1、三、風(fēng)險管理企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作資料之三目 錄n一.依 據(jù)n二二.標(biāo)準(zhǔn)、考評標(biāo)準(zhǔn)、考評a級要素排序表級要素排序表n三三.省定危化企業(yè)安標(biāo)省定危化企業(yè)安標(biāo)a級權(quán)重系數(shù)表級權(quán)重系數(shù)表n四四.安標(biāo)要素詳解安標(biāo)要素詳解n 否決項和考評內(nèi)容n五.考評要點n六.文件與表單 n七.注意事項 n八.相關(guān)知識 一.依 據(jù)n1.企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范（aq/t90062010）n2.危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范(aq30132008)n3.危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)安監(jiān)總管三201193號n4.浙江省評審標(biāo)準(zhǔn)評審標(biāo)準(zhǔn)第十二條第十二條a級要素評審級要素評審要求和標(biāo)準(zhǔn)（試行）要求和標(biāo)準(zhǔn)

2、（試行）二二.標(biāo)準(zhǔn)、考評標(biāo)準(zhǔn)、考評a級要素排序表級要素排序表序號aq/t 90062010 a級aq3013-2008 a級考 評 a 級1目標(biāo)負(fù)責(zé)人與職責(zé)負(fù)責(zé)人與職責(zé) 法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)2組織機構(gòu)和職責(zé)組織機構(gòu)和職責(zé)風(fēng)險管理風(fēng)險管理機構(gòu)和職責(zé)機構(gòu)和職責(zé)3安全生產(chǎn)投入法律法規(guī)與管理制度法律法規(guī)與管理制度風(fēng)險管理風(fēng)險管理4法律法規(guī)與安全管理制度法律法規(guī)與安全管理制度培訓(xùn)教育培訓(xùn)教育管理制度管理制度5教育培訓(xùn)生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全 培訓(xùn)教育6生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施作業(yè)安全作業(yè)安全 生產(chǎn)設(shè)施及工藝7作業(yè)安全產(chǎn)品安全與危害告知產(chǎn)品安全與危害告知作業(yè)安全8隱患排查和治理職業(yè)危害職業(yè)危害 職

3、業(yè)健康9重大危險源監(jiān)控事故與應(yīng)急事故與應(yīng)急 危險化學(xué)品管理10職業(yè)健康檢查與自評檢查與自評事故與應(yīng)急11應(yīng)急救援 檢查與自評12事故報告、調(diào)查和處理本地區(qū)的要求13績效評定和持續(xù)改進(jìn)三三.省定危化企業(yè)安標(biāo)省定危化企業(yè)安標(biāo)a級權(quán)重系數(shù)表級權(quán)重系數(shù)表序號a 級分值權(quán)重系數(shù)1法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)1000.052機構(gòu)和職責(zé)機構(gòu)和職責(zé)1000.063風(fēng)險管理風(fēng)險管理1000.124管理制度管理制度1000.055培訓(xùn)教育1000.106生產(chǎn)設(shè)施及工藝1000.207作業(yè)安全1000.158職業(yè)健康1000.059危險化學(xué)品管理1000.0510事故與應(yīng)急1000.0611檢查與自評1000.06

4、12本地區(qū)的要求1000.05合計12001.00四四.安標(biāo)要安標(biāo)要素詳解素詳解n否決項n考評內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) -評分方法 企業(yè)達(dá)標(biāo)企業(yè)達(dá)標(biāo)-扣分扣分3風(fēng)險管理風(fēng)險管理否決項否決項（100分）分）*0.12 n3.1 范圍與評價方法（范圍與評價方法（10分）分）n3.2風(fēng)險評價（風(fēng)險評價（10分）未按規(guī)定的頻次和時機開展風(fēng)險評價，扣分）未按規(guī)定的頻次和時機開展風(fēng)險評價，扣10分（分（b級要素否決項）。級要素否決項）。 n3.3風(fēng)險控制（風(fēng)險控制（15分）未將重大風(fēng)險降到可以接受的程度，扣分）未將重大風(fēng)險降到可以接受的程度，扣15分（分（b級級否決項）。否決項）。 n3.4隱患排查與治理（隱患排查

5、與治理（20分）未書面向主管部門和當(dāng)?shù)卣踩O(jiān)管部分）未書面向主管部門和當(dāng)?shù)卣踩O(jiān)管部門報告扣門報告扣20分（分（b級要素否決項）。級要素否決項）。 不具備整改條件的重大事故隱患，不具備整改條件的重大事故隱患，未采取防范措施，或未納入計劃，或未限期解決或停產(chǎn)，一項不符合扣未采取防范措施，或未納入計劃，或未限期解決或停產(chǎn)，一項不符合扣20分（分（b級要素否決項）級要素否決項）；未書面向主管部門和當(dāng)?shù)卣踩O(jiān)管部未書面向主管部門和當(dāng)?shù)卣踩O(jiān)管部門報告扣門報告扣20分（分（b級要素否決項）。級要素否決項）。 n3.5 重大危險源（重大危險源（20分）分）未建立重大危險源管理制度，

6、或未辨識、確定未建立重大危險源管理制度，或未辨識、確定重大危險源，扣重大危險源，扣100分（分（a級要素否決項）。級要素否決項）。重大危險源有重大事故隱患，重大危險源有重大事故隱患，且未采取安全防范措施的，扣且未采取安全防范措施的，扣100分，（分，（a級要素否決項）。級要素否決項）。防護(hù)距離不防護(hù)距離不符合規(guī)定要求，且無防范措施，一處扣符合規(guī)定要求，且無防范措施，一處扣20分（分（b級要素否決項）；級要素否決項）； n3.6變更（變更（10分）分）3.1.1.標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) -評分方法n1.企業(yè)應(yīng)組織制定風(fēng)險評價管理制度，明確風(fēng)險評價的目的、范圍和準(zhǔn)則。 n查文件：查文件：n風(fēng)險評價管理制度，各部

