1、泓域咨詢 /南京工程塑料項目實施方案南京工程塑料項目實施方案xxx投資管理公司目錄第一章 背景及必要性9一、 色母粒行業發展歷程9二、 工程塑料行業發展歷程10三、 產業鏈構成及上下游關系11第二章 市場分析12一、 行業規模分析12二、 行業進入壁壘13第三章 項目基本情況16一、 項目名稱及項目單位16二、 項目建設地點16三、 可行性研究范圍16四、 編制依據和技術原則16五、 建設背景、規模17六、 項目建設進度18七、 原輔材料及設備18八、 環境影響19九、 建設投資估算19十、 項目主要技術經濟指標20主要經濟指標一覽表20十一、 主要結論及建議21第四章 公司基本情況23一、

2、公司基本信息23二、 公司簡介23三、 公司競爭優勢24四、 公司主要財務數據26公司合并資產負債表主要數據26公司合并利潤表主要數據27五、 核心人員介紹27六、 經營宗旨29七、 公司發展規劃29第五章 項目選址35一、 項目選址原則35二、 建設區基本情況35三、 創新驅動發展40四、 社會經濟發展目標42五、 產業發展方向43六、 項目選址綜合評價44第六章 產品規劃方案45一、 建設規模及主要建設內容45二、 產品規劃方案及生產綱領45產品規劃方案一覽表45第七章 法人治理48一、 股東權利及義務48二、 董事50三、 高級管理人員55四、 監事58第八章 SWOT分析60一、 優勢

3、分析（S）60二、 劣勢分析（W）62三、 機會分析（O）62四、 威脅分析（T）63第九章 環境影響分析67一、 環境保護綜述67二、 建設期大氣環境影響分析68三、 建設期水環境影響分析68四、 建設期固體廢棄物環境影響分析69五、 建設期聲環境影響分析69六、 營運期環境影響71七、 環境影響綜合評價71第十章 組織機構及人力資源73一、 人力資源配置73勞動定員一覽表73二、 員工技能培訓73第十一章 原輔材料分析76一、 項目建設期原輔材料供應情況76二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理76第十二章 進度計劃方案78一、 項目進度安排78項目實施進度計劃一覽表78二、 項目實施保障

4、措施79第十三章 項目投資分析80一、 投資估算的依據和說明80二、 建設投資估算81建設投資估算表83三、 建設期利息83建設期利息估算表83四、 流動資金84流動資金估算表85五、 總投資86總投資及構成一覽表86六、 資金籌措與投資計劃87項目投資計劃與資金籌措一覽表87第十四章 項目經濟效益評價89一、 經濟評價財務測算89營業收入、稅金及附加和增值稅估算表89綜合總成本費用估算表90固定資產折舊費估算表91無形資產和其他資產攤銷估算表92利潤及利潤分配表93二、 項目盈利能力分析94項目投資現金流量表96三、 償債能力分析97借款還本付息計劃表98第十五章 項目風險防范分析100一、

5、 項目風險分析100二、 項目風險對策102第十六章 項目總結分析104第十七章 附表附錄106主要經濟指標一覽表106建設投資估算表107建設期利息估算表108固定資產投資估算表109流動資金估算表109總投資及構成一覽表110項目投資計劃與資金籌措一覽表111營業收入、稅金及附加和增值稅估算表112綜合總成本費用估算表113利潤及利潤分配表114項目投資現金流量表115借款還本付息計劃表116報告說明色母粒行業的上游主要是樹脂、碳黑，分散劑、添加劑等原材料企業。碳黑生產企業數量眾多，屬于完全競爭行業；樹脂則由中石油等大型國企提供，國際油價決定樹脂價格。受近幾年國家環保政策影響，上游行業價格

6、呈增長趨勢。行業下游客戶為塑料加工制品行業，終端應用領域為導電、管材、涂料、油墨、皮革、家電、汽車、電子等行業。根據謹慎財務估算，項目總投資47216.96萬元，其中：建設投資36310.24萬元，占項目總投資的76.90%；建設期利息441.75萬元，占項目總投資的0.94%；流動資金10464.97萬元，占項目總投資的22.16%。項目正常運營每年營業收入100200.00萬元，綜合總成本費用83749.65萬元，凈利潤12018.89萬元，財務內部收益率18.95%，財務凈現值11619.86萬元，全部投資回收期5.89年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理

7、。本期項目技術上可行、經濟上合理，投資方向正確，資本結構合理，技術方案設計優良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。本報告基于可信的公開資料，參考行業研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。第一章 背景及必要性一、 色母粒行業發展歷程色母粒是指由高比例的顏料或添加劑與熱塑性樹脂經良好分散而成的塑料著色劑。顏料是色母粒的載體，黑色母粒對應使用的顏料是碳黑；樹脂對著色劑具有良好的潤濕和分散作用，目前多數使用的樹脂是聚乙烯（PE）和聚丙烯（PP）；分散劑的熔點比樹脂低，與樹脂有良好的相容性，和顏料有較好的親和力，最常用

