消防措施1、環(huán)保：本項(xiàng)目為高技術(shù)低污染生產(chǎn)項(xiàng)目，主要工藝為購(gòu)PP 塑料粒子（藥用），注塑、組蓋、包裝全部為物理過(guò)程，無(wú)任何化學(xué)反應(yīng)，不產(chǎn)生廢氣，廢水僅為清洗容器少量水，經(jīng)簡(jiǎn)單處理即可達(dá)標(biāo)排放，固體廢棄物僅為邊角料均可重復(fù)利用。2、消防：混凝土框架結(jié)構(gòu)，按規(guī)定做防火分區(qū)，設(shè)防火監(jiān)控和設(shè)消防設(shè)施。總之，本項(xiàng)目嚴(yán)格按消防規(guī)范要求組織設(shè)計(jì)，報(bào)建、施工達(dá)標(biāo)后使用。第八章 財(cái)務(wù)分析一、建設(shè)年生產(chǎn)能力3.5億只組合蓋和接口。1、制造成本；組合蓋外蓋重量；3.2g，內(nèi)蓋重量；1.2g，接口重量；4.2g組合蓋外蓋用pp料（外購(gòu)）18300

16、元/噸，每噸pp料3.2g/只=312500只外蓋11 / 12 文檔可自由編輯打印外蓋成本；18300元312500只=0.058元/只組合蓋內(nèi)蓋用pp料（外購(gòu)）12500元/噸，每噸pp料1.2g/只=83.3萬(wàn)只內(nèi)蓋內(nèi)蓋成本；12500元833000只=0.015元/只優(yōu)質(zhì)膠墊 0.075元/只（外購(gòu)）拉環(huán)式組合蓋總成本；0.058元0.015元0.075元制造費(fèi)用0.02元=0.168元/只軟袋接口用pp料（外購(gòu)）26000元/噸，每噸pp料4.2g/只=23.8萬(wàn)只接口內(nèi)蓋成本；26000元238000只=0.11元/只船形接口總成本；0.11元制造費(fèi)用0.03元=0.14元/只經(jīng)調(diào)查組合蓋市場(chǎng)銷售價(jià)格0.22元（小口），接口市場(chǎng)銷售價(jià)格0.24元年產(chǎn)值；3億組合蓋0.22元/只=6600萬(wàn)元 5千萬(wàn)接口0.24元/只=1200萬(wàn)元總收入=6600萬(wàn)元1200萬(wàn)元=7800萬(wàn)元，總成本：3億組合蓋0.168元/只=5040萬(wàn)元5千萬(wàn)接口0.14元/只=700萬(wàn)元5040萬(wàn)元700萬(wàn)元