7、門和有關(guān)人員的職責(zé)與任務(wù)。n詢問：詢問：n1.企業(yè)負(fù)責(zé)人組織開展風(fēng)險評價工作的情況；n2.從業(yè)人員是否了解風(fēng)險評價制度的有關(guān)內(nèi)容。 3.1.1.企業(yè)達(dá)標(biāo)與扣分企業(yè)達(dá)標(biāo)與扣分 n1.制定風(fēng)險評價管理制度，并明確風(fēng)險評價的目的、范圍、頻次、準(zhǔn)則及工作程序；n2.明確各部門及有關(guān)人員在開展風(fēng)險評價過程中的職責(zé)和任務(wù)。 n1.未制定風(fēng)險評價管理制度，或未明確風(fēng)險評價的目的、頻次、準(zhǔn)則及工作程序，一項不符合扣1分；n2.未明確各部門及有關(guān)人員的職責(zé)和任務(wù)，一項不符合扣1分；n3.企業(yè)負(fù)責(zé)人沒有組織開展風(fēng)險評價工作，或不了解風(fēng)險評價工作情況，一項不符合扣2分；n4.從業(yè)人員不了解風(fēng)險評價制度內(nèi)容，1人次扣

8、1分。 3.1.2.標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) -評分方法n2.企業(yè)風(fēng)險評價的范圍應(yīng)包括:n（1）規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段；n（2）常規(guī)和非常規(guī)活動；n（3）事故及潛在的緊急情況；n（4）所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動；n（5）原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；n（6）作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；n（7）丟棄、廢棄、拆除與處置；n（8）企業(yè)周圍環(huán)境；n（9）氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。 n查文件：查文件：n1.風(fēng)險評價記錄；n2.風(fēng)險評價管理制度。3.1.2.企業(yè)達(dá)標(biāo)與扣分企業(yè)達(dá)標(biāo)與扣分 n風(fēng)險評價范圍滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。n風(fēng)險評價范圍不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，一項扣1分。 3.1.3.標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) -評分方法n3

9、.企業(yè)可根據(jù)需要，選擇科學(xué)、有效、可行的風(fēng)險評價方法。常用的評價方法有：n（1）工作危害分析（jha）；n（2）安全檢查表分析（scl）；n（3）預(yù)危險性分析（pha）；n（4）危險與可操作性分析（hazop）；n（5）失效模式與影響分析（fmea）；n（6）故障樹分析（fta）；n（7）事件樹分析（eta）；n（8）作業(yè)條件危險性分析（lec）等方法。 n查文件：查文件：n1.風(fēng)險管理制度；n2.風(fēng)險評價記錄；n3.選用的風(fēng)險評價方法。n詢問：詢問：n有關(guān)人員對風(fēng)險評價方法的掌握和運用情況。 3.1.3.企業(yè)達(dá)標(biāo)與扣分企業(yè)達(dá)標(biāo)與扣分 n1.可選用jha法對作業(yè)活動、scl法對設(shè)備設(shè)施（安全生

10、產(chǎn)條件）進(jìn)行危險、有害因素識別和風(fēng)險評價；n2.可選用hazop法對危險性工藝進(jìn)行危險、有害因素識別和風(fēng)險評價；n3.選用其他方法對相關(guān)方面進(jìn)行危險、有害因素識別和風(fēng)險評價。n1.未規(guī)定選用何種風(fēng)險評價方法，扣2分；n2.有關(guān)人員不清楚或未掌握選定的風(fēng)險評價方法，1人次扣1分。 3.1.4.標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) -評分方法n4.企業(yè)應(yīng)依據(jù)以下內(nèi)容制定風(fēng)險評價準(zhǔn)則：n1）有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；n2）設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；n3）企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；n4）企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。 n查文件：查文件：n風(fēng)險管理制度、風(fēng)險評價準(zhǔn)則和相關(guān)取值標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容。3.1.4.企業(yè)達(dá)標(biāo)與扣分企業(yè)達(dá)標(biāo)與扣分 n1.根

11、據(jù)企業(yè)的實際情況制定風(fēng)險評價準(zhǔn)則；n2.評價準(zhǔn)則應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范規(guī)定；n3.評價準(zhǔn)則應(yīng)包括事件發(fā)生可能性、嚴(yán)重性的取值標(biāo)準(zhǔn)以及風(fēng)險等級的評定標(biāo)準(zhǔn)。 n1.未根據(jù)實際制定風(fēng)險評價準(zhǔn)則，扣2分；n2.風(fēng)險評價準(zhǔn)則不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，一項扣1分。n3.風(fēng)險評價涉及的事件發(fā)生可能性、嚴(yán)重性的取值標(biāo)準(zhǔn)不明確，或風(fēng)險等級評定標(biāo)準(zhǔn)不明確，一項扣2分。3.2.1.標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) -評分方法n1.企業(yè)應(yīng)依據(jù)風(fēng)險評價準(zhǔn)則，選定合適的評價方法，定期和及時對作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險、有害因素識別和風(fēng)險評價。企業(yè)在進(jìn)行風(fēng)險評價時，應(yīng)從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴(yán)重程度分析。 n查文件：查文件：n1.作業(yè)活動清單、

12、設(shè)備、設(shè)施清單； n2.風(fēng)險評價記錄；n3.風(fēng)險評價報告。n現(xiàn)場檢查：現(xiàn)場檢查：n從業(yè)人員參與風(fēng)險評價活動的情況。 3.2.1.企業(yè)達(dá)標(biāo)與扣分企業(yè)達(dá)標(biāo)與扣分 n1.建立作業(yè)活動清單和設(shè)備、設(shè)施清單；n2.根據(jù)規(guī)定的頻次和時機，開展危險、有害因素辨識、風(fēng)險評價；n3.從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴(yán)重性進(jìn)行評價。 n1.未建立作業(yè)活動清單、設(shè)備設(shè)施清單，每一項不符合扣1分； n2.危險、有害因素識別、評價不全面或不正確，一項扣1分。 3.2.2.標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) -評分方法n2.企業(yè)各級管理人員應(yīng)參與風(fēng)險評價工作，鼓勵從業(yè)人員積極參與風(fēng)險評價和風(fēng)險控制。 n查文件：查文件：n1.各級機構(gòu)組織開