8、的分散劑為聚乙烯低分子蠟、硬脂酸鹽等。添加劑主要為色母粒提供功能性，例如增量、阻燃、抗靜電、抗菌、抗氧化等。在塑料制品中的添加比例通常在2%以上。色母粒起源于20世紀50年代的美國，發展于20世紀60年代的歐洲，逐漸成為塑料著色的最常見材料。目前國際上領先企業有科萊恩、舒爾曼、普立萬、卡博特等。我國從20世紀70年代開始引入色母粒產業，依托1976年成立的北京化工大學材料科學與工程學院色母粒小組，逐漸完成導電母粒、PVC電線電纜用色母粒等項目。20世紀80年代至90年代是我國色母粒行業的迅速發展期，隨著改革開放和塑料制品需求的大幅增加，國內企業不斷學習國外先進技術，并進行科技創新，目前已成為亞

9、洲地區產量最大的生產國。據中國染料工業協會色母粒專業委員會統計，目前國內色母粒生產企業至少有4,500家，主要分布在廣東、江蘇、上海、山東等沿海地區，以中小企業為主。二、 工程塑料行業發展歷程塑料根據其用途不同又分為通用塑料和工程塑料，由于工程塑料的機械性能和耐熱性能都比通用塑料出色，通常被用于對機械強度和耐熱、耐化學性有要求的應用。此外，由于工程塑料具備容易生產的特點，被越來越多地用以取代木材、金屬等傳統工程材料。工程塑料被廣泛應用于汽車、建筑、航空航天等行業，已成為當今世界塑料工業中增長速度最快的領域，支撐著全球高新技術的發展，也推動著傳統行業的結構調整和改造升級。20世紀50年代聚甲醛和

10、聚碳酸酯的開發成功，工程塑料得到了真正意義上的迅速發展，它們的出現具有重大意義。由于聚甲醛的高結晶性，賦予其優異的機械性能，使得塑料歷史上首次作為能替代金屬的材料而躋身于結構材料的行列。之后共聚甲醛的開發成功以及螺桿式注射成型機的普及，進一步確立了工程塑料在材料領域中的重要地位。聚碳酸酯是具有優良綜合性能的透明工程塑料，在工程塑料領域其產量和消費量僅次于聚酰胺而居第二位。20世紀80年代中期，液晶聚合物的開發成功是工程塑料發展史上又一重大事件。液晶聚合物耐熱性十分優異，使用溫度可達200以上，具有自增強、高強度、高模量、耐化學藥品等特性，熔體粘度低，成型方便，工程塑料在電子工業領域開始具備非常

11、廣闊的發展前景。三、 產業鏈構成及上下游關系1、工程塑料行業工程塑料行業的上游為石化行業，包括石油、天然氣、焦炭、合成樹脂等，對能源依賴度較高。工程塑料原材料通常經過改性工序成為改性材料，改性材料因其性能提升、成本降低的優勢，廣泛運用于汽車、家用電器、建筑、電子等終端行業。2、色母粒行業色母粒行業的上游主要是樹脂、碳黑，分散劑、添加劑等原材料企業。碳黑生產企業數量眾多，屬于完全競爭行業；樹脂則由中石油等大型國企提供，國際油價決定樹脂價格。受近幾年國家環保政策影響，上游行業價格呈增長趨勢。行業下游客戶為塑料加工制品行業，終端應用領域為導電、管材、涂料、油墨、皮革、家電、汽車、電子等行業。第二章

12、市場分析一、 行業規模分析1、工程塑料行業的規模分析根據美國咨詢公司弗若斯特沙利文研究顯示，2013年全球工程塑料市場銷售額為586.30億美元。并預測全球工程塑料市場將會保持持續增長的態勢，到2020年，銷售額將會達到864.20億美元，復合年增長率為5.70%。隨著全球各國紛紛出臺減少汽車污染、提高燃油效率的政策，輕量化已成為汽車行業未來的必然趨勢，這使得工程塑料因其韌性、耐磨、耐化學性和加工性能優異的特點成為許多汽車零部件生產商的首選材料。根據Choice終端數據，2010年1月國內初級形態塑料產量為3,334,438.00萬噸，2017年12月國內初級形態塑料產量為7,522,000.

13、00萬噸，增長率為55.67%，過去7年我國塑料制品產量保持迅速增長勢頭，可以預見處于中間產業的工程塑料行業面臨更為廣闊的發展空間。2、色母粒行業的規模分析根據美國市場研究公司GlobalIndustryAnalysts（GIA）2011年的分析，全球色母粒市場需求將以每年6%的復合增長率增長，至2017年全球色母粒市場規模將達82.50億美元，未來全球色母粒市場需求增長。中國對色母粒的年均需求增長率在20%左右，亞洲其他國家對色母粒的年均需求增長率在7%-9%。2015年9月，市場研究機構TechSciResearch公司發布研究報告中國2020年色母粒市場的預測及機遇分析（ChinaMas

