1、產(chǎn)品審核控制程序編號：JLLY/CX-CP7月22日編制1、目的對交付前的產(chǎn)品進行符合性評審，確保滿足顧客要求。2、范圍適用于本公司所有產(chǎn)品質(zhì)量的審核。3、術(shù)語和定義缺陷一一未滿足與預(yù)期或規(guī)定用途有關(guān)的要求。A類缺陷：預(yù)見到對人身導(dǎo)致安全傷害，導(dǎo)致使用功能失效和顧客極度不滿意或重大投 訴的缺陷。B類缺陷：預(yù)計會導(dǎo)致使用功能部分失效、影響舒適性、顧客不滿意或投訴的缺陷。C 類缺陷：預(yù)計按照規(guī)定用途，對使用功能不會產(chǎn)生明顯影響和/或與適用標(biāo)準(zhǔn)有少量偏差，但對設(shè)備、裝置的使用和操作僅有輕微影響的缺陷。4、程序4.1 審核計劃4.1.1 每年年初，質(zhì)檢部會同生產(chǎn)部依據(jù)產(chǎn)品產(chǎn)

2、量、顧客的要求、產(chǎn)品的總成、生 產(chǎn)線狀況，制定年度產(chǎn)品審核計劃，審核計劃必須覆蓋對安全件、安全特性的評審，由 管理者代表審批后組織實施。4.1.2 對年度產(chǎn)品審核計劃應(yīng)實施動態(tài)管理，當(dāng)公司因產(chǎn)品質(zhì)量波動，顧客要求等需求，必需進行及時性、補充性產(chǎn)品審核時，可調(diào)整和增加審核頻次/審核日期。4.1.3 審核計劃應(yīng)包含以下內(nèi)容：a. 審核的范圍和目的；b. 相關(guān)的文件資料（含：產(chǎn)品圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、PFMEA控制計劃、工藝/檢驗指導(dǎo)書、技術(shù)質(zhì)量協(xié)議等）c. 審核清單；d. 時間和頻次；e. 審核員/審核小組；f. 檢驗方法和手段，明確被檢的特性：如定量特性、功能特性、材料特性、壽命特性、 定性特性等。

3、g. 審核報告；h. 糾正預(yù)防措施的跟蹤責(zé)任等。4.1.4審核時機：A.按照PPAP的規(guī)定，每年必須安排一次對于所有產(chǎn)品的審核；按照次序在適當(dāng)時間進B. 新產(chǎn)品遞交PPAF之前進行；C. 外部失效，交付質(zhì)量發(fā)現(xiàn)重大問題時。D. 顧客要求遞交時。4.2審核檢驗規(guī)程：421由質(zhì)量保證部依據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量控制項目類別及流程要求， 編制產(chǎn)品質(zhì)量審核檢驗 規(guī)程。審核規(guī)程應(yīng)明確檢驗順序、特性識別號、各項檢驗工作描述、編制部門 /人員、日 期、更改日期、更改人，作為單項產(chǎn)品檢驗計劃編制的依據(jù)。4.2.2審核檢驗規(guī)程需作更改時，應(yīng)取得來自顧客的相關(guān)信息，并按文件控制程序 規(guī)定執(zhí)行。4.3審核人員：4.3.1按照審核

4、計劃，組建由技術(shù)部和生產(chǎn)部有資格的人員組成的審核小組，確定審核組長，審核計劃經(jīng)管理者代表評審。審核人員必須具備一定的素質(zhì)，如：a 了解產(chǎn)品審核的意義和目的；b有關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗/試驗知識；C熟練掌握檢測試驗技術(shù)；d 了解產(chǎn)品的評定原則；e明確填寫產(chǎn)品審核報告的要求；f熟悉生產(chǎn)流程及相關(guān)的文件；g對產(chǎn)品的質(zhì)量史有一定的了解；h 了解顧客的期望并有權(quán)讀取關(guān)于顧客期望的信息。4.3.2管理者代表批準(zhǔn)審核小組成員并予以授權(quán)。4.4實施審核：4.4.1審核組組長于審核前3天依據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量審核檢驗規(guī)程，完成審核產(chǎn)品的產(chǎn) 品審核實施計劃的編制，明確審核產(chǎn)品的檢驗順序，檢測特性基準(zhǔn)值、檢測方法、器具、 抽樣樣本