13、展風(fēng)險評價的有關(guān)文件；n2.風(fēng)險分析記錄、風(fēng)險評價報告；n3.風(fēng)險評價有關(guān)會議記錄或紀(jì)要。n詢問：詢問：n有關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé)人及從業(yè)人員是否參與風(fēng)險評價工作。 3.2.2.企業(yè)達(dá)標(biāo)與扣分企業(yè)達(dá)標(biāo)與扣分 n1.廠級評價組織應(yīng)有企業(yè)負(fù)責(zé)人參加；n2.車間級評價組織應(yīng)有車間負(fù)責(zé)人參加；n3.所有從業(yè)人員應(yīng)參與風(fēng)險評價和風(fēng)險控制。 n1.沒有組織開展風(fēng)險評價的文件，一項扣2分；n2.各級管理人員及從業(yè)人員未參與風(fēng)險評價工作，1人次扣1分。 3.3.1.標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) -評分方法n1.企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險評價結(jié)果及經(jīng)營運行情況等，確定不可接受的風(fēng)險，制定并落實控制措施，將風(fēng)險尤其是重大風(fēng)險控制在可以接受的程度。企業(yè)在選擇

14、風(fēng)險控制措施時：n1）應(yīng)考慮：n可行性；n安全性；n可靠性。n2）應(yīng)包括：n工程技術(shù)措施；n管理措施；n培訓(xùn)教育措施；n個體防護(hù)措施。 n查文件：查文件：n1.重大風(fēng)險清單；n2.風(fēng)險控制措施；n3.風(fēng)險評價記錄，風(fēng)險評價報告。n現(xiàn)場檢查：現(xiàn)場檢查：n重大風(fēng)險控制措施現(xiàn)場落實情況。 3.3.1.企業(yè)達(dá)標(biāo)與扣分企業(yè)達(dá)標(biāo)與扣分 n1.根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果，建立重大風(fēng)險清單；n2.結(jié)合實際情況，確定優(yōu)先順序，制定措施消減風(fēng)險，將風(fēng)險控制在可以接受的程度；n3.風(fēng)險控制措施符合標(biāo)準(zhǔn)要求。 n1.未建立重大風(fēng)險清單，扣1分；n2.風(fēng)險控制措施缺乏針對性、可操作性和可靠性，一項扣1分。3.3.2.標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)

15、-評分方法n2.企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險評價的結(jié)果及所采取的控制措施對從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素，掌握、落實應(yīng)采取的控制措施。 n查文件：查文件：n1.風(fēng)險管理培訓(xùn)教育計劃；n2.風(fēng)險管理培訓(xùn)教育記錄。n詢問：詢問：n從業(yè)人員是否知道本崗位的危險、有害因素及應(yīng)采取的控制措施。 3.3.2.企業(yè)達(dá)標(biāo)與扣分企業(yè)達(dá)標(biāo)與扣分 n1.制定風(fēng)險管理培訓(xùn)計劃；n2.按計劃開展宣傳、培訓(xùn)。 n1.沒有風(fēng)險管理培訓(xùn)教育計劃，或培訓(xùn)教育記錄缺少風(fēng)險評價內(nèi)容，一項扣2分；n2.從業(yè)人員不了解本崗位風(fēng)險及其控制措施，1人次扣2分。 3.4.1.標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) -評分方法n1.企業(yè)應(yīng)對風(fēng)險評

16、價出的隱患項目,下達(dá)隱患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來源、定治理期限。企業(yè)應(yīng)建立隱患治理臺賬。 n查文件：查文件：n1.隱患治理制度；n2.隱患治理臺賬； n3.隱患治理記錄；n4.重大隱患治理工作“五到位”落實情況。 3.4.1.企業(yè)達(dá)標(biāo)與扣分企業(yè)達(dá)標(biāo)與扣分 n1.建立隱患治理臺賬；n2.對查出的每個隱患都下達(dá)隱患治理通知，明確責(zé)任人、治理時限；n3.重大隱患項目做到整改措施、責(zé)任、資金、時限和預(yù)案“五到位”；n4.按期完成隱患治理。n1.未建立隱患治理臺賬，扣5分；n2.未向相關(guān)部門下達(dá)隱患治理通知, 一項扣2分；n3.通知內(nèi)容不符合要求，一項扣1分；n4.重大隱患

17、項目未做到“五到位”，一項扣1分；n5.隱患項目未按期治理，一項扣5分。 3.4.2.標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) -評分方法n2.企業(yè)應(yīng)對確定的重大隱患項目建立檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括：n（1）評價報告與技術(shù)結(jié)論；n（2）評審意見；n（3）隱患治理方案，包括資金概預(yù)算情況等；n（4）治理時間表和責(zé)任人；n（5）竣工驗收報告；n（6）備案文件。 n查文件：查文件：n重大隱患項目檔案。 3.4.2.企業(yè)達(dá)標(biāo)與扣分企業(yè)達(dá)標(biāo)與扣分 n建立重大隱患項目檔案，包括隱患名稱、標(biāo)準(zhǔn)要求內(nèi)容及“五到位”等內(nèi)容。n1.未建立重大隱患項目檔案，扣5分；n2.檔案內(nèi)容不全，缺一項扣2分。 3.4.3.標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) -評分方法n3.企業(yè)無力解決

18、的重大事故隱患，除應(yīng)書面向企業(yè)直接主管部門和當(dāng)?shù)卣畧蟾嫱猓瑧?yīng)采取有效防范措施。 n查文件：查文件：n1.重大事故隱患的防范措施；n2.書面報告。 3.4.3.企業(yè)達(dá)標(biāo)與扣分企業(yè)達(dá)標(biāo)與扣分 n1.暫時無力解決的重大事故隱患，應(yīng)制定并落實有效的防范措施；n2.書面向主管部門和當(dāng)?shù)卣踩O(jiān)管部門報告，報告要說明無力解決的原因和采取的防范措施。 n未書面向主管部門和當(dāng)未書面向主管部門和當(dāng)?shù)卣踩O(jiān)管部門地政府、安全監(jiān)管部門報告扣報告扣20分（分（b級要素級要素否決項）。否決項）。 n未采取有效防范措施，扣5分。 3.4.4.標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) -評分方法n4.企業(yè)對不具備整改條件的重大事故隱患，必須采

19、取防范措施，并納入計劃，限期解決或停產(chǎn)。n查文件：查文件：n1.重大事故隱患的防范措施；n2.隱患整改計劃。3.4.4.企業(yè)達(dá)標(biāo)與扣分企業(yè)達(dá)標(biāo)與扣分 n1.不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施；n2.納入隱患整改計劃，限期解決或停產(chǎn)；n3.書面向主管部門和當(dāng)?shù)卣踩O(jiān)管部門報告，報告要說明不具備整改條件的原因、整改計劃和防范措施等。 n1不具備整改條件的重不具備整改條件的重大事故隱患，未采取防大事故隱患，未采取防范措施，或未納入計劃，范措施，或未納入計劃，或未限期解決或停產(chǎn)，或未限期解決或停產(chǎn)，一項不符合扣一項不符合扣20分（分（b級要素否決項）級要素否決項）；n2未書面向主管部