14、terbatchMarketForecastOpportunities,2020），其中預測中國色母粒市場將從2015年至2020年以年復合增長率12%的速度強勁增長，中國已成為亞洲區色母粒需求最大的市場。國內色母粒生產企業數量至少有幾千家，根據中國染料工業協會色母粒專業委員會在2012年對國內最具代表性的249家色母粒生產企業調查結果顯示，249家色母粒的年總產量為78.萬噸，其中有23家企業年產量超過1萬噸，數量不到10.00%的企業占據總產量的比例卻有41.00%，行業競爭激烈。目前大部分色母粒企業生產規模較小，集中于低端產品市場，很多為“前店后廠”式的家庭小作坊經營模式，缺乏專業的管理

15、人員和研發技術，未來高端與低端市場兩極分化愈加明顯。二、 行業進入壁壘1、品牌壁壘工程塑料與色母粒行業的下游是改性塑料和終端塑料制品加工企業，當下游企業規模越大時，對供應商的要求就愈加嚴格。隨著供應商數量的逐年增加，客戶會優先選擇知名企業和產品。對于工程塑料行業，國內有神馬集團、普利特等上市公司，國外則有巴斯夫、杜邦公司、三菱化學等知名企業在中高檔產品領域擁有明顯競爭優勢，近年紛紛搶占中國市場；對于色母粒行業，目前國外擁有品牌優勢的色母粒企業眾多，例如美國卡博特公司是世界最大的黑色母粒供應商；瑞士卡萊恩是世界最大的彩色母粒供應商，以上公司產品可作為行業標準。國內可類比的企業卻很少，僅有上市公司

16、廣東美聯新材料股份有限公司在白色母粒品類上位于行業龍頭并擁有一定的定價權，這要求以工程塑料與色母粒為主營業務的企業加強自主技術研發，并形成品牌定位，增強對下游行業的影響力。2、產業鏈壁壘工程塑料和色母粒均屬于塑料加工行業的細分領域，由于產業鏈較長，每個環節細分程度高，在原材料成本相對不變的情況下，中間產業的利潤空間受到上下游企業擠壓，存在產業鏈壁壘。3、技術壁壘我國工程塑料起步較晚，企業自主開發能力薄弱，研發投入少且分散，加工設備落后，多集中在通用產品領域，高端設備仍需從國外進口，核心配方至今大多掌握在跨國集團手中，低端產品領域存在結構性過剩情形。第三章 項目基本情況一、 項目名稱及項目單位項

17、目名稱：南京工程塑料項目項目單位：xxx投資管理公司二、 項目建設地點本期項目選址位于xx（以最終選址方案為準），占地面積約87.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。三、 可行性研究范圍按照項目建設公司的發展規劃，依據有關規定，就本項目提出的背景及建設的必要性、建設條件、市場供需狀況與銷售方案、建設方案、環境影響、項目組織與管理、投資估算與資金籌措、財務分析、社會效益等內容進行分析研究，并提出研究結論。四、 編制依據和技術原則（一）編制依據1、中華人民共和國國民經濟和社會發展“十三五”規劃綱要；2、建設項目經濟評價方法

18、與參數及使用手冊（第三版）；3、工業可行性研究編制手冊；4、現代財務會計；5、工業投資項目評價與決策；6、國家及地方有關政策、法規、規劃；7、項目建設地總體規劃及控制性詳規；8、項目建設單位提供的有關材料及相關數據；9、國家公布的相關設備及施工標準。（二）技術原則1、嚴格遵守國家和地方的有關政策、法規，認真執行國家、行業和地方的有關規范、標準規定；2、選擇成熟、可靠、略帶前瞻性的工藝技術路線，提高項目的競爭力和市場適應性；3、設備的布置根據現場實際情況，合理用地；4、嚴格執行“三同時”原則，積極推進“安全文明清潔”生產工藝，做到環境保護、勞動安全衛生、消防設施和工程建設同步規劃、同步實施、同步

19、運行，注意可持續發展要求，具有可操作彈性；5、形成以人為本、美觀的生產環境，體現企業文化和企業形象；6、滿足項目業主對項目功能、盈利性等投資方面的要求；7、充分估計工程各類風險，采取規避措施，滿足工程可靠性要求。五、 建設背景、規模（一）項目背景工程塑料與色母粒是塑料加工行業鏈的中間產業，當上游原材料供不應求時，成本增加導致中間產業價格上漲，促使下游塑料加工企業提高售價；若下游塑料加工企業規模較大、行業地位強勢，向上游中間產業進行施壓，處于夾縫中的中間產業將面臨產品成本上升、毛利率下降的風險。（二）建設規模及產品方案該項目總占地面積58000.00（折合約87.00畝），預計場區規劃總建筑面積

20、104672.89。其中：生產工程62894.04，倉儲工程21245.17，行政辦公及生活服務設施12701.59，公共工程7832.09。項目建成后，形成年產xxx噸工程塑料的生產能力。六、 項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況，xxx投資管理公司將項目工程的建設周期確定為12個月，其工作內容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。七、 原輔材料及設備（一）項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括ABS、抗氧劑、硬脂酸鈣、環氧大豆油、碳酸鈣、PP、滑石粉、EBS、抗氧劑。（二）主要設備主要設備包括：擠出機、高混機、喂料機、切粒機、擠出機、喂料