5、數(shù)和缺陷等級分級。4.4.2審核組成員在審核前，應(yīng)對審核產(chǎn)品的圖紙，技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求、更改級別、 批號、生產(chǎn)部門、生產(chǎn)日期進行了解，并掌握產(chǎn)品的關(guān)鍵/重要特性要求。4.4.3審核組按照產(chǎn)品審核實施計劃，對審核產(chǎn)品實施隨機抽樣（抽樣的樣本應(yīng)能 代表整個產(chǎn)品批量的質(zhì)量狀況，抽樣應(yīng)在成品庫中進行，并在適當(dāng)時覆蓋到車間加工工序 中的的半成品）并對抽取的樣本進行編號標(biāo)識，對產(chǎn)品審核項目逐項進行檢測。4.4.4審核組在審核中若發(fā)現(xiàn)“ D”或“S'特性有缺陷，須在發(fā)現(xiàn)后，立即將審核產(chǎn)品 批量予以隔離、標(biāo)識、封存，分別通知生產(chǎn)部和技術(shù)部。由技術(shù)部組織按不合格品控制 程序?qū)徍水a(chǎn)品進行分析和處置。44

6、5審核評定：445.1審核組長負責(zé)整理審核結(jié)果，分析統(tǒng)計計算缺陷點數(shù)（FP）、總?cè)毕蔹c數(shù)（ FP）和質(zhì)量特征值（QKZOFP（缺陷等級的缺陷點數(shù) 缺陷等級加權(quán)系數(shù)之和）10An 5Bn Cna.式中：a仁缺陷等級加權(quán)系數(shù)：A類缺陷：10B類缺陷：5C類缺陷：1a2： A、Bn、G:分別為抽樣產(chǎn)品A、B、C缺陷等級的缺陷數(shù)。缺陷點數(shù)計算：缺陷點數(shù)=A類缺陷數(shù)× 10+B類缺陷數(shù)× 5+C類缺陷數(shù)× 1 QKZ的計算按如下公式計算：QKZ = 100-缺陷點數(shù)/樣品數(shù)量B, QKZ（質(zhì)量特征值）=100 （基準(zhǔn)分）一FPni（樣本總數(shù)）o4.4.5.2 審核組對統(tǒng)計計

7、算的結(jié)果，可應(yīng)用統(tǒng)計方法如排列圖等來分析缺陷的嚴(yán)重度 和產(chǎn)品各類特性的質(zhì)量水平，并對缺陷原因從5M（人、機、料、法、環(huán)）方面入手，進行深入調(diào)查分析，制定改進措施。4.4.5.3審核完成后應(yīng)進行小結(jié)，由審核組長主持，審核員和產(chǎn)品相關(guān)部門代表參加， 審核組長報告審核中發(fā)現(xiàn)的問題和審核結(jié)論，對所提出的問題，必須經(jīng)受審核部門代表簽 字認(rèn)可。4.4.6產(chǎn)品審核報告：4.4.6.1審核結(jié)束后，審核小組負責(zé)編制產(chǎn)品質(zhì)量審核報告，產(chǎn)品質(zhì)量審核報告 內(nèi)容應(yīng)包括：a. 報告的編號；b. 審核組成員、審核日期、地點；c. 產(chǎn)品名稱、圖號、批號、生產(chǎn)日期；d. 顧客名稱；e. 審核依據(jù)文件；f. 產(chǎn)品質(zhì)量審核的統(tǒng)計分析結(jié)果；g. 發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量缺陷析因；h. 糾正措施要求或建議。4.462 審核報告應(yīng)經(jīng)技術(shù)部部長審批后，報呈管理者代表，并下發(fā)有關(guān)部門。447糾正和預(yù)防措施：4.4.7.1產(chǎn)品質(zhì)量缺陷的責(zé)任部門，應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量審核報告中提出的糾正和預(yù)防 措施要求或建議，制定糾正和預(yù)防措施并組織實施。4.4.7.2審核組長負責(zé)對措施實施情況進行跟蹤驗證，按糾正和預(yù)防控制措施執(zhí)行4.4.7.3糾正和預(yù)防措施涉及到的有關(guān)技術(shù)文件的更改由技術(shù)部按圖紙與技術(shù)資料管理程序