1、工程施工自檢制度 第八章：自檢制度一、前言為確保工程質量，爭創優良工程，建立適合 本項目的工程質量自檢體系，以制度規范質量管 理行為，開工前編制合理的實施性施工組織設計 及可行的項目質量計劃、作業指導書作為自檢的 基礎，施工中落實各種檢查制度作為手段， 并開 展QC小組活動，形成本項目完整的工程質量自 檢體系。二、質量責任制項目經理職責負責招投標相關事宜，負責總體施工方案的制定。負責整個工程合同的組織實施，并階段性對合 同的履行情況加以總結，報工程局領導。協調公司內部各部門的配合工作，事先做好各 地方人員調配工作。工程結束后拜會客戶，對建設單位的意見和建 議進行總結，向工程局領導提交報告。負責

2、本工程項目管理，做好后勤協調工作，保 障施工順暢開展。積極、主動與建設單位的工程管理人員聯系， 在工程開工前就工程的開展、流程等進行必要 的溝通，并取得一致意見；在施工中，及時、 虛心聽取建設單位對我公司服務質量的意見。 工程開工前與建設單位的工程管理人員和施 工隊溝通，確定進度計劃和施工細則。組織相 關技術人員認真學習設計文件，并做好開工的 準備工作。按照進度計劃和建設單位的指示安排施工隊 進場施工。工程施工過程中，與建設單位的工程管理人員 隨時溝通，了解建設單位的意見并及時回應， 積極配合。對工程中發生的問題及時進行協調和處理，重 大技術問題請求支持專家給予支持。按照施工進度計劃控制施工進

3、度，在施工進度 出現偏差或由于其他原因需要調整時及時調 派人手，保證工程進度。定期巡視施工現場，控制施工質量。發現出現 質量問題，及時要求施工隊進行整治。根據每月計劃對倉庫設備、材料進行核查，發 現缺貨少料情況上報建設單位。對分包單位施工質量把關。管理和監督工程文件的編寫和歸檔，并對文檔 的完整性、真實性、有效性進行審核。項目主管的職責接受項目經理，分派任務，嚴格按照質量要求、 進度要求進行基站標準化整治工作。負責項目的工作運作期間的整體管理和協調。 指派施工隊長，并做好人員、隊伍的調配工作。 做好施工隊長、質檢人員等職能分工，組織他 們學習并深入了解各自職能，做好管理工作。建立高效的管理制度

4、。保證工程的順利，按質 按量完成。掌握工程進度，負責調度人手，解決施工隊長 無法處理的問題。組織相關技術培訓和技術交流。及時了解建設單位對工程施工的意見和要求，及時改進工作。項目評價。接受建設單位投訴，及時監督投訴的處理，并 將處理結構反饋給建設單位。對建設單位負責，在工程施工期間，及時了解我 公司的施工情況。施工人員的職責施工隊長職責接受項目經理，分派任務，嚴格按照質量要求、 進度要求進行施工。合理安排施工隊員的工作任務，高效率、高質 量的完成施工任務。遵守各項機房的規章制度，嚴格要求隊員。隨時檢查施工隊員的施工質量，對關鍵工序要 嚴格把關，對工程質量負責。定期對施工工具、調測儀表、車輛狀態

5、進行檢 查，定期補充常用后備材料。按照文檔要求，及時填寫各類工程文檔。保證安全文明施工。嚴格按照有關調測規程、技術指標，質量要求、 進度要求進行基站調測。負責竣工文件原始資料的收集整理。質檢員職責對建設單位負責，在工程期間檢查各項工作是 否符合施工規范、質量要求、安全規定、文檔 填寫要求。對基站的標準化整治檢查是否符合標準，是否 符合客戶要求。負責對制定的基站進行標準化整治。保證進度、質量完成整治工作。信息員職責有責任對整治中的不規范行為以及隱患問題提出質疑，避免過大的損失。保證數據安全，不經允許不得拷貝，不泄露、 不外傳。安全員的職責在項目經理的領導下，全面負責的安全工作， 保證項目人員、工