21、機。八、 環境影響本期項目采用國內領先技術，把可能產生污染的各環節控制在生產工藝過程中，使外排的“三廢”量達到最低限度，項目投產后不會給當地環境造成新污染。九、 建設投資估算（一）項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資47216.96萬元，其中：建設投資36310.24萬元，占項目總投資的76.90%；建設期利息441.75萬元，占項目總投資的0.94%；流動資金10464.97萬元，占項目總投資的22.16%。（二）建設投資構成本期項目建設投資36310.24萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用32099.64

22、萬元，工程建設其他費用3016.75萬元，預備費1193.85萬元。十、 項目主要技術經濟指標（一）財務效益分析根據謹慎財務測算，項目達產后每年營業收入100200.00萬元，綜合總成本費用83749.65萬元，納稅總額7974.49萬元，凈利潤12018.89萬元，財務內部收益率18.95%，財務凈現值11619.86萬元，全部投資回收期5.89年。（二）主要數據及技術指標表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積58000.00約87.00畝1.1總建筑面積104672.891.2基底面積35960.001.3投資強度萬元/畝406.272總投資萬元47216.962.1建設投資萬

23、元36310.242.1.1工程費用萬元32099.642.1.2其他費用萬元3016.752.1.3預備費萬元1193.852.2建設期利息萬元441.752.3流動資金萬元10464.973資金籌措萬元47216.963.1自籌資金萬元29186.323.2銀行貸款萬元18030.644營業收入萬元100200.00正常運營年份5總成本費用萬元83749.65""6利潤總額萬元16025.19""7凈利潤萬元12018.89""8所得稅萬元4006.30""9增值稅萬元3543.03""10

24、稅金及附加萬元425.16""11納稅總額萬元7974.49""12工業增加值萬元27936.13""13盈虧平衡點萬元39369.75產值14回收期年5.8915內部收益率18.95%所得稅后16財務凈現值萬元11619.86所得稅后十一、 主要結論及建議經初步分析評價，項目不僅有顯著的經濟效益，而且其社會救益、生態效益非常顯著，項目的建設對提高農民收入、維護社會穩定，構建和諧社會、促進區域經濟快速發展具有十分重要的作用。項目在社會經濟、自然條件及投資等方面建設條件較好，項目的實施不但是可行而且是十分必要的。第四章 公司基本情況一、

25、 公司基本信息1、公司名稱：xxx投資管理公司2、法定代表人：萬xx3、注冊資本：960萬元4、統一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監督管理局6、成立日期：2010-2-67、營業期限：2010-2-6至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區xx9、經營范圍：從事工程塑料相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）二、 公司簡介當前，國內外經濟發展形勢依然錯綜復雜。從國際看，世界經濟深度調整、復蘇乏力，外部環境的不穩定不確定因素增加，中小企業外貿形

26、勢依然嚴峻，出口增長放緩。從國內看，發展階段的轉變使經濟發展進入新常態，經濟增速從高速增長轉向中高速增長，經濟增長方式從規模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長，經濟增長動力從物質要素投入為主轉向創新驅動為主。新常態對經濟發展帶來新挑戰，企業遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內經濟發展新環境，公司依然面臨著較大的經營壓力，資本、土地等要素成本持續維持高位。公司發展面臨挑戰的同時，也面臨著重大機遇。隨著改革的深化，新型工業化、城鎮化、信息化、農業現代化的推進，以及“大眾創業、萬眾創新”、中國制造2025、“互聯網+”、“一帶一路”等重大戰略舉措的加速實施，企業發展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司

27、將把握國內外發展形勢，利用好國際國內兩個市場、兩種資源，抓住發展機遇，轉變發展方式，提高發展質量，依靠創業創新開辟發展新路徑，贏得發展主動權，實現發展新突破。公司依據公司法等法律法規、規范性文件及公司章程的有關規定，制定并由股東大會審議通過了董事會議事規則，董事會議事規則對董事會的職權、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規范。 三、 公司競爭優勢（一）工藝技術優勢公司一直注重技術進步和工藝創新，通過引入國際先進的設備，不斷加大自主技術研發和工藝改進力度，形成較強的工藝技術優勢。公司根據客戶受托產品的品種和特點，制定相應的工藝技術參數，以滿足客戶需求，已經積累了豐富的工藝技術。

28、經過多年的技術改造和工藝研發，公司已經建立了豐富完整的產品生產線，配備了行業先進的設備，形成了門類齊全、品種豐富的工藝，可為客戶提供一體化綜合服務。（二）節能環保和清潔生產優勢公司圍繞清潔生產、綠色環保的生產理念，依托科技創新，注重從產品結構和工藝技術的優化來減少三廢排放，實現污染的源頭和過程控制，通過引進智能化設備和采用自動化管理系統保障清潔生產，提高三廢末端治理水平，保障環境績效。經過持續加大環保投入，公司已在節能減排和清潔生產方面形成了較為明顯的競爭優勢。（三）智能生產優勢近年來，公司著重打造 “智慧工廠”，通過建立生產信息化管理系統和自動輸送系統，將企業的決策管理層、生產執行層和設備運

