1、編號：*-1-RS-001*飼料有限公司飼料質量安全管理規范文件版本：A/1*飼料有限公司頒布日期: 2014年12月8日 實施日期：2014年12月12日目 錄*飼料有限公司組織機構2原料供應商管理制度3原料采購驗收制度9原料倉儲管理制度16原料質量監控制度22預防交叉污染管理制度23生產現場外來污染控制29防鼠防鳥管理制度34配方管理制度36產品標簽管理制度39生產設備管理制度42現場質量巡查制度70檢驗管理制度72化學試劑和危險化學品管理制度80留樣觀察制度83不合格品管理制度87產品倉儲管理制度90產品召回制度94客戶投訴處理制度101人員培訓制度103記錄管理制度107產品銷售、運輸

2、管理制度112廠區環境衛生管理制度114工藝管理制度115混合均勻度驗證制度117原料安全性評價制度121*飼料有限公司組織機構圖總經理集團技術部人事部 品管部 生產部 財務部 銷售部 采購部 品控科 化驗科 生產科 倉儲科 機修科 原料供應商管理制度1. 目的 為規范原料供應商的管理，保證原料供應商的合法性和挑選合格供應商提供依據，確保原料供應商的質量和數量，激勵合格供應商，從而有效保證質量的穩定性，保證本公司使用的原料安全、質優和可追溯性。2適用范圍 本程序規定了本公司原料供應商的管理程序。3管理職責公司采購部篩選出原料供應商，由采購部組織品管部、財務部共同確認合格供應商資格和名錄。4具體

3、條款規定4.1 供應商評價原則 本著公平、公正、公開的原則，以信譽可靠、產品合法、質優價廉為評審依據，選擇合格的原料供應商。4.2 供應商評價流程4.2.1 供應商初選 由采購部發布信息，原料供應商填寫供應商資料表，由采購部做初步篩選，擬定參加評審的供應商名單。4.2.2 供應商現場考評 在必要時，由采購部、品管部組成供應商現場考評小組，到初選入圍供應商的生產現場進行實地考評，重點關注企業資質、原料來源、生產工藝等，填寫供應商資料表。4.2.3 供應商評審 由采購部發起，采購部、品管部、財務部組成供應商評審組，根據供應商資料表進行評定（必要時可提供品管部或第三方檢測機構開具的檢測報告），填寫供

4、應商評價記錄，根據供應商評價記錄中的評價標準進行打分，確認是否納入合格供應商；供應商評價目記錄應得到總經理的批準。4.2.4 合格供應商批準 采購部依據供應商評價記錄的結果，擬定原料合格供應商目錄，報總經理批準。然后，分別送達品管部、財務部、生產部，并以適當方式通知供應商。4.3 供應商目錄管理程序4.3.1 供應商目錄發布 根據供應商評審小組確定的各種原料的供應商名單，匯總成統一格式的合格供應商目錄原料合格供應商目錄，分別傳送品管部、財務部、采購部、生產部備案存檔。4.3.2 供應商目錄更新 由供應商評審組根據供方產品質量、供貨業績、信譽等綜合評估結果及時對供應商進行選擇和評估，及時增補和剔

5、除供方，更新合格供方名錄。經供應商評審組確認已確定為合格供方的但一年以上沒有供貨記錄的供應商，則從合格供方名錄中剔除。4.5 供應商質量考核管理及再評價程序4.5.1 合格供應商質量考核頻率 合格供應商供貨后，未出現質量問題的，采購部、品管部、財務部共同組織人員每年至少一次現場考核，并填入供應商資料；若進廠原料出現異常，加大產品檢驗和現場考核力度，多次出現問題的供應商取消合格供應商資格。4.5.2 合格供應商質量考核及再評價 由品管部負責跟蹤、考核產品質量情況，出現質量問題按規定處理，嚴重的取消其供貨資格。合格供應商供貨后，未出現質量問題的，由采購部召集，采購部主持，品管部、財務部共同組織人員

6、至少每年進行一次供應商再評價。再評價主要包括以下內容：查閱供應商資質證明、企業與供應產品符合國家法律法規情況，供貨能力與相關資源情況，質量管理能力評估結果，產品質量標準、檢測方法與國家標準、公司原料標準符合情況、產品質量實測情況、企業信譽等根據查閱的資料填寫供應商再評價打分表單，根據分值對供應商進行再評價。4.6原料安全預警4.6.1 要建立合格供應商評價、再評價制度制定供應商選擇、評價和再評價制度，對供應商的資質、產品質量保障能力進行評估，建立原料合格供應商名錄，并保存供應商評價記錄和相關文件。4.6.1.1 選擇合格的供應商。確定合格的供應商之后，以期形成長期穩定的伙伴關系。4.6.1.2