20、門和未書面向主管部門和當(dāng)?shù)卣踩O(jiān)管部當(dāng)?shù)卣踩O(jiān)管部門報告扣門報告扣20分（分（b級要級要素否決項）。素否決項）。 3.5.1.標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) -評分方法n1.企業(yè)應(yīng)按照gb18218辨識并確定重大危險源，建立重大危險源檔案。 n查文件：查文件：n1.重大危險源管理制度的建立和執(zhí)行情況；n2安全評價報告或安全評估報告；n3.重大危險源檔案。 3.5.1.企業(yè)達(dá)標(biāo)與扣分企業(yè)達(dá)標(biāo)與扣分 n1.按照gb18218辨識并確定重大危險源；n2.建立重大危險源檔案，包括：辨識、分級記錄；重大危險源基本特征表；區(qū)域位置圖、平面布置圖、工藝流程圖和主要設(shè)備一覽表；重大危險源安全管理制度及安全操作規(guī)程；安全

21、監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)、措施說明；事故應(yīng)急預(yù)案；安全評價報告或安全評估報告。 n未建立重大危險源管理制度，未建立重大危險源管理制度，或未辨識、確定重大危險源，或未辨識、確定重大危險源，扣扣100分（分（a級要素否決項級要素否決項）。n 1.每遺漏一處扣5分；n2.未建立重大危險源檔案，扣5分；n3.檔案內(nèi)容，每遺漏一項或一項不符合扣1分。3.5.2.標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) -評分方法n2.企業(yè)應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定對重大危險源設(shè)置安全監(jiān)控報警系統(tǒng)。 n查文件：查文件：n安全監(jiān)控報警設(shè)施臺賬。n現(xiàn)場檢查：現(xiàn)場檢查：n1.重大危險源安全監(jiān)控報警系統(tǒng)，重要參數(shù)遠(yuǎn)傳和連續(xù)記錄、視頻監(jiān)控系統(tǒng)等；n2.毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點

22、設(shè)施緊急切斷裝置；n3.毒性氣體泄漏物緊急處置裝置及安全儀表系統(tǒng) 3.5.2.企業(yè)達(dá)標(biāo)與扣分企業(yè)達(dá)標(biāo)與扣分 n1.重大危險源涉及的壓力、溫度、液位、泄漏報警等重要參數(shù)的測量要有遠(yuǎn)傳和連續(xù)記錄；n2.對毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點設(shè)施應(yīng)設(shè)置緊急切斷裝置；n3.毒性氣體應(yīng)設(shè)置泄漏物緊急處置裝置，獨立的安全儀表系統(tǒng)；n4.設(shè)置必要的視頻監(jiān)控系統(tǒng)。 n1.未按有關(guān)規(guī)定設(shè)置安全監(jiān)控報警系統(tǒng)，一項不符合扣2分；安全監(jiān)測監(jiān)控報警系統(tǒng)不符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，一項不符合扣2分；n2.毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點設(shè)施未設(shè)置緊急切斷裝置扣2分；n3.毒性氣體未設(shè)置泄漏物緊急處置裝置及獨立的安全儀表系統(tǒng)

23、，一項不符合扣2分。 3.5.3.標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) -評分方法n3.企業(yè)應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定，定期對重大危險源進(jìn)行安全評估。 n查文件：查文件：n1.重大危險源定期評估制；n2.定期安全評估報告。 3.5.3.企業(yè)達(dá)標(biāo)與扣分企業(yè)達(dá)標(biāo)與扣分 n1.建立、明確定期評估的時限和要求等；n2.定期對重大危險源進(jìn)行安全評估。 n1.未建立重大危險源定期評估制度或要求，扣10分；n2未按要求定期評估，扣10分；n3.無重大危險源安全評估報告，扣2分。 3.5.4.標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) -評分方法n4.企業(yè)應(yīng)對重大危險源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查、檢驗，并做好記錄。 n查文件：查文件：n1.重大危險源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查記錄；n2.設(shè)

24、備、設(shè)施的檢驗報告或檢驗合格證。n現(xiàn)場檢查：現(xiàn)場檢查：n重大危險源的設(shè)備、設(shè)施的完整性和有效性。 3.5.4.企業(yè)達(dá)標(biāo)與扣分企業(yè)達(dá)標(biāo)與扣分 n1.定期檢查、維護(hù)重大危險源的設(shè)備、設(shè)施，包括檢測儀表、附屬設(shè)備及配件；n2.按國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行定期檢測、檢驗，取得檢驗合格證。 n重大危險源有重大事故隱患，且未重大危險源有重大事故隱患，且未采取安全防范措施的，扣采取安全防范措施的，扣100分，分，（a級要素否決項）。級要素否決項）。n1.未定期檢查、維護(hù)，扣2分；n2.未定期檢驗，1臺次扣2分；檢驗不合格仍在使用，扣2分；n3.無檢驗報告或檢驗合格證，1份扣2分。n4.設(shè)備、設(shè)施完整性或有效性一處不符

25、合，扣2分。3.5.5.標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) -評分方法n5.企業(yè)應(yīng)制定重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案，配備必要的救援器材、裝備，每年至少進(jìn)行1次重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案演練。 n查文件：查文件：n1.重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案；n2.重大危險源應(yīng)急預(yù)案演練記錄； n3.應(yīng)急救援器材臺賬。n詢問：詢問：n抽查有關(guān)人員對應(yīng)急救援預(yù)案的掌握情況、對應(yīng)急援救器材、裝備使用情況。n現(xiàn)場檢查：現(xiàn)場檢查：n應(yīng)急救援器材、裝備的現(xiàn)場狀況。 3.5.5.企業(yè)達(dá)標(biāo)與扣分企業(yè)達(dá)標(biāo)與扣分 n1.按要求編制重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案；n2.根據(jù)重大危險源的危險特性配備必要的救援器材、裝備；n3.涉及吸入性有毒、有害氣體的重大危險源，應(yīng)配備便攜式濃