29、作層進行有機整合，搭建完整的現代化生產平臺，智能系統的建設有利于公司的訂單管理和工藝流程的優化，在確保滿足客戶的各類功能性需求的同時縮短了產品交付期，提高了公司的競爭力，增強了對客戶的服務能力。（四）區位優勢公司地處產業集聚區，在集中供氣、供電、供熱、供水以及廢水集中處理方面積累了豐富的經驗，能源配套優勢明顯。產業集群效應和配套資源優勢使公司在市場拓展、技術創新以及環保治理等方面具有獨特的競爭優勢。（五）經營管理優勢公司擁有一支敬業務實的經營管理團隊，主要高級管理人員長期專注于印染行業，對行業具有深刻的洞察和理解，對行業的發展動態有著較為準確的把握，對產品趨勢具有良好的市場前瞻能力。公司通過自

30、主培養和外部引進等方式，建立了一支團結進取的核心管理團隊，形成了穩定高效的核心管理架構。公司管理團隊對公司的品牌建設、營銷網絡管理、人才管理等均有深入的理解，能夠及時根據客戶需求和市場變化對公司戰略和業務進行調整，為公司穩健、快速發展提供了有力保障。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額14438.9011551.1210829.17負債總額8286.356629.086214.76股東權益合計6152.554922.044614.41公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入73499.4558

31、799.5655124.59營業利潤17841.9114273.5313381.43利潤總額15580.7112464.5711685.53凈利潤11685.539114.718413.58歸屬于母公司所有者的凈利潤11685.539114.718413.58五、 核心人員介紹1、萬xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。2、龍xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002

32、年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。3、韋xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。4、盧xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019

33、年8月至今任公司監事會主席。5、江xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。6、吳xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。7、秦xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。8、鄒xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至

34、2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。六、 經營宗旨運用現代科學管理方法，保證公司在市場競爭中獲得成功，使全體股東獲得滿意的投資回報并為國家和本地區的經濟繁榮作出貢獻。七、 公司發展規劃（一）公司未來發展戰略公司秉承“不斷超越、追求完美、誠信為本、創新為魂”的經營理念，貫徹“安全、現代、可靠、穩定”的核心價值觀，為客戶提供高性能、高品質、高技術含量的產品和服務，致力于發展成為行業內領先的供應商。未來公司將通過持續的研發投入和市場營銷網絡的建設進一步鞏固公司在相關領域的領先地位，擴大市場份額；另一方面公司將緊密契合市場需求和技術發展方向進一

35、步拓展公司產品類別，加大研發推廣力度，進一步提升公司綜合實力以及市場地位。（二）擴產計劃經過多年的發展，公司在相關領域領域積累了豐富的生產經驗和技術優勢，隨著公司業務規模逐年增長，產能瓶頸日益顯現。因此，產能提升計劃是實現公司整體發展戰略的重要環節。公司將以全球行業持續發展及逐漸向中國轉移為依托，提高公司生產能力和生產效率，滿足不斷增長的客戶需求，鞏固并擴大公司在行業中的競爭優勢，提高市場占有率和公司影響力。在產品拓展方面，公司計劃在擴寬現有產品應用領域的同時，不斷豐富產品類型，持續提升產品質量和附加值，保持公司產品在行業中的競爭地位。（三）技術研發計劃公司未來將繼續加大技術開發和自主創新力度

36、，在現有技術研發資源的基礎上完善技術中心功能，規范技術研究和產品開發流程，引進先進的設計、測試等軟硬件設備，提高公司技術成果轉化能力和產品開發效率，提升公司新產品開發能力和技術競爭實力，為公司的持續穩定發展提供源源不斷的技術動力。公司將本著中長期規劃和近期目標相結合、前瞻性技術研究和產品應用開發相結合的原則，以研發中心為平臺，以市場為導向，進行技術開發和產品創新，健全和完善技術創新機制，從人、財、物和管理機制等方面確保公司的持續創新能力，努力實現公司新技術、新產品、新工藝的持續開發。（四）技術研發計劃公司將以新建研發中心為契機，在對現有產品的技術和工藝進行持續改進、提高公司的研發設計能力、滿足

37、客戶對產品差異化需求的同時，順應行業技術發展，不斷研發新工藝、新技術，不斷提升產品自動化程度，在充分滿足下游領域對產品質量要求不斷提高的同時，強化公司自主創新能力，鞏固公司技術的行業先進地位，強化公司的綜合競爭實力。積極實施知識產權保護自主創新、自主知識產權和自主品牌是公司今后持續發展的關鍵。自主知識產權是自主創新的保障，公司未來三年將重點關注專利的保護，依靠自主創新技術和自主知識產權，提高盈利水平。公司計劃在未來三年內大量引進或培養技術研發、技術管理等專業人才，以培養技術骨干為重點建設內容，建立一支高、中、初級專業技術人才合理搭配的人才隊伍，滿足公司快速發展對人才的需要。公司將采用各種形式吸