7、 淘汰不合格供應商，以期保持合格供應商隊伍的競爭機制和品質。品管部要對新供應商監督，監督內容包括：采購數量、價格等。4.6.2 建立監督供應商制度 通過對供應商的既往質量記錄、價格、供貨的及時性、實力等因素進行評審，由采購部、品管部、財務部共同提出原料合格供應商名錄，然后提請總經理批準。4.6.3 合格供應商名單的持續評審 每年都要對供應商重新進行評審：一次不合格，對供應商提出口頭警告；二次不合格，對供應商進行扣除部分貨款處理；三次不合格，取消合格供應商資格。同時補充新的合格供應商。5相關工作記錄(見附表)供應商資料表 供應商評價記錄 原料合格供應商名錄*供應商資料表 年 月 日 編號：*-3

8、-CG-001供應商名稱類型生產企業 經銷、代理商 其他產品（商品）名稱營業執照編號產品通用名稱及目錄編號許可證明文件編號聯系人及電話組織機構代碼傳真稅務登記證經營方式生產能力質量控制體系產品質量標準注冊地址生產地址使用該企業產品的同行業企業名稱生產現場考察記錄對供應商上述信息核實情況技術、采購、財務負責人： 日期：生產現場考察主要原料質量控制情況（原料組成及來源、主要監控指標等）技術、采購負責人： 日期：生產工藝關鍵控制點技術負責人： 日期：產品質量指標（分析保證值及衛生指標）技術負責人： 日期：倉儲環境及運輸情況技術、采購負責人： 日期：發票類型及開具貨物名稱財務負責人： 日期：涉稅事項評

9、估財務負責人： 日期：注：1.該表一式三份，分別存于采購部、財務部。2.該表涉及的相關資料（營業執照、組織機構代碼、稅務登記證、許可證明文件、產品質量標準）請提供復印件。*供應商評價記錄 編號：*-3-CG-002供應商名稱產品通用名稱地 址產品商品名稱聯系人及電話傳真類 型生產企業 經銷、代理商 其他企業與供應產品符合國家法律法規情況對如下資料進行核對：營業執照編號、組織機構代碼、稅務登記證、國家行業企業標準等，并填寫許可證明文件編號。評審人（品管、采購、財務）簽字： 日期：供貨能力與相關資源評估結果評審人（品管、采購）簽字： 日期：質量管理能力評估結果評審人（品管）簽字： 日期：產品質量標

10、準、檢測方法與國家標準、公司原料標準符合情況評審人（品管）簽字： 日期：產品質量情況評審人（品管）簽字： 日期：評價項目評 分 標 準得分企業與供應產品符合國家法律法規情況（15分）具備營業執照、組織機構代碼、稅務登記證、生產許可證、批準文號，在國家相關飼料原料目錄中的編號、國家行業企業標準且在有效期內。具備上述條件者得15分，不具備者得0分，并不予參評。供貨能力與相關資源情況（15分）保證交貨時間、數量、質量 （5分）產品原料供應有保障 （2.5分）工廠生產能力及技術能滿足我方對其產品用量及質量要求。 （5分）合理執行退換貨 （2.5分）質量管理能力評估結果（20分）建立了完善的質量管理體系

11、或制度，并能提供材料。 （10分）有一定數量的專業的技術與質控人員。 （5分）有一定數量的專業的管理與生產人員。 （5分）產品質量標準、檢測方法與國家標準、公司原料標準符合情況（15分）產品質量標準、檢測方法符合國家標準、公司原料標準。具備上述條件者得15分，不具備者得0分，并根據不符合項來決定是否予以參評。產品質量情況（25）產品質量符合國家標準、公司原料標準以及合同要求。 （15分）具備上述條件者得15分，不具備者得0分，并根據不符合項來決定是否予以參評。產品質量穩定性 （10分）企業信譽（10分）行業中信譽好，近年無較大質量事故和不良信用情況，并獲得信用單位稱號。（10分）行業中信譽好，