26、度檢測設(shè)備、空氣呼吸器、化學(xué)防護(hù)服、堵漏器材等；n4.涉及劇毒氣體的的重大危險源，應(yīng)配備兩套以上氣密性化學(xué)防護(hù)服；n5.重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案演練按規(guī)定頻次進(jìn)行。 n1.沒有重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案，扣2分；n2.救援器材裝備不符合要求，一項扣2分；n3.從業(yè)人員對應(yīng)急救援預(yù)案不清楚，1人次扣2分。 3.5.6.標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) -評分方法n6.企業(yè)應(yīng)將重大危險源及相關(guān)安全措施、應(yīng)急措施報送當(dāng)?shù)乜h級以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案。 n查文件：查文件：n備案資料。 3.5.6.企業(yè)達(dá)標(biāo)與扣分企業(yè)達(dá)標(biāo)與扣分 n重大危險源及相關(guān)安全措施、應(yīng)急措施形成報告，報所在地縣級人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)管部門和

27、有關(guān)部門備案。 n未備案或備案內(nèi)容不符合要求，一項扣2分。3.5.7.標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) -評分方法n7.企業(yè)重大危險源的防護(hù)距離應(yīng)滿足國家標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定。不符合國家標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定的，應(yīng)采取切實可行的防范措施，并在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整改。 n查文件：查文件：n1.重大危險源安全評估報告；n2.重大危險源防護(hù)距離存在問題的整改計劃、措施，包括防范措施。n現(xiàn)場檢查：現(xiàn)場檢查：n1.重大危險源現(xiàn)場測量防護(hù)距離；n2.重大危險源防范措施的落實情況。 3.5.7.企業(yè)達(dá)標(biāo)與扣分企業(yè)達(dá)標(biāo)與扣分 n1.危險化學(xué)品的生產(chǎn)裝置和儲存危險化學(xué)品數(shù)量構(gòu)成重大危險源的儲存設(shè)施的防護(hù)距離應(yīng)滿足國家規(guī)定要求；n2.防護(hù)距離不符合國家規(guī)定要求的

28、，應(yīng)采取切實可行的防范措施，并在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整改。 n防護(hù)距離不符合規(guī)定要防護(hù)距離不符合規(guī)定要求，且無防范措施，一求，且無防范措施，一處扣處扣20分（分（b級要素否級要素否決項）；決項）；n1.整改計劃、措施不符合要求，一項扣2分；n2.未按期整改或防范措施不落實，一項扣4分。3.6.1.標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) -評分方法n1.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行變更管理制度，履行下列變更程序：n（1) 變更申請：按要求填寫變更申請表，由專人進(jìn)行管理；n（2) 變更審批：變更申請表應(yīng)逐級上報主管部門，并按管理權(quán)限報主管領(lǐng)導(dǎo)審批；n（3) 變更實施：變更批準(zhǔn)后，由主管部門負(fù)責(zé)實施。不經(jīng)過審查和批準(zhǔn)，任何臨時性的變更都不得超過原批

29、準(zhǔn)范圍和期限；n（4) 變更驗收：變更實施結(jié)束后，變更主管部門應(yīng)對變更的實施情況進(jìn)行驗收，形成報告，并及時將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和有關(guān)人員。 n查文件：查文件：n1.變更管理制度；n2.變更管理記錄。n現(xiàn)場檢查：現(xiàn)場檢查：n查看變更實施現(xiàn)場。 3.6.1.企業(yè)達(dá)標(biāo)與扣分企業(yè)達(dá)標(biāo)與扣分 n嚴(yán)格履行以下變更程序及要求：n（1) 變更申請：按要求填寫變更申請表，由專人進(jìn)行管理；n（2) 變更審批：變更申請表應(yīng)逐級上報主管部門，并按管理權(quán)限報主管領(lǐng)導(dǎo)審批；n（3) 變更實施：變更批準(zhǔn)后，由主管部門負(fù)責(zé)實施。不經(jīng)過審查和批準(zhǔn)，任何臨時性的變更都不得超過原批準(zhǔn)范圍和期限；n（4) 變更驗收：變更實施結(jié)束后

30、，變更主管部門應(yīng)對變更的實施情況進(jìn)行驗收，形成報告，并及時將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和有關(guān)人員。 n1.未按程序?qū)嵤┳兏豁椏?分；n2.履行變更程序過程，一項不符合扣2分；n3.變更實施現(xiàn)場一項不符合，扣2分。 3.6.2.標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) -評分方法n2.企業(yè)應(yīng)對變更過程產(chǎn)生的風(fēng)險進(jìn)行分析和控制。 n查文件：查文件：n1.變更的風(fēng)險分析記錄；n2.變更風(fēng)險的控制措施。n3.變更實施驗收報告。 3.6.2.企業(yè)達(dá)標(biāo)與扣分企業(yè)達(dá)標(biāo)與扣分 n1.對每項變更過程產(chǎn)生的風(fēng)險都進(jìn)行分析，制定控制措施；n2.變更實施過程中，認(rèn)真落實風(fēng)險控制措施。 n對變更過程的風(fēng)險未進(jìn)行分析或控制措施不落實，一項不符合扣2分。

31、3.7.1.標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) -評分方法n1.企業(yè)應(yīng)適時組織風(fēng)險評價工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的危險、有害因素和隱患。 n查文件：查文件：n1.風(fēng)險評價記錄或報告；n2.作業(yè)許可證。 3.7.1.企業(yè)達(dá)標(biāo)與扣分企業(yè)達(dá)標(biāo)與扣分 n非常規(guī)活動及危險性作業(yè)實施前，應(yīng)識別危險、有害因素，排查隱患。 n未按規(guī)定進(jìn)行危險、有害因素識別，一項扣2分；識別不充分，一項不符合扣1分。 3.7.2.標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) -評分方法n2.企業(yè)應(yīng)定期評審或檢查風(fēng)險評價結(jié)果和風(fēng)險控制效果。n查文件：查文件：n年度評審或檢查報告，或者評審記錄。 3.7.2.企業(yè)達(dá)標(biāo)與扣分企業(yè)達(dá)標(biāo)與扣分 n每年評審或檢查風(fēng)險評價結(jié)果和風(fēng)險控制效果。 n未定