38、引優秀的科技人員。包括：提高技術人才的待遇；通過與高校、科研機構聯合，實行對口培訓等形式，強化技術人員知識更新；積極拓寬人才引進渠道，實行就地取才、內部挖掘和面向社會廣攬人才相結合。確保公司產品的高技術含量，充分滿足客戶的需求，使公司在激烈的市場競爭中立于不敗之地。公司將加強與高等院校、研發機構的合作與交流，整合產、學、研資源優勢，通過自主研發與合作開發并舉的方式，持續提升公司技術研發水平，提升公司對重大項目的攻克能力，提高自身研發技術水平，進一步強化公司在行業內的影響力。（五）市場開發規劃公司根據自身技術特點與銷售經驗，制定了如下市場開發規劃：首先，公司將以現有客戶為基礎，在努力提升產品質量

39、的同時，以客戶需求為導向，在各個方面深入了解客戶需求，以求充分滿足客戶的差異化需求，從而不斷增加現有客戶訂單；其次，公司將在穩定與現有客戶合作關系的同時，憑借公司成熟的業務能力及優質的產品質量逐步向新的客戶群體拓展，挖掘新的銷售市場；最后，公司將不斷完善營銷網絡建設，提升公司售后服務能力，從而提升公司整體服務水平，實現整體業務的協同及平衡發展。（六）人才發展規劃人才是公司發展的核心資源，為了實現公司總體戰略目標，公司將健全人力資源管理體系，制定科學的人力資源開發計劃，進一步建立完善的培訓、薪酬、績效和激勵機制，最大限度的發揮人才潛力，為公司的可持續發展提供人才保障。公司將立足于未來發展需要，進

40、一步加快人才引進。通過專業化的人力資源服務和評估機制，滿足公司的發展需要。一方面，公司將根據不同部門職能，有針對性的招聘專業化人才：管理方面，公司將建立規范化的內部控制體系，根據需要招聘行業內專業的管理人才，提升公司整體管理水平；技術方面，公司將引進行業內優秀人才，提升公司的技術創新能力，增加公司核心技術儲備，并加速成果轉化，確保公司技術水平的領先地位。另一方面，公司將建立人才梯隊，以培養管理和技術骨干為重點，有計劃地吸納各類專業人才進入公司，形成高、中、初級人才的塔式人才結構，為公司的長遠發展儲備力量。培訓是企業人力資源整合的重要途徑，未來公司將強化現有培訓體系的建設，建立和完善培訓制度，針

41、對不同崗位的員工制定科學的培訓計劃，并根據公司的發展要求及員工的發展意愿，制定員工的職業生涯規劃。公司將采用內部交流課程、外聘專家授課及先進企業考察等多種培訓方式提高員工技能。人才培訓的強化將大幅提升員工的整體素質，使員工隊伍進一步適應公司的快速發展步伐。公司將制定具有市場競爭力的薪酬結構，制定和實施有利于人才成長和潛力挖掘的激勵政策。根據員工的服務年限及貢獻，逐步提高員工待遇，激發員工的創造性和主動性，為員工提供廣闊的發展空間，全力打造團結協作、拼搏進取、敬業愛崗、開拓創新的員工隊伍，從而有效提高公司凝聚力和市場競爭力。第五章 項目選址一、 項目選址原則所選場址應避開自然保護區、風景名勝區、

42、生活飲用水源地和其他特別需要保護的環境敏感性目標。項目建設區域地理條件較好，基礎設施等配套較為完善，并且具有足夠的發展潛力。二、 建設區基本情況南京，簡稱“寧”，是江蘇省會、副省級市、特大城市、南京都市圈核心城市，國務院批復確定的中國東部地區重要的中心城市、全國重要的科研教育基地和綜合交通樞紐。截至2018年，全市下轄11個區，總面積6587平方千米，建成區面積817平方千米。2019年，常住人口850.0萬人，城鎮人口707.2萬人，城鎮化率83.2%。南京地處中國東部、長江下游、瀕江近海，是中國東部戰區司令部駐地，是國務院規劃定位的長三角輻射帶動中西部地區發展的重要門戶城市，也是東部沿海經

43、濟帶與長江經濟帶戰略交匯的重要節點城市。南京屬寧鎮揚丘陵地區，以低山緩崗為主，屬北亞熱帶濕潤氣候，水域面積達11%以上，是首批國家歷史文化名城，中華文明的重要發祥地。南京早在100-120萬年前就有古人類活動，35-60萬年前已有南京猿人在湯山生活。2019年，南京地區生產總值14030.15億元，人均地區生產總值152886元。南京是國家重要的科教中心，自古以來就是一座崇文重教的城市，有“天下文樞”、“東南第一學”之稱，明清中國一半以上的狀元均出自南京江南貢院。截至2018年，南京各類高等院校66所，其中111計劃高校10所、學科25個；211高校8所、雙一流高校12所、兩院院士81人。20

44、20年6月，經中央依法治國委入選為第一批全國法治政府建設示范地區和項目名單。預計全年完成地區生產總值14050億元、可比價增長8%，增幅連續11個季度保持8%及以上，位居東部地區GDP過萬億元城市和全省首位；一般公共預算收入1580億元、增長7.5%，稅占比86.9%，增速列全省首位。固定資產投資增長8%，社會消費品零售總額增長5.5%，外貿進出口總額增長10%。預計，金融機構本外幣存貸款余額達到3.6萬億元和3.4萬億元，同比分別增長2%和17%。國家推動區域經濟布局優化，提出“增強中心城市和城市群綜合承載和資源優化配置能力”，將為多重國家戰略疊加的南京打開發展新空間。我們必須把思想和行動統