12、近年無較大質量事故和不良信用情況，但未獲得信用單位稱號。（8分）近三年出現過較大質量事故或不良信用情況，不予參評。評價得分累積得分（ ）評審人（品管、采購、財務）簽字： 日期：評價結論同意作為合格供應商（主要供應商、次要供應商、補充供應商）。不同意，待下次改進后再考慮。評審人（品管、采購、財務）簽字： 日期：批準意見 總經理簽字： 日期：復 評 記 錄復評時間復評得分結果確認批準人復評時間復評得分結果確認批準人說明：得分低于80分的定為不合格，得分高于80分，按本公司實際情況，擇優錄取，作為本單位該產品的合格供應商。第 129 頁 共 129 頁*原料合格供應商名錄 年 月 日 編號：編號：*

13、-3-CG-003原料通用名稱原料商品名稱原料生產企業名稱原料生產企業地址許可證明文件編號供應商名稱聯系人及聯系電話評價日期注：許可證明文件編號包括：生產許可證、進口產品登記證、新產品證書、產品批準文號（添加劑、預混料時填寫）原料采購驗收制度1. 目的為規范公司內部飼料原料的采購和驗收，使原料驗收標準與配方數據庫一致，滿足飼料和飼料添加劑管理條例及其它法律法規，確保飼料原料安全和質量穩定。2. 適用范圍適用于本公司原料采購與驗收。3. 管理職責3.1 品管部主管、化驗員、生產部抽樣員負責現場原料的驗收工作。3.2 采購部簽訂合同時應向財務部備案。4. 具體條款規定4.1 原料驗收人員權限4.1

14、.1 品管部主管權限品管部主管熟練掌握各種原料的外觀質量及理化指標，根據原料感官評價及化驗結果負責原料價值評估；對于不合格原料進行價值和危害評估，妥善處理，及時作出驗收決定；協調和原料客戶的關系，維護公司信譽。4.1.2 生產部抽樣員權限認識原料的種類，熟記營養成分、特性，有能力鑒別各種原料的好壞，原料進入公司后，及時取樣化驗，對感官不合格或化驗不合格，但仍有使用價值的原料，及時匯報品管部主管做妥善處理；對原料質量存在爭議時，匯報品管部主管協商處理；對退貨原料，匯報品管部主管批準后，耐心給客戶解釋退貨原因，確保原料入庫質量。4.1.3 化驗員權限對進廠原料和成品及時進行感官和理化指標檢測，熟記

15、各種原料的營養指標、衛生等指標，按照要求全面檢測原料的各相應指標；執行化驗程序，對化驗指標、產品質量，出具化驗結果，及時傳遞報告結果，對感官異常、不合格料及時發現，通知品管部主管和各相關部門；報表應準確、真實、及時，對品管部負責。4.2 原料采購流程4.2.1 計劃來源原料采購根據原料采購計劃進行：品管部根據產品銷售計劃提出原料使用計劃；采購部根據原料市場行情變化、原料使用計劃、庫存情況提出原料采購計劃。4.2.2 采購計劃審批由采購部提出原料采購計劃，報總經理審批；4.2.3 合同簽訂合同中必須包含以下內容：采購原料的通用名稱、商品名稱、規格、數量、主成分指標、衛生指標、驗收方法等內容；同時

16、應對讓步接收方面進行明確規定4.3 原料驗收流程4.3.1 原料驗收流程示意圖原料到貨現場接收感官檢查現場查驗判定品管部與采購部綜合評定讓步接收入庫（待檢）退貨處理合格不合格化驗檢測判定合格不合格品管部與采購部綜合評定讓步接收退貨處理入庫（使用）4.3.2 原料驗收流程4.3.2.1 現場接收原料到廠后，檢查運輸車輛的衛生狀況，雨雪天檢查是否淋濕；按照國家相關規定及合同查驗許可證明文件編號、產品質量檢驗合格證、進口登記證編號及原料質量檢驗報告，并填寫原料查驗記錄。抽樣員初步取樣，感官檢查原料的氣味、色澤、形狀、有無發熱發霉、有無污染和蟲害。感官檢驗合格后，抽樣員通知原料保管員安排卸貨。卸貨過程

17、中，裝卸人員要觀察原料的質量，發現異常立即剔出，并報告抽樣員。抽樣員在卸貨過程中應不定時監視原料質量情況，并進一步取樣檢查；并由采購部內勤填寫原料進貨臺賬。抽樣員要充分利用眼、鼻、口、耳、手對原料的外觀、色澤、形狀等進行感官評定，查驗要求包括：a. 查看有無昆蟲、顆粒有否穿孔、昆蟲幼蟲及其他可能侵入原料的雜物。b. 查看有無結塊、金屬片、或破玻璃塊等，查看有無肥料、鼠類或鳥糞、死鼠、貓及其他動物尸體及糞便。c. 查看是否發熱或部分發熱、溫度異常。d. 確定是否有任何不正常氣味出現，如腐朽動物、化學品、發熱、酸敗味、霉變、發酵、燒焦、化肥、油品、煙味等異味。e. 確定是否有霉菌絲、霉粒、霉塊等霉

