1、信息溝通控制程序1、目的為了及時、準確地收集、傳遞及反饋有關信息，作好信息的收集、管理，特制定本程序。2、適用范圍適用于公司內部信息的溝通與處理，以及與外部各方的信息交流。3、職責3.1質管部負責統籌公司對內、對外、與質量有關信息的編制、傳遞與處理；負責建立信息庫，保存和管理相關信息。3.2銷售總部營銷負責營銷、市場、媒體等相關信息的收集、處理、保存和管理。3.3供應部、檢驗部、法務部、總裁辦等部門負責對應相關方信息的收集。3.4 各部門負責工作范圍內信息的傳遞與溝通。 3.5總務部、檢驗部、銷售總部負責緊急信息的處理4、工作程序4.1 信息的分類4.1.1外部信息包括：a.質量技術監督局、商

2、檢局、衛生防疫站、公證行、認證機構等檢測或檢查的結果及反饋的信息。 b.政策法規標準類信息，如質量法律、法規、條例、產品標準等； c.相關方（顧客、供方、計量單位、媒體等）反饋的信息及其投訴等；d.其他外部信息（包括科研機構、大專院校等），如各部門直接從外部獲取的有關質量改進技術，質量管理等方面的信信息溝通控制程序息。 4.1.2 內部信息包括： a.正常信息，如質量方針（目標）及完成情況、測量和監控記錄、內部審核與管理評審報告及體系正常運行時的其他記錄等； b.（潛在）不符合信息，如體系內部審核的不合格報告，糾正和預防措施處理單等； c.緊急信息，如出現重大質量事故等情況下的信息與記錄； d

3、.其他內部信息（如員工的建議等）。 4.2信息的收集、處理與溝通工具 信息可采用書面資料（包括質量記錄、公告欄、內部刊物等）、討論交流、電子媒體、聲像設備、通訊、互聯網等溝通的工具和方式予以傳遞。 4.2.1 外部信息的收集與處理 4.2.1.1研發中心負責質量技術監督局、衛生防疫站、商檢局、等檢測、檢查結果及反饋信息的收集，當檢測的結果出現不符合情況時，按照糾正和預防措施控制程序的要求進行處理。 4.2.1.2質管部負責與質量體系有關的信息的收集，認證機構等檢測、檢查結果及反饋信息的收集并傳達到各相關部門，當審核的結果出現不符合情況時，按照糾正和預防措施控制程序的要求進行處理。4.2.1.3

4、政策法規標準類的資料信息由法務部、標準化部負責收集、更新、整理，交檔案室保存，詳見文件控制程序。 4.2.1.4供應部(國際業務部)負責與原輔材料供應商進行信息溝通控制程序信息溝通，對其提供的產品質量施加影響； 4.2.1.5研發中心、總裁辦負責與上級主管部門溝通； 4.2.1.6銷售服務中心負責顧客的信息溝通，以滿足顧客各方面的要求，提供改進產品建議； 4.2.1.7法務部負責與相關法律部門溝通信息； 4.2.1.8市場部負責與媒體的信息溝通，了解行業、市場及廣告等相關信息。 4.2.1.9營銷信息處理中心負責收集、處理銷售、市場信息，包括行業動態、競品動態等，組織調查各區域的銷售市場狀況，

5、并收集整理歸檔； 對于上述各部門相關的投訴處理詳見糾正和預防措施控制程序。對方有要求時，應在五個工作日內給予解決或答復；上述相關部門反饋的其他信息，可由對應部門以“信息聯絡處理單”的形式傳遞給質管部組織處理。 4.2.1.10各部門直接從外部直接獲取的其它類信息，如質量改進技術，質量管理信息等，在五個工作日之內以“信息聯絡處理單”反饋到質管部，由其負責分類、整理，根據需要傳遞到相關部門。 4.2.2.1正常信息的處理：各部門依據相關文件的規定直接收集并傳遞日常工作信息；質管部按照相應程序文件的規定向有關部門傳遞質量方針目標及完成情況、內部審核結果、更新的法律法規等信息。4.2.2.2（潛在的）

6、不符合信息的處理詳見糾正和預防措施控制程序。 4.2.2.3緊急信息（如出現重大質量事故時）由發現部門信息溝通控制程序迅速傳遞給研發中心組織處理，可采用電話、傳真等方式緊急溝通。 4.2.2.4 其它內部信息，提供者可以“信息聯絡處理單”反饋給質管部進行處理。 4.3.1質管部負責建立公司的信息庫，不斷匯集各方面反饋回的信息，按照信息載體的不同（如紙張、磁碟、光碟、膠片、聲像制品等），提供相應適宜的環境分別存放、統一保存，并參照圖書分類的方式，進行整理分類，制成索引，確保已獲取的信息的完整性和可用性。 4.3.2 質管部根據合同評審，設計開發、采購、生產、檢驗等不同過程的需要，提供各部門所需信息相應的拷貝，各部門可根據索引，在質管部調閱所需的信息，質管部負責組織各部門對上述各類信息進行歸納、分析，尋找體系持續改進的機會。 4.4對體系運行過程中各類記錄