45、一到黨中央對形勢的分析判斷上來，在“危”與“機”的轉換中增強信心、爭取領先，在“時”與“勢”的把握中借梯登高、乘勢而上，在“穩”與“進”的開拓中增創優勢、贏得主動，推動經濟高質量發展、市民高品質生活、城市高效能治理齊頭并進。今年經濟社會發展的預期性指標主要是：地區生產總值增長7.5%；一般公共預算收入增長4%；固定資產投資增長7.5%左右，其中工業投資增長10%以上；社會消費品零售總額增長7%；外貿進出口總額增長10%，實際使用外資45億美元；全社會研發經費支出占GDP比重3.3%；全體居民人均可支配收入增速與經濟增速同步，農村居民人均可支配收入增速高于城鎮居民增速；城鎮登記失業率、城鎮調查失

46、業率控制在省定標準以內；居民消費價格指數保持在省調控目標以內。“十三五”時期，我國發展仍處于可以大有作為的重要戰略機遇期，但工業經濟發展的內外部環境將發生新變化，既有國際環境重大變革帶來的深刻影響，也有發展方式轉變提出的緊迫要求，南京工業和信息化發展既面臨著難得機遇，也伴隨著嚴峻挑戰。（一）發展機遇全球制造業發展呈現新趨勢。信息技術、生物技術、新能源技術、新材料技術等交叉融合正在引發新一輪科技革命和產業變革，制造業與互聯網融合發展加速推動制造業發展理念、生產方式和發展模式深刻變化，制造業加快向高端化、智能化、綠色化方向發展。特別是在新技術革命和信息化的推動下，傳統制造業不斷向產業鏈高端延伸，制

47、造業服務化成為發展新趨勢。這為南京發揮產業基礎和科技創新優勢，加速邁向產業中高端水平提供了難得機遇。制造強國戰略全面推進。中國制造2025對建設制造強國作出了全面部署，在國家、省的大力推動下，全社會重視實體經濟、重視制造業發展的良好局面正在形成。這一戰略規劃的全面實施，將進一步引導社會各類資源向制造業集聚，也有利于激發南京制造業發展的活力和動力，為打造南京經濟升級版提供了較好的政策環境。多重國家重大戰略全面實施。國家“一帶一路”、長江經濟帶戰略交匯，為南京重塑海陸絲綢之路連接樞紐功能、打造長江經濟帶重要節點城市注入新的動力；蘇南國家自主創新示范區、蘇南現代化建設示范區加快建設，為南京加快將創新

48、資源優勢轉化為創新經濟優勢，建設國內外有影響力的創新經濟發展高地帶來重大契機；國家級江北新區建設的全面展開，為南京提升發展層次、增強內生動力和發展活力提供了難得歷史機遇。城市發展戰略持續優化。全面推進“一帶一路”節點城市、長江經濟帶門戶城市、長三角區域中心城市和國家創新型城市建設，大力發展創新型經濟、服務型經濟、樞紐型經濟、開放型經濟和生態型經濟，將進一步發揮南京豐富的科教人才優勢、深化產業融合互動發展方式、提升城市發展能級、擴大對內對外開放合作水平、推進生態與經濟融合發展，為推動產業結構調整和發展方式轉變提供強大動力。（二）面臨挑戰國際國內市場面臨深刻變化。發達國家紛紛實施“再工業化”戰略，

49、新興經濟體積極參與全球產業再分工，國際貿易規則存在不確定性。國內經濟發展進入新常態，經濟增速、產業結構、發展動力發生重大變化，消費需求升級速度逐步加快，部分行業產能過剩嚴重，這對南京融入全球價值鏈分工體系、拓展產業國際化發展空間、鞏固提升產業國際地位帶來新的挑戰。發展動能亟需切換。制造業傳統依靠資源要素投入、產能規模擴張的粗放式、外延式發展模式已難以為繼，以投資拉動、出口帶動的增長方式逐漸向依靠創新投入、需求拉動的方式轉變，未來產業發展需實現中高端發展與規模中高速增長雙重目標，對發展模式與發展方式提出了更高的要求。當前南京正處于新舊產業和發展動能轉換的接續關鍵期，傳統因素消退與新興力量成長并行

50、，行業和區域走勢分化，結構調整面臨多重壓力和調整。環境約束及資源供給趨緊。大氣十條”、水十條”、土十條”等環境質量約束更趨嚴格，節能減排壓力進一步加大，土地等資源硬約束進一步強化，對產業綠色發展、清潔發展、循環發展水平提出更高要求。南京石化、鋼鐵等高耗能行業在國民經濟中仍占有相當比重，面臨日益趨緊的資源環境約束，產業轉型發展迫在眉睫。三、 創新驅動發展加強生產布局的統籌協調。圍繞“一區三樞紐”，把握南京都市圈一體化發展機遇，深入實施四大片區工業布局調整，有序推動片區整治和重點企業搬遷改造，推進產業空間布局調整優化。江北新區圍繞智能制造、生命健康、新材料、高端交通裝備四大先進制造業領域，謀劃大項