18、變現象。查驗內容包括三種情況：第一種情況，對需要行政許可的國產原料，應當逐批查驗許可證明文件編號、產品質量檢驗合格證。沒有許可證明文件、產品質量檢驗合格證的，不得接收和使用； 第二種情況，不需要行政許可的原料應依據原料驗收標準逐批查驗原料質量檢驗報告；第三種情況，對需要行政許可的進口原料，應查驗產品的進口登記證編號。沒有進口登記證的，不得接收和使用。企業采購不需行政許可的原料，如果供應商不能提供該批原料的質量檢驗報告時，企業應當逐批對該批原料的主成分指標進行檢驗。檢驗包括兩種情況：第一種情況，企業可以對原料主成分自行進行檢測。第二種情況，企業也可以委托其他檢驗單位對原料主成分進行檢測。企業除做

19、好原料的日常查驗和檢驗工作外，還應根據原料特性及季節變化等因素，每3個月至少選擇5種原料，自行或委托有資質的機構對其主要衛生指標進行檢測，保存好自行檢測記錄或委托檢測報告。4.3.2.2 原料取樣a. 在袋裝原料中取樣：對編制袋包裝的散狀飼料或原料，用取樣器從口袋上下部位取樣。若該批原料的數量不超過10袋時，則每袋均應抽取樣品，若數量超過100袋時，則按照30%的比例抽取樣品。b. 大量顆粒、散裝粉料或車裝原料的取樣：根據不同批號、深度、層次和位置，分別進行點位取樣，一般取樣少于10個點位，原始樣品每樣1kg。c. 液體原料的取樣：采用虹吸法，混合均勻后分上、中、下三層用吸管取樣的3ml。d.

20、 餅類飼料的取樣：大塊油餅每批至少選取有代表性的樣品25片，粉碎后重復混合作為原始樣品。e. 飼料原料取樣注意的問題：從整批原料中取出足夠有代表性的樣品；取樣的角度、位置和數量應能代表整批原料；所取的樣品攪拌均勻，以至最后分析樣品能代表取樣的全部。f. 原料取樣的原則和樣品的制備注意事項：選取清潔的容器和取樣設備；取樣時不少于500g；原料樣品攪拌均勻后用分樣器或四分法取四分之一樣品；每個樣品要有標簽，注明取樣時間、樣品名稱、供應商和產地等信息；原料樣品保存時間應當超過成品保質期1個月；原料樣品應放在樣品袋或樣品瓶中，以防止水分的散失或吸潮；4.3.2.3 玉米、小麥的驗收a. 玉米、小麥到廠

21、后，先過磅到達卸車地點（或過磅前），品管按照要求取樣，無論是散裝車輛還是袋裝車輛卸車過程必須抽檢3次以上，卸車過程必須有抽樣員現場監管。b. 抽樣員根據所取樣品，依據原料驗收標準對容重、霉變粒、雜質、干枯粒等指標進行檢驗。4.3.2.4 其他大宗原料驗收a. 原料到廠過磅后到達卸車地點，品管按照要求進行取樣。b. 取樣后，抽樣員首先對原料的感官質量進行判定。 氣味：是否新鮮、正常，是否有霉味、酸味、哈味、臭味、藥味等異味色澤：是否正常、有無燒焦現象形狀：是否正常、是否結塊、粒度粗細是否符合要求、皮、殼、絨等有無污染與蟲害其它：發熱、發酵、吸潮、陳舊4.3.2.5 驗收事項a. 感官判定合格的原

22、料，由抽樣員通知保管、裝卸工卸車，并將樣品送品管部化驗科檢測其他營養指標、衛生指標等；對于不符合感官指標、部分淋濕的原料，由抽樣員填寫不合格原料處置記錄，并傳送給采購部、生產部。b. 抽樣員要在卸車過程全程監控，發現問題及時制止卸車，并第一時間上報給品管部主管處理，同時對已經卸完車的有問題原料要立即通知保管懸掛“紅牌”的標識牌。4.3.2.6 檢驗要求a. 化驗員接收到抽樣員采集的樣品后，根據原料驗收標準規定的驗收指標進行檢驗。b. 化驗員檢驗完畢后，對于符合原料驗收標準的，開具原料檢驗單，同時錄入阿佳希系統中，通知保管員入庫；對于不合格的原料，要通知生產部立即懸掛“紅牌”或“黃牌”標識牌，等