32、期對風(fēng)險評價結(jié)果和風(fēng)險控制效果進(jìn)行評審或檢查，扣2分。 3.7.3.標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) -評分方法n3.企業(yè)應(yīng)在下列情形發(fā)生時及時進(jìn)行風(fēng)險評價：n1）新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；n2）操作條件變化或工藝改變；n3）技術(shù)改造項目；n4）有對事件、事故或其他信息的新認(rèn)識；n5）組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。 n查文件：查文件：n風(fēng)險評價報告、記錄。 3.7.3.企業(yè)達(dá)標(biāo)與扣分企業(yè)達(dá)標(biāo)與扣分 n在標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定情形發(fā)生時，應(yīng)及時進(jìn)行風(fēng)險評價。 n未及時進(jìn)行風(fēng)險評價，一項不符合扣2分。 3.8.標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) -評分方法n企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行供應(yīng)商管理制度，對供應(yīng)商資格預(yù)審、選用和續(xù)用等過程進(jìn)行管理，并定期識別與采購有關(guān)的風(fēng)險。 n

33、查文件：查文件：n1.供應(yīng)商管理制度；n2.合格供應(yīng)商名錄、檔案；n3.供應(yīng)商選用、續(xù)用、評價記錄；n4.與采購有關(guān)的風(fēng)險信息。 3.8.企業(yè)達(dá)標(biāo)與扣分企業(yè)達(dá)標(biāo)與扣分 n1.建立供應(yīng)商名錄、檔案（包括資格預(yù)審、業(yè)績評價等資料）；n2.對供應(yīng)商資格預(yù)審、選用、續(xù)用進(jìn)行管理；n3.定期識別與采購有關(guān)的風(fēng)險。 n1.未建立合格供應(yīng)商名錄、檔案，一項扣2分；n2.未對供應(yīng)商進(jìn)行規(guī)范管理，一項不符合扣1分；n3.未定期識別與采購有關(guān)的風(fēng)險，1次扣2分。 下面介紹要點及注意事項等五五. 要點要點n1.制定風(fēng)險評價管理制度，并明確風(fēng)險評價的目的、范圍、頻次、準(zhǔn)則及工作程序；n2.明確各部門及有關(guān)人員在開展風(fēng)

34、險評價過程中的職責(zé)和任務(wù)。n3.風(fēng)險評價范圍滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。n4.可選用jha法對作業(yè)活動、scl法對設(shè)備設(shè)施（安全生產(chǎn)條件）進(jìn)行危險、有害因素識別和風(fēng)險評價；n5.可選用hazop法對危險性工藝進(jìn)行危險、有害因素識別和風(fēng)險評價；n6.選用其他方法對相關(guān)方面進(jìn)行危險、有害因素識別和風(fēng)險評價。n7.根據(jù)企業(yè)的實際情況制定風(fēng)險評價準(zhǔn)則；n8.根據(jù)規(guī)定的頻次和時機，開展危險、有害因素辨識、風(fēng)險評價；廠級評價組織應(yīng)有企業(yè)負(fù)責(zé)人參加；車間級評價組織應(yīng)有車間負(fù)責(zé)人參加；所有從業(yè)人員應(yīng)參與風(fēng)險評價和風(fēng)險控制。n9.根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果，建立重大風(fēng)險清單；n10.結(jié)合實際情況，確定優(yōu)先順序，制定措施消減風(fēng)險，將風(fēng)

35、險控制在可以接受的程度；五五. 要點續(xù)要點續(xù)n11.風(fēng)險控制措施符合標(biāo)準(zhǔn)要求。n12.制定風(fēng)險管理培訓(xùn)計劃；并按計劃開展宣傳、培訓(xùn)。n13.建立隱患治理臺賬；n14.重大隱患項目做到整改措施、責(zé)任、資金、時限和預(yù)案“五到位”；n15.建立重大隱患項目檔案，包括隱患名稱、標(biāo)準(zhǔn)要求內(nèi)容及“五到位”等內(nèi)容。n16.暫時無力解決的重大事故隱患，應(yīng)制定并落實有效的防范措施；n17.按照gb18218辨識并確定重大危險源；n18.建立重大危險源檔案，包括：辨識、分級記錄；重大危險源基本特征表；區(qū)域位置圖、平面布置圖、工藝流程圖和主要設(shè)備一覽表；重大危險源安全管理制度及安全操作規(guī)程；安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)、措施說

36、明；事故應(yīng)急預(yù)案；安全評價報告或安全評估報告。n19.重大危險源涉及的壓力、溫度、液位、泄漏報警等重要參數(shù)的測量要有遠(yuǎn)傳和連續(xù)記錄；n20.對毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點設(shè)施應(yīng)設(shè)置緊急切斷裝置；五五. 要點續(xù)要點續(xù)n21.毒性氣體應(yīng)設(shè)置泄漏物緊急處置裝置，獨立的安全儀表系統(tǒng)；n22.設(shè)置必要的視頻監(jiān)控系統(tǒng)。n23.定期對重大危險源進(jìn)行安全評估。n24.定期檢查、維護(hù)重大危險源的設(shè)備、設(shè)施，包括檢測儀表、附屬設(shè)備及配件；n25.按國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行定期檢測、檢驗，取得檢驗合格證。n26.按要求編制重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案；重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案演練按規(guī)定頻次進(jìn)行。n27.根據(jù)重大危險源的危險特

37、性配備必要的救援器材、裝備；n28.涉及吸入性有毒、有害氣體的重大危險源，應(yīng)配備便攜式濃度檢測設(shè)備、空氣呼吸器、化學(xué)防護(hù)服、堵漏器材等；n29.涉及劇毒氣體的的重大危險源，應(yīng)配備兩套以上氣密性化學(xué)防護(hù)服；n30.重大危險源及相關(guān)安全措施、應(yīng)急措施形成報告，報所在地縣級人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)管部門和有關(guān)部門備案。五五. 要點續(xù)要點續(xù)n31.危險化學(xué)品的生產(chǎn)裝置和儲存危險化學(xué)品數(shù)量構(gòu)成重大危險源的儲存設(shè)施的防護(hù)距離應(yīng)滿足國家規(guī)定要求；n32.防護(hù)距離不符合國家規(guī)定要求的，應(yīng)采取切實可行的防范措施，并在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整改。n33.嚴(yán)格履行以下變更程序及要求：（1) 變更申請：按要求填寫變更申請表，由專人