6、作環境、資產以及數據錄入 的安全。學習安全管理有關規定，領會安全管理的精神，制定出具體的安全措施。組織項目人員進行安全教育，并做好資產數 據、客戶制度安全交底工作，填報相應的資料。 定期組織人員進行安全學習，并做好學習記 錄。技術支持人員職責24小時提供遠程技術支持。對于緊急情況， 根據需要到現場解決問題。跟蹤新技術，向工程技術人員及建設單位的工 程管理人員提供新技術講座。負責工程各項資料的整理出版。負責施工信息進行收集并報建設單位。作為與客戶的文字接口。三、質量管理制度（一）質量教育培訓制度1、 質量教育貫穿于施工的全過程， 利用質量 標語、板報等多種形式宣傳教育， 提高施工作業 人員質量意

7、識、觀念。2、 質量教育培訓包括項目質量方針、目標、 顧客期望值、各項質量規章制度的教育以及質量 政策與法制教育。3、做好質量教育培訓記錄。4、認真宣傳、貫徹甲方質量文件要求。（二）質量報告制度定期收集、整理項目質量情況，形成報告或 報表等，通過郵件形式上報公司技術部以及甲方 相關負責人。每月25日前，上報基站標準化整 治進度表和當月質檢員匯總的基站標準化整 治工程內部質檢報告（三）質量回訪制度1、基站標準化整治完成后，相關規定，在一 年保修期內，項目經理主動對交付完工的整改站 點進行回訪，聽取甲方對工程質量的意見，填寫 質量回訪表，報公司技術質量部備案。2、 回訪可采用季節性回訪、技術性回訪

8、或保 修期滿前的回訪三種形式，了解使用情況，發現 問題，采取有效措施加以解決，不留隱患。3、 所有回訪的保修必須詳細記錄，提出書面 報告上報技術部備案。（四）工程質量負責制度1、 項目經理必須對所整改的站點質量向甲方 負責，工程質量滿足甲方的質量標準。2、建立獎罰制度，明確職責，分工負責。3、 施工現場如進行打孔，砸墻等影響性較大 的工程時，需要提前做施工方案，做警示標牌，做安全提醒。（五）材料進場檢驗制度1、 施工原材料、 成品及半成品實行先檢驗后 進場，必須進行產品外觀質量的檢查驗收和材質 復核檢驗，不合格的嚴禁使用。2、 項目所采購的物資材料不經檢驗和試驗， 不得以任何方式、任何理由進場

9、入庫，否則，嚴 肅追究有關管理人員的責任。3、原材料進場后，按規定進行標識，記錄標識內容，防止混用或誤用。（六）工程質量“三檢”制度1、 在施工過程中實行自檢、抽檢、交接檢制 度，自檢有書面記錄，抽檢，終檢要有報告。2、 上道工序不合格，不準轉入下道工序施工， 以工序質量保工程質量。3、 加強過程控制，實施程序化、規范化質量 管理，使項目質量處于受控狀態，同時做好質量 記錄，確保工程質量的可追溯性。（七）質量責任追究制度1、不合格分項、分部工程必須返工重做。2、 發生不合格分項流入下道工序，不合格分 部工程流入下道工序嚴肅追究相關責任人的責 任。3、 不合格工程流入社會遭到投訴，嚴重影響 公司

10、信譽，公司將嚴格追究項目經理責任。（八）質量標準化管理制度1、 施工圖、設計文件等指導施工的技術文件 未經項目總工程師審查批準，不得使用。2、 項目經理或個人不得擅自修改整改要求， 不得偷工減料，項目任何人員無權自行變更整治 要求。3、對標檢查，按標獎懲，規范施工作業行為。4、 把好技術交底關，做到按規范、規程和標 準施工。5、 把好材料驗收關，嚴格控制原材料質量。6、 把好操作程序和工序交接關，嚴格按操作 規程施工，工序交接檢查要按標準進行，上道工 序不合格，下道工序不準施工。7、 把好質量檢驗評定關，質量檢驗評定達不 到標準的，堅決推倒重來，直到達標為止。8施工中必須重視施工工序，減少工序