23、待二次檢驗或退貨處理。（紅牌為禁止使用，黃牌為待檢，綠牌為合格）4.3.2.7結果評定品管部主管根據檢驗結果和原料驗收標準對原料進行判斷，分為合格、不合格兩種情況，化驗指標或感觀指標中有一項指標低于原料驗收標準中的讓步接標準的，均判定為不合格，高于讓步接收標準而低于合同標準的扣款后使用。采購過程中判定為不合格的原料不得接收使用，必須退貨，由品管部填寫不合格原料處置記錄，并傳送給采購部、生產部。4.3.2.8飼料原料樣品的保存樣品制備好后，放在塑料袋或樣品瓶中密封，存放于樣品柜中，并貼上標簽，注明樣品名稱，取樣日期和取樣人等信息。4.4 不合格原料的處理4.4.1 貯存、生產過程中產生的不合格原

24、料，由品管部主管擬定使用方案，填寫不合格原料處置記錄。4.4.3 衛生指標不符合GB13078的規定以及含有違禁物質的原料禁止接受和使用，由化驗科填寫不合格原料處置記錄，并傳送給采購部、生產部。4.4.4 原料庫管、品控員（QA）根據不合格品使用方案進行過程檢查。4.5 原料部門簽訂合同時向技術部門備案。5 相關工作文件和記錄原料查驗記錄原料驗收標準 檢驗單 原料進貨臺賬 不合格原料處置記錄* 不合格原料處置記錄編號：*-3-PG-001原料通用名稱供應商原料商品名稱到貨日期數量存放貨位不合格原因 檢查人： 日期：不合格品處置方式及結果（銷毀、退貨、扣款或扣貨等）品管部主管： 日期： 讓步接收

25、原料使用措施 品管部： 日期：結果確認品管部： 日期*原料查驗記錄 編號：*-3-SC-001原料通用名稱商品名稱生產日期供應商名稱感官查驗原料類別行政許可國產原料 進口原料 不需行政許可原料查驗內容許可證明文件編號產品質量檢驗合格證進口登記證編號原料質量檢驗報告查驗結果是否屬于高風險原料查驗日期查驗人*原料查驗記錄 編號：*-3-SC-001原料通用名稱商品名稱生產日期供應商名稱感官查驗原料類別行政許可國產原料 進口原料 不需行政許可原料查驗內容許可證明文件編號產品質量檢驗合格證進口登記證編號原料質量檢驗報告查驗結果是否屬于高風險原料查驗日期查驗人* 原料進貨臺賬進貨日期： 年 月 日 編號

26、：*-3-CG-004原料通用名稱原料商品名稱生產企業名稱/供貨者名稱產地數量（kg）生產日期保質期查驗或檢驗信息車輛衛生狀況聯系方式存放貨位經辦人原料倉儲管理制度1. 目的 為保證原料的質量安全，防止交叉污染及特殊原料因環境變動而發生變化，保障原料在保質期內質量穩定，建立原料倉儲管理制度。2. 適用范圍 適用于本公司各種原料的倉儲管理。3. 管理職責3.1 原料保管員對各原料的安全保管。3.2 原料保管員對各特殊原料倉庫內的溫濕度控制。3.3 原料保管員及品管員掌握倉庫內原料的庫存情況。4. 具體條款規定4.1 原料批次規定：同一供應商同一天卸貨的同種原料（商品名稱、通用名稱均相同）視為一個

27、批次。4.2 按照分類貯藏的要求做好原料的庫存工作，各原料區域標示明顯，分布合理，倉儲科應有適當的原料庫位規劃圖方便原料的進出管理，確保原料先進先出。4.3 對于按危險化學品管理飼料添加劑的存放，要設定專門的貯存間或貯存柜，采用雙人雙鎖管理，同時設立清晰的警示標識。4.4 原料堆放時，一般不允許在上批原料的基礎上繼續堆放，原料保管員要執行先進先出的原則（特殊情況時以品管部出具的原料使用通知為準）。4.5貯存原料的場地或庫房應地面平整，便于通風換氣，有防鼠、防蟲設施，以防止庫存原料損壞或變質；害蟲、害鼠防治，每半年至少實施1次，并建立害蟲害鼠防治記錄。4.6庫管員在阿佳希系統中品管部檢驗結論為“