51、目，打通產業鏈，建設具有全球影響力的先進制造業體系。空港樞紐經濟區重點發展航空制造業、航空物流業、臨空高科技產業等，打造以航空核心產業、航空關聯產業、航空引致產業為主體的臨空產業體系，打造國家級臨空產業示范區。海港樞紐經濟區大力發展物流貿易、與港口相關的先進制造業，加快發展海港樞紐經濟區先進產業體系。高鐵樞紐經濟區重點發展信息技術服務、商務服務等生產性服務業，大力發展總部經濟。加快國家級開發區轉型升級。制定南京市產業布局指引，明確各個園區的發展重點和方向。南京經濟技術開發區重點發展新型顯示、高端裝備制造、生物醫藥產業。江寧經濟技術開發區重點發展智能電網、新一代信息技術、高端裝備制造（機器人）產

52、業。南京高新技術產業開發區重點發展新一代信息技術（基礎軟件及工業軟件、衛星應用等）、生物醫藥和醫療器械產業，全力打造南京蘇南國家自主創新示范區的核心區。新港高新園、江寧高新園建設成為南京蘇南自主創新示范區的高新技術產業策源地。南京化工園區大力發展新興產業領域新材料，擇優向石化產業鏈下游高端精細材料領域延伸發展，建成國家級生態工業園區和國家級循環經濟示范園區。推進省級開發區特色發展。浦口經濟開發區重點發展集成電路及專用設備、新能源商用車、先進軌道交通裝備產業。溧水經濟開發區重點發展新能源汽車、航空裝備、新材料產業。六合經濟開發區重點發展高端裝備制造（數控機床及工業機器人）、節能環保（水處理）產業

53、。高淳經濟開發區重點發展高端裝備制造（精密部件及數控專用設備）、新材料、節能環保產業。江寧濱江經濟開發區重點發展高端裝備制造（核電裝備、海工裝備等重特大裝備）產業。雨花經濟開發區重點發展云計算、大數據及互聯網軟件產業。白下高新技術產業園區重點發展云計算、智能交通。加快空港經濟開發區、高淳高新技術產業開發區（籌）、麒麟高新技術產業開發區（籌）建設。積極支持省級開發區創建國家級開發區。推進創新載體和集群建設。強化園區公共服務能力提升，加大關鍵核心技術研發和引進力度，構建產學研協同創新體系，建設集成電路、基因測序、北斗導航、軌道交通等創新平臺，提升自主創新能力。積極參與國家科技計劃和重大工程項目，培

54、育一批具有國際競爭力的產業集群。進一步篩選如衛星應用、3D打印、人工智能等重點領域，集中資源，重點突破，培育形成一批具有發展前景的前瞻性產業。四、 社會經濟發展目標創新能力顯著提升。到2020年，規模以上工業企業研發經費支出占主營業務收入比重達到1.45%，規模以上工業企業研發機構實現全覆蓋，新增省級以上認定企業技術中心100家，工業企業每百億元產值發明專利申請量95件。全面推進企業技術改造，工業技改投資占工業投資比重達到65%。質量效益明顯提升。到2020年，規模以上工業總產值達16000億元，規模以上工業全員勞動生產率年均增速達到7%左右，規模以上工業增加值增速達到8%左右，制造業增加值率

55、達到26%。兩化融合水平提高。到2020年，兩化融合發展水平總指數達到120，數字化研發設計工具普及率達到90%，關鍵工序核心設備數控化率達到85%，產供銷財管理集成覆蓋率達到70%。建成智能工廠30家以上，大中型企業主要生產工序基本實現智能生產。產業結構持續優化。到2020年，戰略性新興產業主營業務收入占制造業比重達43%，民營經濟增加值占地區生產總值的比重達到55%以上。培育一批排頭兵企業，主營業務收入超百億元工業企業達到27家，超百億元工業企業主營業務收入占規上工業比重達到38%，“專精特新”中小企業數達到600家。綠色循環低碳發展。到2020年，綠色制造技術得到普遍應用，單位GDP能耗

56、下降至0.45噸標準煤/萬元，單位工業增加值能耗、單位工業增加值用水量、主要污染物排放完成省下達目標，大幅提升土地產出效益和節地水平。五、 產業發展方向打造產業新體系。大力實施新興產業提速計劃，以技術高端化、產業規模化、發展集約化為方向，組織制定分產業推進方案，培育壯大新一代信息技術、高端裝備制造、新材料、生物醫藥和醫療器械等戰略性新興產業。加快推進傳統優勢產業提質增效工程，拓展產業鏈高端環節，提升電子信息、石化、汽車等優勢支柱產業綜合競爭力，促進輕工、紡織、冶金、船舶傳統產業品牌化發展。抓住產業變革機遇，緊盯產業發展的新業態、新技術和新模式，前瞻布局納米技術、人工智能、石墨烯、燃料電池、仿生材料等前沿領域，培育一批增長勢頭猛、技術基礎好、投資回報高、發展潛力大的未來產業。推動業態模式創新。加強制造資源和能力的共建共享，鼓勵對現有研發設計、生產制造、營銷服務、測試驗