11、的交 叉作業，并避免對其他設備和施工環境造成破 壞。（九）隱蔽工程檢查簽證制度1、 隱蔽工程先由質檢員和技術支持人員自檢 合格后，填寫檢查證，備案好有關附件，通知質 檢工程師提前24小時約請甲方質檢員到現場檢 查簽證。2、 隱蔽工程未經甲方檢查簽證，自行隱蔽者 不予計價，并開槽補驗，由此產生的返工經濟損 失由責任單位自負。（十）工程試驗檢驗制度所有進場材料都必須鑒定其質量，特別是對尾纖，電纜等重要工具必須按標準準備， 確保完 好無損，技術參數達標。（十）質量檢查制度1、定期檢查項目部每月由項目主管帶隊，質檢員、技術 支持人員、施工隊長等參加進行定期質量檢查，對 存在的問題逐項記錄，解決處理。2

12、、經常性檢查項目經理部領導、技術人員、質檢人員以及 有關業務部門應經常到對施工進行檢查， 及時糾 正不利于保證質量的行為，必要時停工整頓。3、隨機抽查針對特殊過程（如整治中發生退服故障）、重 點部位（綜合配線架、0D盒、綜合配電箱）、備 料等采取隨機抽查、夜間查詢等方法實施檢查，發現有弄虛作假、偷工減料等不法行為立即停工 整頓。（十二）質量信息通報制度1、 項目經理部在施工工程中開展質量信息管 理工作，確定技術人員、質量檢查人員、施工隊 長等為質量信息情報員。2、及時收集、整理、傳遞和歸檔質量信息，作為總結前階段質量工作、確定下步質量目標的 輔助基礎，同時，必須保證信息的準確性、及時 性和實用

13、性。3、質量情報信息的內容包括：（1） 進入的各種備料的質量檢查驗收情況。（2）實施性施工組織設計或方案、技術交底、 整改變更、隱蔽工程和有關質量的記錄情況。（3）質量檢查（含甲方質檢員和現場質檢員 檢查）、各種驗收檢查的記錄情況，質量事故調 查（造成退服，嚴重退服）記錄和處理情況。（4）新材料、新技術、新工藝、新標準等信 息的收集整理情況。（5）機械設備、計量測試儀器人員素質等其 它影響工程質量的調查記錄和處理情況。（6）其它工程有關工程質量的管理方法和手 段等情況。（十三）儀器設備檢定制度測量儀器、各種儀器儀表等按照中華人民 共和國計量法規定進行定期檢定，取得合格證 書后方可使用。項目經理

14、部由試驗人員負責計量 工作，設立帳卡檔案，儀器設備專人管理。（十四）原始資料的積累和保存制度1、本工程的質量記錄。包括：施工人員、責 任人、整改方案、整改報告（需要照片前后對比）- 自檢報告、抽檢報告、驗收報告、隱蔽工程檢查 驗收記錄、不合格工序記錄（質量報表）、審查 和返工記錄等。2、有關質量問題的記錄由項目主管負責填寫整理，所有站點整治完工后裝訂成冊， 報交公司 技術部，并隨竣工文件移交給甲方，同時保留一 份完整記錄存檔。五、質量保證措施“百年大計，質量第一”，要求各施工隊嚴 格按照規范、驗標進行施工。1、質量管理資源配置設置內部質檢員內部質檢員有權獨立于項目之外直接管理本 項目的質量，不

15、受項目約束，對本項目實行內部 質量監察。安全人員配備配備專職安全員，對施工隊進行安全教育，指導安全施工，負責對施工過程中可能出現的安 全問題（如觸電、設備損壞、退服等）提出防御 方案并有停工整頓強令權利。各施工隊長兼職質檢員，負責本施工隊施工 質量的檢驗，做好每天的施工質量記錄。 各種測量、試驗、檢測儀器設備配備 項目部配置經緯儀、水平儀、光功率計、光 源、駐波比等精密儀器滿足本次整改工程需要。 各類設備按規定進行定期檢定。2、建立項目部內部評審制度 項目經理及時組織項目相關人員進行自 檢，檢查結果及時公布。建立監督檢查制度，公司技術部代表定期組 織本項目質檢員、安全員、技術支持人員對項目 質