28、合格”后，應及時辦理入庫手續，將“黃牌”標識取下，懸掛“綠牌”標識（紅牌為禁止使用，黃牌為待檢，綠牌為合格）；接到檢驗結論為“不合格”的檢驗報告時，應按規定懸掛“紅牌“標識，等待不合格品審理。接到不合格品原料處置記錄后按處置結論執行。4.7 油脂存放在陰涼、通風處或油脂存儲罐中，生產部應確保油脂保存罐具有密閉性，以防氧化。4.9庫存原料存放應做到“三齊”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻5厘米以上，并與屋頂保持一定距離，但最高只能有3層托盤；不同品種原料的垛與垛之間應有適當間隔，應至少大于5厘米；相同品種原料的垛與垛之間的間隔應不妨礙叉車操作為宜，必要時應保持3厘米間隔。4.10對于倉儲期間

29、出現的地溝料、清倉料，檢測后及時處理。4.11 原料入庫后，應按照“一垛一卡”原則對原料實施垛位標識卡管理，垛位標識卡應當標明原料名稱、供應商全稱或簡稱、垛位總量、出入庫數量、檢驗狀態等信息。4.12 原料領用后，原料保管員必須填寫原料垛位標識卡，如實記錄取用的日期及數量。4.13 每種原料使用完畢后，原料保管員應將原料垛位標識卡收集保存，保管期限不得低于一年，以備追溯使用。4.14 檢驗發現不合格品時，由抽樣員加貼標識卡，懸掛“紅牌”標識；4.15 品管部品控員（QA）每周應對庫存原料進行檢查，填寫原料質量監控記錄4.16 對溫度有特殊要求的維生素、微生物添加劑、酶制劑等原料，應當有獨立的貯

30、存間，保存溫度范圍與上述原料標簽要求一致，庫管員應對溫度進行監控和記錄，填寫溫度監控記錄；4.16.1 當氣溫連續5天低于設定溫度時，庫管員應每周觀察記錄一次溫度情況；4.16.2 當氣溫連續5天高于設定溫度時，庫管員應每天觀察記錄一次溫度情況；4.16.3 溫度監控記錄應包括設定溫度、實際溫度、監控時間、記錄人等信息。4.17 藥物飼料添加劑應當有獨立的貯存間，防止與其他飼料添加劑交叉污染。4.18 原料庫要有安全防火措施，配備足夠有效的消防器材和消防水桶。嚴禁火種入庫，不準任何人攜帶易燃易爆物品入庫。5. 相關工作記錄 原料垛位標識卡 害蟲害鼠防治記錄原料質量監控記錄溫度監控記錄原料垛位標

31、識卡編號：*-3-SC-003原料名稱產地存放貨位供應商簡稱入庫日期垛位總量(kg)規格(包重kg)其它檢驗狀態：待檢； 合格； 待用； 退貨注：紅牌為禁止使用或退貨、黃牌為待檢、綠牌為合格原料出入庫記錄出庫日期出庫數量（kg）已用數量（kg）庫存數量（kg）保管員：* 害蟲害鼠防治記錄年 月 日 編號：*-3-SC-004防治區域防鼠措施(選取一種)數量防蚊蠅措施數量效果檢查生產區成品庫防鼠籠、擋鼠板、其它滅蟲燈、其它原料庫防鼠籠、擋鼠板、其它滅蟲燈、其它小料庫防鼠籠、擋鼠板、其它滅蟲燈、其它配電室防鼠籠、擋鼠板、其它滅蟲燈、其它車間防鼠籠、擋鼠板、其它滅蟲燈、其它廠區防鼠籠、擋鼠板、其它滅

32、蟲燈、其它衛生間防鼠籠、擋鼠板、其它滅蟲燈、其它生活區辦公室防鼠籠、擋鼠板、其它滅蟲燈、其它食堂防鼠籠、擋鼠板、其它滅蟲燈、其它餐廳防鼠籠、擋鼠板、其它滅蟲燈、其它廠區防鼠籠、擋鼠板、其它滅蟲燈、其它防鼠籠、擋鼠板、其它滅蟲燈、其它其它地方防鼠籠、擋鼠板、其它滅蟲燈、其它防鼠籠、擋鼠板、其它滅蟲燈、其它防鼠籠、擋鼠板、其它滅蟲燈、其它防鼠籠、擋鼠板、其它滅蟲燈、其它防鼠籠、擋鼠板、其它滅蟲燈、其它實施人： 生產部主管：* 原料質量監控記錄日期: 監控人: 編號：*-3-PG-006原料名稱監控內容袋裝大宗原料保質期雨淋情況外包裝情況結塊發熱異味感觀散裝大宗原料倉儲溫度通風情況周轉周期結塊發熱異