38、進(jìn)行管理；（2) 變更審批：變更申請表應(yīng)逐級上報主管部門，并按管理權(quán)限報主管領(lǐng)導(dǎo)審批；（3) 變更實施：變更批準(zhǔn)后，由主管部門負(fù)責(zé)實施。不經(jīng)過審查和批準(zhǔn)，任何臨時性的變更都不得超過原批準(zhǔn)范圍和期限；（4) 變更驗收：變更實施結(jié)束后，變更主管部門應(yīng)對變更的實施情況進(jìn)行驗收，形成報告，并及時將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和有關(guān)人員。n34.對每項變更過程產(chǎn)生的風(fēng)險都進(jìn)行分析，制定控制措施；n35.每年評審或檢查風(fēng)險評價結(jié)果和風(fēng)險控制效果。n36.在標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定情形發(fā)生時，應(yīng)及時進(jìn)行風(fēng)險評價。n37.建立供應(yīng)商名錄、檔案（包括資格預(yù)審、業(yè)績評價等資料）；n38.對供應(yīng)商資格預(yù)審、選用、續(xù)用進(jìn)行管理；n39.定期

39、識別與采購有關(guān)的風(fēng)險。 六六.文件與表單文件與表單 -文件文件n1.風(fēng)險管理制度；n2.風(fēng)險評價管理制度或風(fēng)險評價準(zhǔn)則和相關(guān)取值標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容；n3.隱患治理制度；n4.重大危險源管理制度；n5.重大危險源定期評估制度；n6.變更管理制度；n7.供應(yīng)商管理制度。n8.各級機構(gòu)組織開展風(fēng)險評價的有關(guān)文件；n9.重大隱患治理工作“五到位”落實情況。 n10.風(fēng)險評價報告；風(fēng)險控制措施；n11.安全評價報告或安全評估報告；n12.重大危險源定期安全評估報告。 n13.風(fēng)險管理培訓(xùn)教育計劃；n14.隱患整改計劃。n15.重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案。六六.文件與表單文件與表單-表單表單n1.重大風(fēng)險清單；n2.

40、作業(yè)活動清單、設(shè)備、設(shè)施清單； n3.重大隱患項目檔案；n4.隱患治理臺賬；n5.重大危險源檔案；n6.安全監(jiān)控報警設(shè)施臺賬；n7.應(yīng)急救援器材臺賬。n8.風(fēng)險評價有關(guān)會議記錄或紀(jì)要；n9.風(fēng)險評價記錄；n10.風(fēng)險分析記錄；n11.風(fēng)險管理培訓(xùn)教育記錄；n12.隱患治理記錄；n13.重大危險源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查記錄；n14. 重大危險源應(yīng)急預(yù)案演練記錄； n15.重大危險源備案資料。 n16.設(shè)備、設(shè)施的檢驗報告或檢驗合格證。n17.變更管理記錄。 n18.變更的風(fēng)險分析記錄；n19.變更風(fēng)險的控制措施。n20.變更實施驗收報告。n21.合格供應(yīng)商名錄、檔案；n22.供應(yīng)商選用、續(xù)用、評價

41、記錄。七七.注意事項-否決項n1.未按規(guī)定的頻次和時機開展風(fēng)險評價，扣未按規(guī)定的頻次和時機開展風(fēng)險評價，扣10分（分（b級要素否決項）。級要素否決項）。n2.未將重大風(fēng)險降到可以接受的程度，扣未將重大風(fēng)險降到可以接受的程度，扣15分（分（b級否決項）。級否決項）。 n3.未書面向主管部門和當(dāng)?shù)卣踩O(jiān)管部門報告扣未書面向主管部門和當(dāng)?shù)卣踩O(jiān)管部門報告扣20分（分（b級要素否級要素否決項）。決項）。n4不具備整改條件的重大事故隱患，未采取防范措施，或未納入計劃，不具備整改條件的重大事故隱患，未采取防范措施，或未納入計劃，或未限期解決或停產(chǎn)，一項不符合扣或未限期解決或停產(chǎn)，一項不符合扣2

42、0分（分（b級要素否決項）級要素否決項）；n5未書面向主管部門和當(dāng)?shù)卣踩O(jiān)管部門報告事故隱患扣未書面向主管部門和當(dāng)?shù)卣踩O(jiān)管部門報告事故隱患扣20分分（b級要素否決項）。二級企業(yè)本要素若失分，或存在重大隱患，扣級要素否決項）。二級企業(yè)本要素若失分，或存在重大隱患，扣100分（分（a級要素否決項）。一級企業(yè)未建立安全預(yù)警預(yù)報體系，扣級要素否決項）。一級企業(yè)未建立安全預(yù)警預(yù)報體系，扣100分分（a級要素否決項）。級要素否決項）。n6.未建立重大危險源管理制度，或未辨識、確定重大危險源，扣未建立重大危險源管理制度，或未辨識、確定重大危險源，扣100分分（a級要素否決項級要素否決項）。 n

43、7.重大危險源有重大事故隱患，且未采取安全防范措施的，扣重大危險源有重大事故隱患，且未采取安全防范措施的，扣100分，分，（a級要素否決項）。級要素否決項）。 n8.防護(hù)距離不符合規(guī)定要求，且無防范措施，一處扣防護(hù)距離不符合規(guī)定要求，且無防范措施，一處扣20分（分（b級要素否決級要素否決項）；項）；七七.注意事項n1.未制定風(fēng)險評價管理制度，未規(guī)定選用何種風(fēng)險評價方法；或未明確風(fēng)險評價的目的、頻次、準(zhǔn)則及工作程序；n2.未明確各部門及有關(guān)人員的職責(zé)和任務(wù)；有關(guān)人員不清楚或未掌握選定的風(fēng)險評價方法；n3.企業(yè)負(fù)責(zé)人沒有組織開展風(fēng)險評價工作，或不了解風(fēng)險評價工作情況；n4.從業(yè)人員不了解風(fēng)險評價制

