1、Q有限公司DYDYDDYY/Q03 GL -13對檢驗不合格產品的處理辦法編制： 審批：實施日期： 20XX年 9 月 10 日一、目的對不合格品進行控制，以防止不合格品的非預期使用。保證公司產品質量穩定性。二、適用范圍適用于公司所有原材料、外協件、半成品、成品的不合格品控制。本辦法是不合格控制程序 、監視和測量控制程序的支持性文件。三、職責對不合格品的判定、標識、隔離和處理，由生產部負責對不合格品處理的監督由經營部負責。對大批量不合格品處理和改進措施的審批，對顧客退貨的鑒定由生產部經理負責。原材料和外協件中不合格品的處置和退換由經營部協助處理。四、工作程序1 來料檢驗1.1來料（包括外協件）

2、經檢驗不合格者，不得入庫。1.2質檢員對該批不合格來料作出標識，并填寫不合格品處理單，報生產部經理審批。并在來料檢驗記錄中填寫不合格記錄。1.3倉庫按照生產部作出的審批意見做出相應處理（選用或退貨），由經營部負責通知供應商，由質檢員監督實施。2 半成品、成品檢驗2.1半成品、成品檢驗出現的不合格品，由檢驗員根據不合格性質作出處置，處置方式有：返工、返修、報廢。2.2質檢員對不合格品作出不合格標識，視處置結果放入指定存放區域。并填寫不合格品處理單 ，交生產車間進行原因分析并合理處置。2.3出現重大或批量不合格品由生產部組織車間、操作者進行原因分析，經生產部審批后進行處置。2.4返工返修后的產品必

3、須重新檢驗，仍不合格或不適用者由生產部經理在檢驗記錄上作出處理決定（繼續返工、報廢等）。3 客戶退貨3.1發生客戶質量投訴或退貨，由生產部組織對該批產品的檢驗，將檢驗結果登記在成品檢驗記錄上，并追溯原有的檢驗記錄。3.2根據生產部的檢驗結果，由生產部與經營部會商確定不合格品的處理方式，處置方式有：返工、返修、報廢或不屬于公司責任的協調不予退貨。3.3根據會商結果，由總經理簽發不合格品處理單，由經營部協助有關責任部門執行處理。3.4由生產部調查詳細原因，發出糾正和預防措施報告，由相關責任部門作整改。4 記錄填寫不合格品處理單應詳細記錄產品來源、流程或工序、不合格描述、責任部門或責任人、處理意見、

4、處理結果和其它必要的補充說明。有限公司DYDYDDYY/Q03 GL -14不合格品糾正管理制度編制：審批：實施日期： 20XX年 9 月 10 日一、目的和適用范圍針對產生質量問題的原因，采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格的再發生。二、職責生產部負責糾正措施的歸口管理；各責任部門配合實施。三、工作程序1、評審、確定不合格原因a 顧客投訴、反映的問題，由經營部受理，并反饋到生產部，對顧客提出的質量問題進行評審，確定出現問題的原因；b 在生產和服務過程中出現的不合格，由生產部會同相關人員對不合格進行評審并確定不合格原因；c 質量體系審核中出現的不合格，由受審部門負責評審，確定不合格原因。

5、2、根據分析的原因，由生產部負責提出可行性糾正方案，及時下達糾正 / 預防措施報告并注意對糾正措施進行監控以確定有效。3、各責任部門在收到糾正/ 預防措施報告后應在規定時間內組織實施。不得以任何借口拖延或拒絕執行。4、根據糾正 / 預防措施報告，生產部對措施的實施效果進行跟蹤驗證，每項糾正措施完成后均要對其有效性進行評審評審其能否防,止類似不合格繼續發生，并記錄糾正措施的結果。5、對顧客抱怨（包括提出的質量問題或投訴），解決后由經營部向顧客反饋信息并進行必要的溝通。6、各責任部門將所采取的糾正措施及實施情況上報管理者代表，以作為管理評審的資料之一。7、采用自我評定的方法評審和改進采取糾正措施后

6、，實施無效或效果不明顯的，要重新分析并采取措施進一步分析和改進。8、糾正措施實施后，取得了滿意效果需要進行永久性更改時，責任部門提出申請，按文件控制程序修改有關的體系文件。有限公司DYDYDDYY/Q03 GL -15不合格品預防管理制度編制： 審批：實施日期： 20XX年 9 月 10 日一、目的和適用范圍針對產生質量問題的原因，采取預防措施，以消除潛在不合格原因，防止不合格的發生。二、職責生產部負責預防措施的歸口管理；各責任部門配合實施。三、工作程序1、確定潛在不合格及其原因a 通過對市場調查和分析、人員的操作、業務素質、工序控制和檢驗、工藝裝備和檢測設備環境、材料及現場管理等方面進行調查

7、，依據監視和測量記錄、不合格記錄、過程監視觀察結果、顧客的需求和期望、管理評審結果等方面進行分析，確定產生潛在不合格的原因；b 對質量體系進行內部審核，由內審小組分析評價質量體系的有效性，確定潛在不合格原因；c 對潛在不合格的原因，責任部門負責制定預防措施并實施，將結果以書面形式報告質管部，以確保預防措施的有效性，防止不合格的再發生。2、根據分析的原因，采取適宜的方法并考慮有效性，有針對性的確定所采取措施的需求，需要采取措施時，填寫糾正/ 預防措施報告報告。3、根據糾正 / 預防措施報告中的要求，由各責任部門分別制定有針對性的預防措施。4、各責任部門按其相應的預防措施在規定時間內組織實施和監控確保有效。5、根據糾正 / 預防措施報告，生產部對措施的實施效果進行跟蹤驗證，并記錄預防措施的結果。6、需要向顧客通報有關的預防措施時，由經營部向顧客反饋信息并進行必要的溝通。7、各責任部門將所采取的預防措