33、味感觀小料保質期雨淋情況外包裝情況結塊保存環境袋口密封情況感觀異常原料名稱異常原料情況描述異常原料處置方式異常原料處置結果注：上述情況正常時劃“”，異常情況時劃“×”。* 溫度監控記錄設定溫度： < 20 編號：*-3-PG-007監控日期監控時間實測溫度記錄人異常情況處理說明原料質量監控制度1目的 為保證庫內原料質量，定期對原料進行質量監控，建立原料質量監控制度。 2適用范圍 適用于本公司各原料的質量監控。3管理職責3.1 原料保管員對各原料的質量巡查及保存條件的管理。3.2 品管部及化驗室對倉庫內存留的原料進行抽檢并進行質量判斷。4具體條款規定4.1 監控方式、頻次及異常情

34、況界定4.1.1 日常巡查：日常巡查由庫管員負責，如發現異常情況包括原料發熱、霉變、氣味異常、蟲蛀等，及時報告品管部主管。4.1.2 每周巡查：每周巡查由品控員負責。4.2 監控內容4.2.1巡查內容：原料感官情況（包括氣味、顏色、霉變、蟲蛀）、原料使用情況、特殊原料保存條件情況，品控員（QA）每周填寫原料質量監控記錄。4.2.2 理化檢測：對有異常變化的原料進行實驗室檢測。4.3 處置權限及方式不影響飼料質量安全的異常情況，由品管部主管安排，盡快在生產中使用，必要時上報集團技術部配方專員對配方進行適當的調整。如發現影響飼料質量安全的異常情況（產生致病菌、霉變變質、發現有國家明令禁止的雜質、衛

35、生指標超標等），品管部主管應及時向總經理匯報，并立即停止使用異常原料，經評估后進行相應處理。5. 相關工作記錄原料質量監控記錄預防交叉污染管理制度1. 目的為控制飼料生產過程中有毒、有害成分因設備或工藝造成的殘留，防止有毒有害物質在不同品種之間發生交叉污染，制定本制度。2. 適用范圍本制度主要規定了飼料加工過程中藥物交叉污染的預防措施，適用于本公司生產過程控制。3. 管理職責3.1 品管部主要負責飼料加工過程中交叉污染預防措施的制定，并監督執行。3.2 生產部主要負責生產過程中各類清潔措施的實施。4. 交叉污染的預防措施4.1 不同品種的生產順序與計劃原則4.1.1 預防交叉污染最有效的措施：

36、專線生產。設立不同動物品種、不同飼料品種的專用生產線：主車間生產豬料、肉小雞飼料、肉小鴨飼料、蛋小雞破碎飼料，新車間生產肉大鴨飼料、肉中雞飼料、肉大雞飼料、蛋小雞飼料、蛋中雞飼料、產蛋雞飼料，魚料車間生產顆粒魚料、浮水魚料。4.1.2 生產部在制定生產計劃時，應遵循“沒有藥物的在前、有藥物的在后”的順序原則。不品種之間的生產順序一般應遵循以下原則：不同動物品種之間：蛋雞料肉鴨料肉雞料豬料；蛋雞料的不同品種之間：產蛋雞飼料蛋中雞飼料蛋小雞飼料；肉雞料的不同品種之間：肉大雞料肉中雞料；豬料的不同品種之間：大豬料中豬料小豬料；4.1.3 由于市場需求、客戶到廠先后順序等方面的原因，不能按以上原則安排

37、生產順序時。必須按以下4.5條款的要求實施洗倉。4.2 小料預混合的防交叉污染4.2.1 小料稱量工序應配備清潔的工器具，稱量小料的工具應為不銹鋼或塑料，內壁光滑、易于清洗，并且堅固耐用；4.2.2 小料配料稱量現場應保持清潔衛生，稱量不同品種的小料，更換品種時應對小料稱量工器具進行衛生清理；4.2.3 小料預混合以后，小料分裝使用的袋子應做到各品種專用，袋子應質密耐用，并帶有明確的品名標識；4.2.4 分裝后的小料在碼放、轉運時，應做到分類貯存，標識清楚；4.2.5 不同品種的小料預混合使用同一混合設備，應按規定在更換相關品種時對小料預混合系統進行洗倉處理；4.2.6 小料在轉運、暫存過程中