44、度內(nèi)容；n5.風(fēng)險評價范圍不符合標(biāo)準(zhǔn)要求；風(fēng)險評價準(zhǔn)則不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；n6.風(fēng)險評價涉及的事件發(fā)生可能性、嚴(yán)重性的取值標(biāo)準(zhǔn)不明確，或風(fēng)險等級評定標(biāo)準(zhǔn)不明確。 n7.沒有組織開展風(fēng)險評價的文件；各級管理人員及從業(yè)人員未參與風(fēng)險評價工作；n8.未建立重大風(fēng)險清單；風(fēng)險控制措施缺乏針對性、可操作性和可靠性；n9.沒有風(fēng)險管理培訓(xùn)教育計劃，或培訓(xùn)教育記錄缺少風(fēng)險評價內(nèi)容；n10. 從業(yè)人員不了解本崗位風(fēng)險及其控制措施；七七.注意事項n11. 未建立隱患治理臺賬；n12.隱患項目未按期治理；重大隱患項目未做到“五到位”；n13. 未建立重大危險源檔案，或檔案內(nèi)容有遺漏；n14. 未按有關(guān)規(guī)定設(shè)置安全監(jiān)控

45、報警系統(tǒng)；或安全監(jiān)測監(jiān)控報警系統(tǒng)不符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；n15. 毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點設(shè)施未設(shè)置緊急切斷裝置；n16. 毒性氣體未設(shè)置泄漏物緊急處置裝置及獨立的安全儀表系統(tǒng)；n17. 未建立重大危險源定期評估制度或要求，n18.無重大危險源安全評估報告，或報告逾期、評估缺少副產(chǎn)品； n19.重大危險源設(shè)備設(shè)施未定期檢驗，或檢驗不合格仍在使用； n20.沒有重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案 ，未備案或備案內(nèi)容不符合要求；七七.注意事項n21.重大危險源的救援器材裝備不符合要求；n22.從業(yè)人員對重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案不清楚；n23.未按程序?qū)嵤┳兏换蜃兏鼘嵤┡c現(xiàn)場不符合；n24.對變更過

46、程的風(fēng)險未進(jìn)行分析或控制措施不落實；n25.未定期對風(fēng)險評價結(jié)果和風(fēng)險控制效果進(jìn)行評審或檢查；n26.未建立合格供應(yīng)商名錄、檔案 ，未定期識別與采購有關(guān)的風(fēng)險。八八.相關(guān)知識 風(fēng)險管理 a、資質(zhì)安全評價機構(gòu)： 1 新改擴(kuò)項目立項后并在初步設(shè)計之前開展的安全預(yù)評價 2 竣工驗收或正式投產(chǎn)之前開展的安全驗收評價 3 投產(chǎn)后按照國家有關(guān)規(guī)定周期性安全現(xiàn)狀評價： 危險化學(xué)品每三年一次。 b、企業(yè)：-風(fēng)險評價每年應(yīng)至少進(jìn)行一次。八八.相關(guān)知識 風(fēng)險評價方法簡介n常用的評價方法有： 1）工作危害分析（jha）； 2）安全檢查表分析（scl）； 3）預(yù)危險性分析（pha）； 4）危險與可操作性分析（hazo

47、p）； 5）失效模式與影響分析（fmea）； 6）故障樹分析（fta）； 7）事件樹分析（eta）； 8）作業(yè)條件危險性分析（lec）等方法。1工作危害分析n(job hazard analysis，簡稱jha)，是一種定性與定量相結(jié)合的方法。 n它將一項工作活動分解為相關(guān)聯(lián)的若干個步驟，識別出每個步驟中的危害； n 然后根據(jù)風(fēng)險度=風(fēng)險發(fā)生的概率x后果的公式來計算出數(shù)值，確定其數(shù)值大小來確定風(fēng)險的大小和分級； n然后采取相應(yīng)的措施。2安全檢查表分析n（safety checklist analysis，縮寫sca）是依據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，對工程、系統(tǒng)中已知的危險類別、設(shè)計缺陷以及與一般工藝設(shè)

48、備、操作、管理有關(guān)的潛在危險性和有害性進(jìn)行判別檢查。 為了避免檢查項目遺漏，事先把檢查對象分割成若干系統(tǒng)，以提問或打分的形式，將檢查項目列表，這種表就稱為安全檢查表。 它是系統(tǒng)安全工程的一種最基礎(chǔ)、最簡便、廣泛應(yīng)用的系統(tǒng)危險性評價方法。3預(yù)先危險性分析n也稱假設(shè)預(yù)測分析法(pha, preliminary hazard analysis)是指在一項工程活動(包括設(shè)計、施工、生產(chǎn)和維修等)前，對系統(tǒng)可能存在的各種危險因素通過假設(shè)提問的方法列出， 然后對其可能產(chǎn)生的后果進(jìn)行宏觀、概略的分析，并提出安全防范措施。4危險與可操作性分析n（hazard and operability analysis,

49、簡稱hazop）是英國帝國化學(xué)工業(yè)公司（ici）于1974年開發(fā)的，是以系統(tǒng)工程為基礎(chǔ)，主要針對化工設(shè)備、裝置而開發(fā)的危險性評價方法。n該方法研究的基本過程是以關(guān)鍵詞為引導(dǎo)，尋找系統(tǒng)中工藝過程或狀態(tài)的偏差，然后再進(jìn)一步分析造成該變化的原因、可能的后果，并有針對的提出必要的預(yù)防對策措施。5失效模式與影響分析n (failure modes and effects analysis)簡稱fmea ,由失效模式(fm)和影響分析(ea)兩部分組成.n失效模式(fm)是指能被觀察到的錯誤和缺陷現(xiàn)象,如操作程序不正確,線路接觸不良,產(chǎn)品開裂等;影響分析(ea)是指通過分析該失效模式對系統(tǒng)的安全和功能的影響程度,提出可以或可能采取的預(yù)防改進(jìn)措施,以減少過程缺陷,提高過程質(zhì)量的技術(shù).n簡言之,做fm是發(fā)現(xiàn)問題;做ea則是分析問題并解決問題.6故障樹分析n（fault tree analysis，縮寫fta）是60年代以來迅速發(fā)展的系統(tǒng)可靠性分析方法,它采用邏輯方法，將事故因果關(guān)系形象的描述為一種有方向的“樹”： n把系統(tǒng)可能發(fā)生或已發(fā)生的事故（稱為頂事件）作為分析起點，將導(dǎo)致事故原因的事件按因果邏輯關(guān)系逐層列出，用樹性圖表示出來，構(gòu)成一種邏輯模型； n然后定性或定量的分析事件發(fā)生的各種可能途徑及發(fā)生的概率，找出避免事故發(fā)生的各種方案并優(yōu)選出最佳安全對策。7事件樹分析n（event