16、量計劃和程序的執行狀況和適用性進行檢查。 對發現的問題及時采取糾正措施，保證本項目的 質量體系運行持續有效，生產活動和整改后的站 點符合規定要求，讓甲方滿意。落實質量計劃和質量控制體系責任獎罰 對項目經理部項目經理、項目主管、質檢員、 施工隊長及每個人嚴格執行質量計劃和質量控 制體系的部門和人員給予經濟獎勵和榮譽獎勵。對項目經理部項目經理、各部門負責人執行 質量計劃和質量控制體系出現不符合項的部門 和責任人給予經濟處罰和紀律處分。對不執行質量計劃和質量控制體系的將撤換 其行政職務，且不允許再從事與質量有關的工 作。堅持學習基站整治工程開始前組織有關人員熟悉甲 方合同要求及其總體施工安排，創優規

17、劃，組織 技術人員詳細審核問題，學習有關標準規范，為 編制實施性施組及技術交底作好準備。分項工程 開工前，對工班進行技術培訓，以正確施工工藝 保證工程質量。工程進行中，結合不同的工序及施工中出現 的問題進行培訓，鼓勵施工人員全員參與管理的 積極性，使全項目部人人重視質量，人人明確自 已崗位的質量標準，為高質量完成本工程打下堅 實的基礎，同時也組織內部隊伍相互學習、 評比, 鼓勵先進，鞭策落后。責任追究項目部及各級管理人員，明確質量責任范圍，建立工程質量終身責任追究制，實現質量責任的 可追溯性。全部工序檢查工程師旁站制所有施工工序均實行檢查工程師旁站制，使 施工的全過程均在控制狀態下執行，確保總

18、體工 程質量目標實現。開工前技術交底工程開工前， 由項目主管向全體施工人員進 行技術交底，明確該整改的要求、技術標準、定 位方法、及與其他工程的關系、施工方法和注意 事項等，使全體人員在徹底明了施工對象的情況 下投入施工。“五不施工”、“三不交接”、“一個堅持”“五不施工”即：未進行技術交底不施工； 整改要求不清楚不施工；涉及測量數據換手復核 不施工；備料不齊全不施工；工程不經檢查簽證 不施工。“三服從”即：進度、工作量、計量支付 服從工程質量。“一個堅持”即：堅持質量一票否 決權。特別是質檢人員及甲方質檢員對質量管理 有絕對權力，同時質量的好壞直接與施工隊伍的 工資獎金掛鉤。工序“三檢”“三

19、檢即：自檢、抽檢、交接檢。上道工 序不合格，不準進入下道工序，確保各道工序的 工程質量。隱蔽工程檢查簽證凡屬隱蔽項目，首先由施工隊長、質檢員、技術支持逐級進行自檢，自檢合格后，會同甲方 質檢一起復檢，檢查結果填入驗收表格。相關測量資料換手復核相關測量數據必需換手復核，關鍵數據需要 兩人以上人員核實。(11)“跟蹤檢測”檢測工作按“施工跟檢”、“抽檢”和“終檢” 三種方式進行。(12)備料、工具進場驗收對整改所需備料，工具由安全員、質量員組 織進行驗收。驗收的內容包括：所攜帶物料是否符合整 改計劃，不盲目攜帶；所需工具是否是否齊全， 可正常使用；填寫檢查驗收記錄；檢查合格、同意進場的備料、工具等

20、設備分 類、分批堆放，并備好標簽和保管人/使用人， 堅持按用途歸口保管、發放。對易受潮的物品做 好防雨、防潮工作。(13)儀器儀表設備的檢定各種儀器儀表按照中華人民共和國計量法規定進行定期或不定期的檢定。新購置的和在用 的計量器具儀器均進行檢定，取得合格證書后方 能使用。設專人負責計量工作，設立帳卡檔案， 實施監督和檢查。儀器設備由項目主管指定專人 管理。圍原始資料的積累和保存工程中的每個站點準備一套完整的質量保證 文件和記錄。文件包括：質量保證計劃；工 作程序；技術標準、規范；整改要點，注意 事項。記錄包括：自檢報告、抽檢報告、問題整 改報告、完工報告、終檢報告等技術報告以及安 全交底、技術交底、培訓記錄等。以上有關質量問題的來往文件和記錄由工程 負責人負責填寫整理，工程結束時裝訂成冊，交 公司技術部。竣工時隨竣工文件移交給甲方。 同 時保留一份完整的文件記錄存檔。3、施工過程的控制程序在施工過程中，對