38、，應采取適當的措施封口，以避免小料直接裸露在空氣中、以及轉運過程中撒漏；4.2.7 小料預混合系統應配備除塵系統、有效的排氣系統，并正常有效使用。以防止粉塵對配料工的傷害、減少小料通過粉塵交叉污染；4.2.8 小料預混合系統每月初應進行徹底的內部清理。打開倉門檢查，對混合機內壁、投料口、輸送管道等進行徹底清理，防止霉菌結塊造成交叉污染。4.3 小料投料的防交叉污染4.3.1 小料投料轉運過程中，小料應有明確的品名標識；4.3.2 同一批次小料分為多袋盛裝的，各個批次所使用的袋子數量及擺放方式應完全一致；4.3.3 小料轉運工與投料工、本班次投料工與下一班次的投料工之間，應建立交接確認，清點現場

39、小料品種、數量；4.3.4 小料投料過程中，每投放一批，應對投料口進行徹底清理，盡量減少殘留。4.4 大料配料的防交叉污染4.4.1 大料配料的防交叉污染，主要由中控工負責控制；4.4.2 中控工應按照以上4.1條款規定的順序原則，安排配料生產順序。生產添加藥物、或大蒜素的飼料品種以后，生產下一品種必須洗倉處理；4.4.3 中控工對于各配料倉的使用應做到專倉專用。除非經過了嚴格的清倉和檢查，不得隨便更換配料倉；4.4.4 中控工每次指示投料工按要求投料前后，必須確定原料提升刮板系統走空3-5分鐘，以防止原料在設備中殘留；4.4.5 每次提升原料到配料倉，轉換分配器以后，必須安排巡倉人員驗證確認

40、；4.4.6 成品制粒崗位在更換品種時，應打開制粒機內部檢查，對制粒腔進行清理，防止上一品種殘留料造成交叉污染；4.4.7 成品打包緩沖倉如果在不同品種之間交替使用，在每一次更換品種前應安排人員敲倉處理，確保無上一品種殘留；4.4.8 打包崗位，應在每次更換品種時，將每個品種開始前3-5包、最后3-5包，剔除不用。頭包、尾包飼料應作為下一次生產同品種的回機料使用；4.4.9 生產部應安排設備人員定期檢修各配料倉的內壁，以防止配料倉之間的焊接處出現裂縫。4.5 洗倉的控制要求4.5.1 不同飼料品種共用同一個生產系統時，在以下幾種情況下必須實施洗倉處理：生產加藥飼料后，更換品種必須洗倉；生產含有

41、動物源性原料的品種后，更換品種時必須洗倉；生產含有大蒜素的品種后，更換無大蒜素的品種時必須洗倉；4.5.2 洗倉時，應模擬飼料生產過程沖洗到所有原料接觸到的設備，包括混合機、小料預混合系統、提升溜管、制粒緩沖倉等；4.5.3 洗倉原料，應使用吸附性較強、密度較大的原料。既能吸附上批飼料的殘留，又盡量減少洗倉原料的殘留。最理想的洗倉原料是：粉碎后的玉米(魚料車間采用粉碎后的豆粕)；4.5.4洗倉原料的處理，應規定貯存地點、作出標識，貯存在小料投料口附近。中控在生產相同品種飼料時，指導小料工從小料投料口作為原料投入，并填寫中控作業記錄中清洗料使用記錄；4.5.5 中控工應嚴格執行以上洗倉要求，并填寫中控作業記錄中生產線清洗記錄；4.5.6 品管部、生產部的現場品控人員或現場監控人員，應每天現場檢查洗倉操作過程及操作記錄；4.6 設備、流程清理方案序號設備設施名稱清理周期清理方式及要求1投料坑每個品種清掃、氣管吹，無殘留料，無粉塵2投料刮板機一個月開蓋清理機頭積料并用氣管吹掃3主料、副料提升機底座三天取下插板鏟凈積料并用氣管吹掃4粉碎機粉碎腔更換色澤、營養成份差異大的原料時清掃門蓋內壁及出料腔內壁的粘附料并用氣管吹掃5粉碎機房每班清掃房內地面物料及粉碎機外表粉塵6粉碎料提升機底座三天取下插板鏟凈積料并用氣管吹掃底座內部